HSE管理体系知识培训教案增环境保护Word文档格式.docx

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4.3.2法律法规和其他要求

4.3.2法规和其他要求

6.1法律法规和其他

5.3.3目标和指标

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3目标

6.2机构和职责

5.3.4管理方案

4.3.4职业健康安全管理方案

6.2.1机构

5.4组织结构、资源和文件

4.4实施与运行

4.4实施与运行

5.4.1组织结构和职责

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1结构和职责

6.2.2职责

5.4.2管理者代表

5.4.3资源

5.4.4能力、培训和意识

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2培训、意识和能力

6.5培训教育

5.4.5协商和沟通

4.4.3信息交流

4.4.3协商和沟通

5.4.6文件

4.4.4文件

5.4.7文件控制

4.4.5文件控制

4.4.5文件和资料控制

5.5实施与运行

6.6生产设施

5.5.1设施完整性

4.4.6运行控制

6.3.2.8供应商

和承包商

5.5.2承包方和（或）供应方

5.5.3顾客和产品

5.5.4社区和公共关系

5.5.5作业许可

6.7作业安全

5.5.6运行控制

6.3.2.6变更

5.5.7变更管理

5.5.8应急准备和响应

4.4.7应急准备和响应

6.10事故和应急

5.6检查和纠正措施

4.5检查

4.5检查和纠正措施

6.11检查与自评

5.6.1绩效测量和监视

4.5.1监测和测量

4.5.1绩效测量和监视

4.5.1检测和测量

5.6.2合规性评价

4.5.2合规性评价

6.1.1.2合规性评价

5.6.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3不符合、纠正措施与预防措施

4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

6.10.2.5事故报告

5.6.4事故、事件报告、调查和处理

5.6.5记录控制

4.5.4记录控制

4.5.3记录和记录管理

5.6.6内部审核

4.5.5内部审核

4.5.4审核

5.7管理评审

4.6管理评审

6.12本地区要求

三、HSE管理体系标准要素与安全标准化的实施对照

1、每年进行一次全员调查；

2、三级巡检（操作、车间、厂）中发现问题；

3、设备承包巡检发现问题；

4、技术人员、技能专家对装置进行隐患排查发现问题；

5、政府、上级部门安全环境评价、检查发现的隐患

1、安全环保科负责组织危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划工作；

负责组织识别评价高温作业、低温作业、辐射及噪声等危险和有害因素，识别评价易燃易爆、有毒有害、腐蚀性物质的风险和环境因素，识别违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等危险及有害因素；

