神华宁煤油品项目策划书Word文档格式.docx
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农历腊月29公示中标，正月初十就要求项目主要管理人员到场并参加协调会，生活及办公临设没有建成，给前期施工带来很大压力（建设单位原先规划好的办公临设地址，20月19日晨会通知暂停施工，地址将会变化，项目部短时间内无法建设好办公场所）。
二、项目概况表
项目总体概况
主要工程实物量
1.项目名称
神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目合成气油品合成C标段装置建筑安装工程
1.土方（m3）
39038
2.项目地点
宁夏回族自治区宁东工业园区
2.混凝土（m3）
35472
3.业主
神华宁夏煤业集团有限责任公司
3.砌筑（m3）
3148
4.总承包单位
无
4.建筑面积（m2）
10722
5.设计单位
中科合成油技术有限公司、洛阳院（总图）
5.工艺设备（台/吨）
652台
6.监理单位
北京华夏石化工程监理有限公司
球罐或贮罐（m3）
1340m3
7.项目性质
新建□改建□扩建□
塔器（台/吨）
33
8.设计能力
400万吨/年煤炭间接液化油品合成装置
容器（台/吨）
114
9.承包方式
工程总承包□施工总承包□其他□
传动设备（台）
428
10.工程范围
C标段内建筑安装工程
其他设备（台）
77
11.结算方式
“工程量清单（为主）+费率（为辅）”
6.工艺管道（米）
222000
7.钢结构（吨）
2197
8.给排水（km）
6.719
13.合同工期
开工日期2014年3月15日
整体中交日期：
2016年4月20日
整体交工验收日期：
2016年10月20日，共951天
9.仪表（台/套）
6436
10.电气（台/套）
2685
14.目标成本
建筑工程成本控制在98%内
安装工程成本控制在97%内
电仪工程成本控制在85%内
框架协议内工程控制在98%
11.防腐保温（m2/m3）
187940/9226
15.质量目标
建设精品工程，工程质量全部合格，达到省部级优质工程。
12.仪表电缆（km）
200.730
16.HSE目标
力争实现“八个零”的本质安全管理目标。
13.电气电缆（km）
155.805
17.概算投资
83亿元（油品合成项目总投资）
14.仪表配管（km）
16.520
18.创优计划
确保公司“三优”，力争集团“三优”
确保部优，争创国家优质工程
15.电气配管（km）
7.265
备注：
由于目前没有图纸，工程实物量依据招标工程量清单计算
三、项目管理目标
工期目标：
质量目标：
建设精品工程，工程质量全部合格，达到省部级优质工程，争创国家优质工程。
HSE目标：
力争实现“八个零（死亡事故为零、记录事故为零、环境事故为零、火灾事故为零、车辆事故为零、财产损失事故为零、安保事件为零、健康事故为零）”的本质安全管理目标。
成本目标：
完成公司下达的目标。
。
其中：
管理费：
总额控制不超过2.8%
人工费：
总额控制不超过20%
文明施工目标：
符合宁夏回族自治区和业主文明工地管理要求。
环境保护：
垃圾，定期清理，堆放指定位置；
扬尘：
目测无扬尘；
同时达到宁夏回族自治区和业主环境保护要求。
其它目标：
创建“三优”项目，使项目管理迈上新台阶
四、总体设想
项目管理的总体设想：
神华宁夏煤业集团有限责任公司400万吨/年煤炭间接液化项目是迄今为止全球规模最大的一次建成煤制油项目。
工程投资全国最大。
同场竞技的施工单位汇集了中国施工行业的佼佼者。
该项目为宁夏分公司近年来所承接的最大的一个单个项目，项目坐落在宁夏分公司的基地，干好这个项目对宁夏分公司会有着非常好的品牌效应，干得好将更加提升宁夏分公司的承接任务能力，我们深知责任重大。
项目启动后，我们将按照以下设想去实施：
一、项目目标：
1、创品牌，为公司承接其他同类项目做出业绩；
2、争效益，在合同效益不好的基础上扭亏为盈；
3、育人才，为宁夏分公司健康发展储备新力量。
二、项目文化
雷厉风行执行到位
三、项目精神
团结健康完美
四、具体实施办法：
1、严格执行公司管理文件及项目管理程序文件；
2、严格执行公司项目管理规程要求，努力降本增效；
3、结合项目实际情况，开展“精细化管理”活动，切实控制成本，提高项目管理水平；
