材料设备封样管理制度.docx
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公司材料、设备封样管理制度
1目的
为加强甲供材料、甲指乙供材料、及乙供材料的质量管理，规范封样及验收管理流程，建立和完善公司工程项目的质量保障机制。
2适用范围
适用于公司开发建设的工程项目甲供材料、甲指乙供材料、第三方供货及乙供材料管理。
3管理程序及部门职责划分
3.1选型定样
设计部——负责材料、设备选型定样及材料设备技术参数的提供，根据设计要求对产品的选型定样签字确认，填写《材料、设备定样标签》；
3.2产品封样
3.2.1产品封样类型
3.2.1.1设计部门材料选型封样
主要针对设计阶段根据设计效果及功能定位,而所选定的材料及设备,并为后续的材料、设备施工招标提供主要依据。
实物一般有设计院提供。
3.2.1.2招投标方式材料封样
主要根据设计部提供的材料、设备参数及样品，进行施工阶段材料的统一采购。
封样材料实物一般由中标材料供应商，作为工程部施工现场材料进场检验及过程使用符合性验证的主要依据。
3.2.1.3第三方供货材料封样
主要针对非公司直接招采，而委托第三方进行集中供应，封样材料实物一般由第三方供应商提供，作为工程部门施工现场材料进场检验及过程使用符合性验证的主要依据。
3.2.1产品封样形式
3.2.1.1一般材料
为便于携带和存放，主要以提供样品册及合适尺寸产品小样进行展板或货架展示的方式达到材料设备封样的目的。
3.2.1.2特殊材料
针对绿化景观中软景（苗木、植被）及大型成套或成系统设备等，由于体积庞大和不具备存放条件的材料，采取图片封样的形式在样品室进行张贴，并建立电子信息档案。
3.3部门职相关职责
设计部——根据设计要求及产品选型对中标材料进行封样确认并签字，填写《材料、设备定样标签》、《材料、设备封样标签》。
招采部——根据设计部提供的选型产品以及提供的设计参数进行招标，对中标的材料会同设计、品控进行封样，并把封样物品移交品控部，并签字确认，填写《封样材料、设备技术要求交底单》《材料、设备封样标签》。
工程部——参与封样过程并签字确认，根据封样材料标准对进场材料、设备进行检验，取样送检检测及材料过程使用管理，填写《材料、设备封样标签》。
品控部——全程参与产品选型选定封样过程、监督管理实施情况和封样室的日常管理和维护。
4封样管理
4.1样品入库管理
4.1.1品控部负责按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理及信息档案建立。
4.1.2品控部负责入库封样材料的台帐登记和封样品的保管。
4.1.3封样保存要求
4.1.3.1样品编码编制说明：
合同编号+样品类别+顺序码,入库的封样样品除编码外，还需注明采用该样品材料的项目及分部分项工程。
4.1.3.2所有样品需按以上方法进行编码管理，均应粘贴统一印刷的《封样材料、设备标签》。
4.1.3.3样品入库设计部需填写《材料、设备选样标签》、招采部须填写《材料、设备封样标签》，设计部和招标采购向品控部、工程部进行交底填写《封样材料、设备技术要求交底单》，办理登记入库，品控部做好封样管理台帐。
4.2样品出库管理
4.2.1样品原则上不得借用。
若必须外借借用时，品控部做好样品的借用台帐《材料设备封样（选样）出库管理》，借用部门需提出借用申请并由借用经办人及部门经理的签字后，方可借用相关物品。
4.2.2样品归还时，品控部检查样品情况，确认无误后方可销借。
4.2.3样品使用人需爱护样品，严禁对样品进行恶意破坏、涂改。
4.2.4对借用产品损坏或逾期不予归还的，品控部根据具体情节会同人事部门予以处罚。