2、生产技术科负责组织识别评价开、停工过程中危害因素、工艺过程（流程）缺陷类危害因素及易燃易爆、有毒有害、腐蚀性物质的危害因素；

3、动力装备科负责组织识别评价设备、设施、建筑物及构筑物缺陷类危险及有害因素及检、维修过程中风险及环境因素；

4、其他科室及车间负责识别评价本部门或车间内的风险和环境因素

危害因素辨识

1、厂、车间分别设立危害因素辨识与风险评价小组；

2、全员参与，覆盖所有的活动、产品和服务及设施的各方面；

3、考虑“三个时态”和“三个状态”；

4、风险动态管理，定期全面评价与专项局部评价结合

HSE

安全标准化

1、安全风险评价方法：

矩阵法、危险性预分析（PHA）、危险和可操作性研究（HAZOP）、故障类型及影响分析（FMEA）法、一般作业风险评价（LEC）法等方法进行评价；

2、健康风险评价方法：

有毒作业危害程度分级评价方法、噪声作业危害程度评价方法、高温作业危害程度分级评价方法等；

3、根据《职业健康安全风险评价方法及判别准则》确定风险级别；

4、环境因素评价方法：

环境因素评价矩阵表

5.3

策划

6.3

风险管理

6.3.2.1

对危害因素辨识、

风险评价和风险控制的策划

5.3.1

风险评价

主管部门

安全环保科

相关部门

各科室和车间

1、厂危险源和环境因素调查表

2、一般风险台帐

3、重大风险台帐

4、职业健康安全风险评价报告

5、管理方案

6、检维修施工作业风险评价报告

7、环境因素台帐

8、重要环境因素台帐

9、环境因素评价记录

10、环境因素识别与评价报告

记录

1、制定并实施《厂安全标准化目标指标及分解说明》；

2、提出并实施管理方案（隐患治理方案）；

3、执行生产受控的各项制度确保运行控制；

4、“三级巡检”（操作、车间、厂）作为重要监测手段；

5、厂、车间分别制定应急预案

风险控制

制定目标、指标和管理方案；

加强运行控制；

实施监测；

制定应急预案

1、项目部的设备负责人，负责生产过程中的设备、设施、仪表、电气管理，确保设备管理过程符合体系标准，满足安全标准化方针、目标和体系持续改进的要求；

2、动力装备科负责组织本厂设备的维护、检修，电气、仪表、计算机的维护、检修、停用和报废工作；

3、安全环保科负责有关职业健康安全和环境的办公设施、安全消防设施、环保设施、污染治理及综合利用设施和防护设施等基础设施配备计划的制定、报批，以及对设施的维护保养管理工作；

负责锅炉、压力容器、压力管道和特种设备的安全监督管理；

4、经营科负责产品计划及产量的监视和测量有关的工作。

5、电仪车间负责本厂装置仪表、电器设施的维修及设施的检定与校验管理工作；

6、其他部门和车间负责职责范围内设备的日常管理

1、技术改造、工程建设项目设备的设计选型由技术处、工程管理处负责；

2、在用设备更新选型由项目部负责

设备设施的设计和选型

1、项目部组织更新、大修、安全、环保和公司技措项目设备的安装、调试及验收工作；

2、项目部组织关键设备的安装、调试及验收

6.6

生产设施

5.5

实施和运行

设备设施的安装和验收

1、设备管理分为转动设备、静设备、电气、仪表、计算机、水质、计划施工七个专业

2、设备日常检查按“三级巡检”（操作、车间、厂）要求执行；

3、关键机组维护、装置安全联锁管理按生产受控文件《特种设备安全管理制度》、《装置安全联锁管理规定》执行；

4、开展全员设备承包活动实现生产受控和设备的本质安全；

设备设施的使用和维护管理

收

5.5.1

设施完整性

6.6.2.3

动力装备科

1、检修竣工验收单

2、设备事故台帐、报告

3、设备技术月报、水质月报

4、设备大修、更新论证报告

5、设备大修、更新确认单

6、各类设备档案、台帐

7、三级巡检表

设备事故处理

设备设施的检维修管理

验收

报废、闲置停用设备管理

按生产受控文件《固定资产管理制度》执行；

1、设备设施检修按计划执行；

2、检维修施工执行工作票制，作业前进行施工作业风险评价及环境因素识别与评价，施工中采取削减措施；

3、检修验收合格方可投用；

4、对承包商的安全环保管理按生产受控文件《检维修和工程项目承包商安全管理制度》执行；

工艺技术规程管理

工艺卡片管理

平稳操作管理

按生产受控文件《装置操作规程管理规定》执行

按生产受控文件《工艺卡片分级管理规定》、《装置操作平稳率管理规定》执行；

1、总工程师负责生产过程中工艺技术管理，组织新、改、扩建项目及技改技措项目，确保所采用的工艺技术及设备满足HSE方针和目标的要求，并监督建设项目的“三同时”情况；