4、把宁夏分公司的施工管理再上一个新台阶，在兄弟单位中排名名列前茅；
5、每周一次调度会、每月一次专业学习会议、每季度一次管理知识学习会议；
6、每月举行一次项目运行的聚会，创造良好的员工沟通气氛和进取氛围；
7、精打细算、开源节流，尤其是材料采购和经营预算管理，都必须从细节做起，分公司成立集中采购中心，项目上所有的材料全部由分公司统一购买，项目部不买任何材料；
8、勤交流、多沟通，保证所有管理人员一个都不能少，不流失技术人员；
9、每月召开一次经营分析会议，从开工开始时就要做好二次经营的策划和过程中的应对；
10、进入现场的人员必须全员打卡，工资全部打卡发放到个人，确保有效的遏制套取工资现象的发生，并保障真实的反映施工队的成本情况。
五、项目风险分析及对策表
风险因素
风险分析
应对措施及预案
环境风险
1、冬季施工难度大
2、夏季风沙大，温度高
1、该项目建设地点对冬季施工要求管理高；
2、建设地点处于宁夏地区，自然环境需面对；
1、确保在入冬前完成土建施工，管道预制建设加工厂房，内设采暖，确保管道预制质量；
2、注意大风对塔吊安全、堆积物的影响，施工时间合理进行弹性调整；
进度风险
图纸、材料和框架协议单位造成的进度影响
由于该项目跨越两个冬季（每个冬季有近3个月不宜施工时间段），有效工期只有771日历天；
业主框架协议内容多，框架协议施工方协调难度大。
设备、材料、钢结构到货与施工工序倒置。
目前合成油技术在起步阶段，将会有较多设计、工艺、试车等制约工期的因素发生。
与业主常联系积极催图纸，确保各单项工程顺利实施，利用夏季的时候多上人进行抢工期；
加强与业主、框架协议施工方的沟通联系，减少不必要的争议事项，减少由此产生的窝工现象的发生；
加强与设计单位的沟通联系，减少不必要的设计修改现象的发生。
针对西北地区，尤其是工艺管道的伴热工作提前做好沟通！
避免不必要的过多增补作业！
质量风险
1、技术人员少
2、焊接合格率不达标
1、该项目合同额较大，但技术人员非常少，基本上均为刚毕业的学生。
土建管理力量薄弱。
2、管道施工高峰期的焊工人员需达到200人，对焊工的素质要求高
1、经常组织学习，熟悉规范，要求新生常下现场跟班作业！
2、尽量使用自动化焊机作业，减少人力成本、提高焊接质量！
安全风险
1、人员素质
2、模板搭设
脚手架使用
吊装作业
用电作业等
1、该项目高峰期计划1200人，人员组成复杂，对安全管理提出更高要求。
2、倒塌、坠落、起重伤害、触电伤亡等。
1、投入管理力量进行培训，要求各施工队进人要保证素质。
所有施工队人员在安全帽上贴上帽号（按队伍名称及序号，例如：
T1—001），用制度约束员工，让温情融入施工，培养员工敬业精神，提高员工素养！
2、施工中组织员工进行轮流参观和培训!
制定专项方案，检查安全性和可靠性，拆模不得双层作业！
不得随意抛掷工具、杂物！
专人负责作业与指挥！
成本风险
1、人工成本
2、采购成本
3、框架协议成本
1、由于该项目处在大西北，对人员的进场组织将造成难度。
2、该项目的材料采购执行信息价或框架协议，这里利润空间小。
3、利润较高的钢结构制作、防腐保温、无损检测均执行框架协议，压缩了项目利润空间。
1、提高效率、创造良好的施工环境、确保材料及时进场，大力推广和引进自动焊接机械，增加劳动效率；
2、积极联系供应商，货比三家。
力争在材料自主采购过程中争取利润点。
3、加强成本控制，确保各专业成本在目标成本范围内，特别要注重安装工程人工成本的控制，这是项目运营成败的关键。
管理风险
队伍风险
项目价格非常低，施工队伍及人员不稳定，对分包合同的严格执行难度非常大。
尽量选择公司直属队或者个人劳务队，或者公司内真正的VIP施工队伍。
项目组织机构表
项目辖属：
宁夏分公司
参建单位：
分包队、劳务队、框架协议队伍
项目经理部组织机构图
项目主管
防
腐
二
队
防腐一
电仪二队
电仪一
安装
土
建
安
装
一
经
营
部
财
务
工
程
技
术
全
管
理
设
备
材
料
质
量
经营经理
HSE经理
常务副经理
施工经理
总工程师
项目经理
探伤
综
合
办
公
室
项目管理组织机构
序号
职务
姓名
职责分工
1
李爱群（兼）
项目经理是公司法人代表在项目上的代理人，全权代表公司法人代表履行合同，确保项目顺利实施，维护公司在项目上的合法最大利益。
2
陈秋生
协助项目经理全面履行施工合同，达到项目预期目标。
江勇