4.3材料设备使用管理
4.3.1材料、设备过程管理
品控部对施工过程中使用的材料进行不定期抽查检查，对进场材料或正在使用材料与封样材料、设备进行进行符合性验证，从材料品牌、规格、型号、技术参数、材质等方面与封样样品进行比对。
过程中对有疑问的材料必须单独抽查并取样送检，进行二次复检。
4.3.2对检查不合格材料处理
对不合格材料需要分类堆放，并用红油漆或其他标示加以区别，限时退场，若发现现场仍在使用不合格材料，甲方要给与使用责任单位进行处罚。
品控部提出处理整改意见。
由工程部项目部负责实施整改。
4.3.3样品封样变更管理
对由于甲方原因及施工工艺改变引起的设计变更，若存在使用新材料及材料替代，均要求办理封样变更手续进行重新封样。
否则，材料、设备不得使用。
4.5样品退还、报废
为合理利用封样室空间，根据材料设备采购情况，在质量缺陷期满后，由品控部组织招采部、设计部、工程部集中退换及报废处理。
5.封样材料范围
5.1土建工程：
石材、面砖、屋面瓦、涂料、铝合金型材、门窗五金件、玻璃、玻璃胶、楼梯踏步砖、保温材料、格栅、雨水管、单元门、分户门、楼梯扶手、护栏、钢结构、铁艺等。
5.2暖通工程：
橡塑保温材料、超细玻璃棉保温材料、镀锌风管板材、镀锌钢管、铸铁类阀门、铜质阀门、防火阀、风阀、风口、风管、上下水管材、件等。
5.3消防工程：
报警探头、喷头、WS喷头、信号阀、水流指示器、镀锌钢管、阀门、铜质阀门、防（排）烟风阀、应急灯、卡箍、KBG穿线管、桥架、阻燃或耐火电线电缆等。
5.4商业公共区域精装修工程：
石材、电梯门套、信报箱、轻钢龙骨、石膏板、铝塑板、铝单板、卫生间铝塑扣板、木板/夹板、玻璃、装饰五金、门锁、镀锌管、排气扇、筒灯、射灯、照明灯具、开关面板、插座、PVC、PPR管件、KBG管材等。
5.5精装修工程：
地、墙面砖、轻钢龙骨、石膏板、夹板类、木作装饰面板类、地板类（实木、复和地板）、各种水阀等。
5.6强/弱电工程：
铝塑管UPVC、PPR、PVC、镀锌管、阀门、灯具、应急灯、插座开关、微型断路器、JDG\KBG管、桥架/母线槽、电工导线，电缆、数据线、模块、面板、室内外对讲设备、防盗设备等。
5.7绿化景观工程：
、石材、广场砖（板）、隐形井盖、庭院灯、苗木等。
6.支持表格及相关附件
6.1《材料、设备定样标签》
6.2《材料、设备封样标签》
6.3《封样材料、设备技术要求交底单》
6.4《材料、设备封样（选样）入库台帐》
6.5《材料、设备封样（选样）出库台帐》
附件
材料、设备定样标签
样品编号：
项目名称
封样日期
供货单位
样品名称
规格（型号）
使用位置
产地
品牌
设计部（签字）：
工程部（签字）
品控部（签字）：
备注：
本表格三方签字有效
材料、设备封样标签
样品编号：
项目名称
封样日期
供货单位
样品名称
规格（型号）
使用位置
产地
品牌
设计部（签字）：
招采部（签字）：
工程部（签字）
品控部（签字）：
备注：
本表格四方签字有效
材料、设备封样（选样）技术要求交底单
项目名称
样品名称
合同名称
合同编号
型号规格
使用位置
品牌
产地
样品处理方式：
退还 报废
技术参数：
功能要求：
样品提交部门（签字）：
样品接收部门（签字）：
备注：
本表格由招采部或设计部随样品提供
项目材料、设备封样（定样）入库台账
序号
样品名称、编号
型号、规格
供货单位
数量
品牌
产地
附件资料
项目材料、设备封样（定样）出库台账
序号
样品名称、编号
型号、规格
数量
借用部门
经办人
借用期限
备注
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