2、生产技术科是生产过程中“工艺技术”的归口管理部门，负责修订并实施《工艺操作规程管理办法》；

3、调度室负责开停工的管理；

4、动力装备科是全厂安全联锁的归口管理部门，负责设备安全联锁保护值管理，生产技术科负责工艺联锁动作值管理；

5、人事科负责技术培训的管理

工艺安全

6.6.2.4

运行控制

生产过程工艺管理

工艺技术台帐和记录管理

按生产受控文件《工艺记录管理规定》执行

按生产受控文件《技术年季月报管理规定》执行

技术月报、季报、年报管理

装置安全联锁管理按生产受控文件《关键机组特护管理规定》、《装置安全联锁管理规定》执行；

工艺联锁管理

5.5.6

㈠

注：

无冬季操作法管理规定

冬季操作法

1、技术月、季、年报

2、工艺技术台帐

3、工艺技术变更申请表

4、干部走动式管理（三上岗），装置巡检表

生产技术科

技术管理工作检查

按生产受控文件《工艺纪律检查办法》和“三级巡检”（操作、车间、厂）要求执行

开停工方案

1、装置工艺技术人员编写，生产技术科审核，总工程师批准；

2、内容见《生产技术科管理制度》

工艺技术标定

1、装置所在车间编制标定方案，生产技术科审核，总工程师批准后执行；

2、新装置投产、生产装置重大技术改造前后、生产装置存在问题及主要物料发生变化时应组织标定；

3、正常生产的主要生产装置至少每五年标定一次，其它装置根据需要标定

计划与协调

1、按生产计划组织生产

2、协调平衡互供料、水、电、气（汽）、风

6.10

事故和应急

1、生产技术科负责本厂的生产运行管理；

2、调度室是“生产运行控制”的归口管理部门，负责组织生产计划的执行和日常协调平衡，负责公用工程介质的输送和协调平衡，负责装置开、停工的管理及生产事故和非计划停工的管理；

3、经营管理科负责生产计划的编制及生产经营数据的统计管理；

4、生产技术科负责开、停工方案和各种技术方案的备案；

5、安全环保科负责开、停工过程中的职业健康安全、污染物排放和环保的监督检查；

6、动力装备科负责水系统开、停工相关技术方案的备案，负责组织年度装置大检修后的验收工作

1、掌握原（辅）料、中间产品和成品的库存情况，搞好物料平衡

2、生产出现异常、发生事故时及时报告相关部门，并采取必要措施，具体按生产受控文件《调度汇报管理制度》执行；

3、公用工程系统管理按《公用工程系统管理办法》执行

4、互供料管理按《厂际间无互供料管理规定》执行

生产运行控制

6.10.2.1

应急指挥与事故报告

㈡生产运行控制

按生产受控文件《装置开停工管理规定》执行

装置开、停工管理

1、交接班记录

2、生产日报

3、岗位操作记录

生产运行检查

非计划停工及生产事故管理

按“三级巡检”要求执行

1、每月及时、准确统计上报非计划停工情况，做好非计划停工的考核工作

2、出现非计划停工应立即通知有关部门，并查清停工原因

3、组织对因操作原因造成事故的调查、处理和事故报告的管理工作

技改、技措中应考虑防治环境污染、节约能源等问题，提倡采用无毒无害的工艺技术，提倡使用无毒害的材料，减少有毒有害材料的用量，具体按生产受控文件《清洁生产管理规定》执行.