协助项目经理全面负责施工管理，具体负责土建和安装、防腐、保温施工管理。
3
彭小平（兼）
全面负责工程施工质量及施工技术管理工作，协助项目经理履行项目合同质量目标
4
韩林生（兼）
经营经理，全面负责项目经营管理工作，具体负责编制建筑、防腐、保温预算，对业主进度报批，所有分包合同的签订、进度审核。
5
黄志刚
全面负责项目的HSE管理
8
质量经理
吴学斌
协助总工程师负责项目的质量管理
经营部副主任
李莎
协助经营经理工作
9
设材部副主任
张平
全面负责项目的设材管理
10
材料工程师
张涛倪莹
刘云飞
协助设材经理采购、甲供材料领用、发放
11
专业工程师
王子引李耀明
李廖闻洋
付硕
负责各个专业的技术、质量、资料
12
安全工程师
谢永年王玲
协助安全经理管理安全
13
质量工程师
郑德友（土建）
协助质量经理管理质量
14
预算工程师
周玉叶（安装兼）
协助经营经理进行预算编制、审核
15
财务部主任
曾亚桥（兼）
负责项目的财务、资金管理（公司委派）
16
办公室主任
杨丽（外聘）
具体负责项目部办公室、食堂、宿舍、锅炉房管理，项目部人员考勤；
主管生活区卫生、食堂等所有的管理工作
17
资料员
李秀玲（外聘）
负责与业主、监理资料传递、整理、归档，土建技术资料的整理兼生活区值班工作
上述23名管理人员已全部到位，并上报建设单位
七、工程范围、特点、性质，影响工程成本的主要因素分析：
a材料到货不配套和不及时导致的工作效率低下和窝工现象，从而增加的工程成本。
b施工图纸到场不及时导致工程进度的不确定性，导致的的额外成本的增加。
c与其它框架协议施工单位的交叉作业以及内部的交叉作业导致工作效率的降低，从而增加的人工和机械成本。
具体分析如下：
1、合同承包模式：
“工程量清单+费率”；
工程量清单缺项时，建筑工程执行《宁夏
回族自治区建筑工程计价定额》（2008版），人工工日单价为60元/工日，综合取费一类、二类、三类工程分别为107.41%、90.71%、76.58%（C标段内87均为三类工程）；
安装工程执行中国石化集团《石油化工安装工程预算定额》（2007版），人工工日单价为60.98元/工日，综合取费为109%；
合同暂估价为2.8051亿元；
2、工程款支付：
本工程预付款为工程总价的10%（本预付款专用于钢结构材料采购）,预付款支付时间以现场钢结构工程开始实施前30天内支付，预付款分5次逐月从进度款中扣除。
每月进度款按照审批进度的85%支付。
3、工程范围：
油品加工装置II区低温油洗单元及合成水处理单元、尾气处理、区域总图等所有的施工内容；
4、合同特点：
1）本工程采用“工程量清单+费率”形式招标，业主设立招标控制价，投标价格须在控制价的92~100%之间。
2）控制价设定基本为预算定额直接费，中标价为控制价的94.9%；
加上甲方招标时合同文本约定非常严密，项目二次经营难度空间很小。
3）项目设立合同总价1.5%的奖励基金及200万元的维稳资金，但这些费用均是从合同价中抽取，加重了项目的资金风险及负担。
3）本工程执行规定的定额及取费标准计算工程造价为33040.76万元，而中标合同价格为28051.62万元，减去暂列金额及框架协议价格7586万元，中标价相当于规定取费下浮19.7%（其中宁夏2008建筑工程计价定额全费率仅为直接费的14%）；
4）管道工程的施工为本项目的重点，项目管道延长米达222000米，约50万达因，价格为45元/达因，其中122000米为区域管廊管道，施工投入成本较大；
5）业主费用控制将采取项目部、指挥部、集团公司三级审计方式。
在合同价格85%以内时，工程进度款支付相对宽松，超过合同价格85%时将停止支付，需同业主核对工程预算，若工程预算超过合同额，可按超过合同额部分的85%，恢复支付进度款。
所以在合同实施期间需注重工程预算的管理，在施工图纸到场后60天内编制完相应的施工图预算，确保业主进度款及时支付。
4、材料采购特点：
该项目的钢筋（约定钢厂）、商品混凝土（约定砼的供应商）、小型钢结构等由我公司自主采购，价格包含在合同单价中，材料采购费约3500万元，项目部必须货比三家，将采购价格控制在合同价格95%以内，为项目获取较大的利润。
5、影响工程成本的主要因素：
a、钢结构、防腐保温、无损检测执行框架协议，框架协议总额为7062.49万元，业主将大件设备吊装（设备单重大于80吨）委托给大件吊装公司,这些都压缩了本项目的利润空间,需要项目部在其它成本控制方面加倍努力。