技改、技措方面

对可能造成重要环境影响的设备采取相应控制措施，对于跑、冒、滴、漏等现象采用设置收集槽等方式进行收集。

设备控制方面

化学品的贮存和使用方面

应严格遵循国家有关规定，按照操作规程操作，防止直接倾倒、泄漏等异常现象发生

1、安全环保科负责本单位的环境管理运行控制，负责与环境管理运行控制有关的目标和指标完成情况的监督、检查和考核工作；

2、各部门和车间负责职责范围内的环境管理运行控制工作

㈢环境运行管理

废水、废气、固体废弃物及噪声排放的管理方面

执行《水处理工艺技术管理规定》、《废水管理规定》、《废气管理规定》和《噪声管理规定》

按生产受控文件《操作人员不间断巡检管理暂行规定》、《干部走动式管理暂行规定》和《化工一厂三级巡检管理办法》执行

环境运行检查

1、环境保护经济技术月报

2、干部走动式管理·

装置状态巡检表

相关单位

预防控制水体环境污染的技术措施

清洁生产的管理

环境污染事故和紧急情况的处理

能源资源管理方面

按生产受控文件《防止水体环境污染的技术要点》执行

按生产受控文件《清洁生产管理规定》执行

按生产受控文件《环境保护管理规定》执行

加强对生产运行活动中水、电、气（汽）等能源资源的管理，增设必要的计量设施；

对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用

建立、健全岗位健康安全管理职责，员工严格按要求履行各自的职业健康安全职责；

完善各项职业健康安全管理制度；

完善岗位操作规程，对生产中易发生危险的操作重点控制

安全管理总要求

6.8

职业健康

6.8.2.2

作业场所职业危害管理

1、项目在可研、设计中必须对职业健康安全内容进行论证及风险评价；

2、对项目承包单位的职业健康安全管理按生产受控文件《检维修管理制度》和《外委施工单位及人员安全管理规定》执行；

3、工程建设项目必须坚持“三同时”原则；

4、装置检修和项目施工的职业健康安全管理具体执行《装置停工检修和项目施工安全管理规定》

1、安全环保科是职业健康安全运行的归口管理部门，负责本厂各项活动的职业健康安全监督管理，负责消防、急救、职业卫生防护设备及劳保用品的配备；

2、动力装备科负责组织压力容器、压力管道、安全阀的定期检验，组织安全消防设施的检修和维护，组织各项检维修、临时检修施工作业及其安全管理，负责监督新改、扩、建项目的职业健康安全与环境“三同时”情况；

3、调度室负责组织生产运行活动的安全检查和紧急状态下的应急协调指挥；

4、生产技术科负责审查技措、技改项目设计的职业健康安全内容，负责组织编制、会审操作规程、操作票等；

5、安全环保科负责组织员工的职业健康安全培训和考核；

6、工会负责组织全体员工监督有关部门对国家和上级有关职业健康安全的各项法规和标准贯彻执行情况及职业健康防护设施的使用情况，监督、检查职业健康安全监测和劳动保护工作的执行情况，协调有关部门处理员工职业健康安全方面的意见和建议。