b、业主项目管理严格，场地占用面积大，投入管理人员多，增加了项目管理成本；
c、生产、生活临设一次性投入过大，预计将达到650万元左右，加大了临设费用的投入；
d、高峰期将达到近1200人，但时间也就仅为6个月左右，造成差旅费投入过大；
e、项目处于大西北，条件艰苦，且项目较多，各施工单位将会相互高价挖人，造成人工单价持续走高。
f、合成油工艺技术在我国还处于起步阶段，将会出现返工现象多，开车时间长，项目部须加强现场签证工作，争取在这方面创造更多利润点。
6、请求公司解决的问题
a、本工程没有预付款，项目启动需要资金610万元,主要用于下列内容：
1）施工前期生产、生活临设费用330万元（生活、办公临设7000M2，计300万元，现场临设及围挡30万元）；
2）施工机具及人员进场费用15万元（人员10万元，机具5万元）；
3）施工材料准备265万元（钢材500吨，计190万元，砼2000M3，计75万元）；
b、工程合同尾期资金缺口：
合同约定进度款支付至合同价格的72.25%需完成100%的合同工作内容，工程进度达到70%时，现场资金运作十分困难；
由于价格原因选定的施工队伍资金垫付能力较低，如分包合同约定支付至合同价款的85%，资金缺口约2600万元（28000-7600）*（85-72.25）%；
c、技术、经营、材料人员的支持：
项目管理人员随已组建完毕，但大部分为近两年毕业的学生，工作能力有待提高；
八、参建施工队伍施工范围、施工内容
施工队名称
施工装置（单元）
施工任务内容
土建一队
低温油洗单元及合成水处理单元
建（构）筑物基础、砼主体结构、设备基础施工
土建二队
尾气处理装置、区域总图
建（构）筑物基础、主体结构、水池、道路、井室、总图道路等土建工程
安装一队
低温油洗单元
设备、管道安装，钢结构安装，非标制安及单体试车
安装二队
合成水处理单元
设备、管道安装，钢结构安装及单体试车
安装三队
6
电仪一队
低温油洗单元、区域总图
电仪安装、调试及单体试车
通讯、报警系统安装及调试
7
合成水单元、尾气处理装置
防腐保温一队
框架协议内工程内容
设备和管道的防腐、保温，钢结构防腐、防火等
防腐保温二队
框架协议外工作内容
探伤队
低温油洗单元和合成水单元、尾气处理装置
设备、管道、钢结构的无损检测
：
队伍策划表
一、土建施工队伍
1、土建一队：
宁夏灵隆建设集团有限责任公司
2、土建二队：
江苏汉皇安装工程有限公司
二、安装施工队伍
1、安装一队：
宁夏分公司王爱民安装队
2、安装二队：
公司直属六队
3、安装三队：
外协劳务队
三、电仪施工队伍
1、电仪一队：
劳务D02队
2、电仪二队：
未确定
四、防腐施工队伍
1、防腐一队：
框架协议分包队
2、防腐二队：
五、无损检测施工队伍
1、探伤队：
九、临时生产生活设施规划表
临
建设方案及规模
费用估算
备注
项目部办公室建设（42米*24米彩板房办公室及宿舍、食堂、仓库等、业主的标准图）
50万元
由江苏汉皇安装工程有限公司（薛大庆）修建
项目部现场办公室建设（3米*6米的彩板房3间、不足部分集装箱补充
20万元
业主统一建设，四家中标单位分摊费用
生
产
场外钢筋加工厂、管道预制厂建设6000M2
60万元
现场临时仓库（20米*30米）
各施工队办公室、临时仓库
30万元
各施工队自行建设、项目部统一规划。
活
职工宿舍（共两个院子，7栋二层板房、建筑面积为3650平方米，内设食堂、厕所、澡堂、洗漱间，总占地面积为6000平方米；
可容纳1000人）
200万元
费用项目部承担，房屋按照600元/间.月收费。
由江苏汉皇安装工程有限公司修建
十、项目施工机具使用需求计划
单位名称：
宁夏分公司
项目名称：
神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目油品合成C标段装置建筑安装工程
设备名称
型号
规格
数量
国别
产地
制造
年份
额定
功率
（KW）
生产
能力
用于施
工部位
反铲挖掘机
WY1.3
3台
1.3m3
土方施工
租赁
管沟挖掘机
WY0.5
2台
0.5m3
推土机
T140
1.4m3
铲运机
红旗100
1.0m3
自卸汽车
25T红岩
9台
25t
井字升降机
自制
6台
20m
材料运输
自有
翻斗车
F-1
15台
天津
2009
35
升级会员 