7、各车间负责执行与本车间相关的各项职业健康安全管理程序、标准、制度

工程建设施工的安全管理

㈣职业健康安全运行管理

1、危险作业包括工业用火、进入有限空间作业、高处作业、动土作业、临时用电、放射性源区域内作业、起重作业、机动车辆驾驶等；

2、从事危险作业的人员必须经过严格的安全教育，针对所从事的工作进行培训，要具备相应的能力和资质；

3、危险作业必须办理相关作业票证，经审批后方可实施，危险作业管理具体执行相关规定。

严格按国家有关规定进行危险化学品的采购、生产、销售、运输、储存和使用，生产和使用危险化学品时必须按规定采取防护措施，并按操作规程操作

危险作业的管理

危险化学品的管理

职业危害

6.8.2.3

劳动保护用品管理

安全教育和培训

按生产受控文件《职业健康安全环保教育管理规定》执行

1、生产设备设施的选用、日常维护保养、检维修及压力容器的检定由装备动力科组织实施；

2、设备防雷、防静电设施必须建立台帐，定期检测；

3、消防设施、器材、报警设施必须建立台帐，定期检测；

4、仪表联锁及报警设施的管理具体执行《职业安全卫生技术装备管理规定》和生产受控文件《装置安全联锁管理规定》

3、生产现场应按标准配置各种安全警示标识，并保证警示标识齐全完好

1、用火作业票

2、进入有限空间作业票

3、临时用电作业票

4、破土作业票

5、事故台帐

6、安全活动记录

7、安全生产月报

8、安全教育台帐

9、特种作业人员管理台帐

10、隐患治理管理台帐

12、三级巡检表

设备、设施的安全管理

1、根据需要按不同工种、不同劳动环境配备劳动防护用品；

2、进入生产装置和施工现场必须按规定着装；

3、在存在职业危害因素的部位设立职业危害监测点，通过监测确定作业场所的危害程度，通过改善作业环境和加强个体防护来保护员工健康；

4、定期对从事有害作业的员工进行体检，并建立员工职业健康档案；

5、对女员工实行特殊劳动保护

按生产受控文件《操作人员不间断巡检管理规定》、《干部走动式管理规定》和《三级巡检管理办法》执行；

职业健康安全运行检查

劳动保护及健康监护管理

1、对存在职业病危害因素的作业环境必须设立职业病危害因素监测点；

2、上报公司毒物、噪声等危害因素信息，配合公司编制年度职业健康监测计划；

3、有关单位及时查询并记录本单位监测数据，出现监测数据超标的情况及时分析原因并制定纠正措施；

4、在职业健康监测点及可能发生中毒、窒息的场所，设立监测点、警示牌等标识

职业健康监测与检测

6.11.2.4

自评

6.11

检查和自评

5.6.1

绩效测量和监视

5.6

检查和纠正措施

1、压力容器及管道、安全阀、DCS控制系统的定期检定或测量，设备防雷、防静电设施的检测和校验，分别执行公司下达的检测计划；

2、火灾报警设施、消防设施的检查和检测，具体执行《消防设施管理规定》；

3、可燃气体、有毒气体检测报警器的检测执行,装备动力科下达的检测和校验计划，具体执行《可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定》；

4、厂内车辆、电梯、天车和其它起重设施等特种设备的检测，执行公司的检测计划，具体执行《起重作业安全管理规定》；

5、特种防护用品（如绝缘手套、绝缘靴等）的检验、试验由具有资质的单位进行，具体执行《劳动保护用品管理规定》；

6、进入有限空间、动火作业等有毒有害、易燃易爆成份的分析和管理具体执行《进入有限空间作业安全管理规定》、《用火安全管理制度》

安全设施和设备的检测

1、根据污染物排放情况和厂区环境质量状况设立环境监测点；

2、按公司环境监测计划组织开展环境监测工作，负责本单位外排污水水质的日常监测，将监测数据汇报公司环境监测管理部门；

异常数据的处理执行《纠正措施和预防措施管理程序》；

3、按要求编制《环境保护周报》和《环境保护经济技术月报》

1、安全环保科负责组织绩效测量和监视的具体实施；

负责可燃气体、有毒气体报警器，防雷、防静电设施检定情况的监督、检查、不符合纠正和预防措施的实施和考核管理；

2、工会负责组织职业健康安全与环境监测的群众性监督、检查，并协调解决员工有关职业健康安全与环境管理方面的意见和建议；

3、动力装备科负责锅炉、压力容器、压力管道、安全设施的定期检定或测试情况的监督、检查、不符合纠正措施和预防措施的实施和考核管理；

4、动力装备科负责组织职业健康安全及环境检测等方面计量器具的定期检定及检定实施情况的监督、检查、不符合纠正措施和预防措施的实施和考核管理

环境监测

1、采用国家或行业监测分析方法，没有国家或行业监测分析方法的项目，执行企业监测分析方法；

2、化验部门制订监测设备、仪器使用操作规程，严格按规程使用监测设备；

监测设备应定期检定和维护，具体执行《监视和测量装置控制程序》；

3、监测分析必须由取得相应资格证的人员进行，监测人员的能力评定和培训具体执行《人力资源管理程序》；

4、分析人员严格执行相应的分析方法及程序，监测结果实行三级审核，确保分析质量

测量的管理

HSE目标指标、管理方案完成情况的监视和测量

具体执行《目标、指标及方案管理程序》

具体执行《事故、事件管理程序》

事故、事件、职业病等不良绩效的监视和测量

按生产受控文件《操作人员不间断巡检管理规定》、《干部走动式管理规定》和《三级巡检管理办法》执行

1、监测分析原始记录

2、监测分析报表

3、监测台帐

4、监测统计台帐

5、环境保护经济技术月报

6、干部走动式管理（三上岗），装置巡检表

健康、安全和环境管理活动日常监控