TS16949过程识别工作表乌龟图.docx

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TS16949过程识别工作表乌龟图

TS16949过程识别工作表-乌龟图

莱州XXXXX有限公司质量体系文件文件编号:

TS/LJX,B/001,2005版本号:

3.0

用乌龟图制作的

过程分析工作表

批准:

审核:

编制:

分发号:

2005/05/25发布2005/07/01实施

过程类别:

过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

过程方法,01共55页/第02页

过程分析工作表过程负责人:

管理者代表过程名称:

编写说明

编写说明

1）本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949,2002技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，

并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。

2）本《过程分析工作表》根据莱州XXXX机械制造有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对橡胶制品O形橡胶密封圈、旋转轴唇形密

封圈、橡胶杂件等产品的过程说明，也是对橡胶制品生产工艺过程管理的说明。

3）质量管理体系过程的识别:

本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括:

COP过程:

顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。

包括:

C-1顾客要求评审过程;C-2产品质量先期策划过程;C-3产品生产过程;C-4产品交付过程;C-5顾客反馈处理过程。

SP过程:

支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。

包括:

S-1文件和记录;S-2顾客特殊要求的识别;S-3沟通管理;S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理;S-6采购和供方

管理;S-7生产计划提供管理;S-8工装管理;S-9标识和可追溯性管理;S-10产品安全性管理;S-11控制计划管理;S-12PPAP管理;

S-13PFMEA管理;S-14MSA管理;S-15SPC管理;S-16顾客财产管理;S-17产品防护管理;S-18监视和测量装置管理;S-19顾客

满意度测量;S-20过程监视和测量;S-21产品的监视和测量;S-22不合格纠正预防。

MP过程:

管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。

包括:

M-1方针目标的制定与监控;M-2公司组织机构和职责;M-3经营计划管理;M-4管理评审;M-5内部审核;M-6数据分析;M-7统计技

术方法M-8质量成本管理;M-9持续改进。

3）本《过程分析工作表》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。

4）本《过程分析工作表》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。

5）本《过程分析工作表》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。

6）本《过程分析工作表》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。

过程类别:

过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0过程编号:

过程方法,02共50页/第03页

过程分析工作表

过程名称:

过程相互关系与作用示意图过程负责人:

管理者代表

质量管理体系的持续改进

5.0管理职责

4.0质量

管理

体系6.0资源管理8.0测量、分析、改进

析和改进

7.0产品实现

产品

输入输出

过程类别:

过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0过程编号:

过程方法,03共55页/第04页

过程分析工作表

过程名称:

产品实现过程示意图过程负责人:

管理者代表

管理过程

顾客/顾客/

输入输出实现相关相关

过程方方

要求满意

支持过程

过程类别:

过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

过程方法,04共55页/第05页

过程分析工作表过程名称:

顾客导向过程形成的组织的过程负责人:

管理者代表“章鱼图”模式

信息处理与反馈outin顾客要求

C5顾客反馈处理C1顾客要求评审正确M-07过程过程M-01管理过程正确的评审结论及时的评审

顾客信息inoutM-09M-05M-04

M-02M-08M-06M-03

开发要求S-13S-18S-02S-01顾客满意支持过程S-20S-03outinS-14S-21S-17S-10S-05

S-04C2产品质量先期S-22S-15S-11S-08S-19C4产品交付过程S-06策划过程S-16S-12S-09S-07out

in

过程的确定C3产品生产过程交付要求

合格产品outin生产计划

过程类别:

过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

过程方法,05共55页/第06页

过程分析工作表过程名称:

顾客导向过程形成的组织的过程负责人:

管理者代表“章鱼图”模式（简图）

I、表示输入;O、表示输出。

顾客导向过程I

C-01:

顾客要求评审过程O

顾客导向过程形成C-02:

产品质量先期策划过程

的组织“章鱼图”IC-03:

产品生产过程模式

C-04:

产品交付过程O

C-05:

顾客反馈处理过程

I

0

金城橡胶公司顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图

共55页/第07页

C1C2C5顾客导向过程C3C4顾客要求评审过产品质量先期策划顾客反馈处理过支持过程产品生产过程产品交付过程程过程程S1文件和记录管理?

?

?

?

?

S2顾客特殊要求的识别?

?

?

?

?

S3沟通管理?

?

?

?

?

S4人力资源/培训管理?

?

?

?

?

S5基础设施/生产设备管理?

?

S6采购和供方管理?

?

S7生产计划提供管理?

S8工装管理?

S9标识和可追溯性管理?

?

?

?

S10产品安全性管理?

?

?

?

?

支

S11控制计划管理?

?

?

?

?

持

过S12PPAP管理?

?

?

?

?

程S13PFMEA管理?

?

?

?

S14MSA分析管理?

?

S15SPC研究管理?

?

?

?

?

S16顾客财产管理?

?

?

?

S17产品防护管理?

?

S18监视和测量装置管理?

?

S19顾客满意度测量?

?

?

?

?

S20过程的监视和测量?

?

?

?

S21产品的监视和测量?

?

?

S22不合格纠正预防?

?

?

?

?

管M1方针目标的制定与监控;M2公司组织机构和职责;M3经营计划管理;M4管理评审;M5内部审核;M6数据分析;M7统计技术方法;理M8质量成本管理;M9持续改进过

程

金城橡胶公司质量管理体系过程顺序及相互关系流程图

共55页/第08页

高层管理过程销售管理过程工程（技术）管材料管理过程生产（服务）管理质量管理过程人力资源管理信息系统管理

理过程过程过程过程

管理评审5.6管理

职责建立实施改进QMS4.05.0

文件和记录控制资源提供6.1资源4.2.3/4.2.4能力\意识和培训6.2.2基础设施/工作环境6.3/6.4管理

产品服务提供控制7.5.1产品实现策划7.1采购控制7.4.1产品要求的识别和评审7.2.1/7.2.2采购信息\采购产品的验证7.4.2/7.4.3/7.4.4设计?

产品过程的设计开发7.3实现标识和可追溯性7.5.3本公司无产品设计开发过程顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5测量装置7.6

顾客满意度测量8.2.1过程的测量控制8.2.3产品的测量控制（接受\过程\内部审核8.2.2最终）8.1/8.2.4

不合格控制8.3

测量

分析产品服务状况分析供方状况分析生产（服务）过程分析过程数据分析人力资源分析内部审核分析顾客满意度分析体系文件及记录分析改进数据分析8.4

持续改进\纠正和预防措施8.5

过程类别:

顾客导向过程,COP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

C,01共55页/第09页

过程分析工作表

过程名称:

顾客要求评审过程过程负责人:

供销部

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,

合格的销售人员与技术科、生产

电话、传真、电脑、复印机科、质检科共同评审。

产品订单、产品资料及相关信息、顾客一、1）顾客要求确认表;2）合同

要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求;评审表;3）评审后的合同;输入输出

C1顾客要求的评审过程投标文件、生产能力、生产现状、库存、二、1）制造可行性（订单通知单）;

供应商交付能力、风险分析。

2）风险评估结果（APQP的输入）。

合同评审完成率100%（未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客《顾客要求评审程序》订单数）用何指标衡量,用何程序、方法,顾客特殊要求及时识别率100%（顾客特殊要求及时识别次数/评审的次数）

编制审核批准

过程类别:

顾客导向过程,COP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

C,02共55页/第10页

过程分析工作表

过程名称:

产品质量先期策划过程过程负责人:

技检部

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,统计分析技术、计算机网络技术、试生产技术科与多功能小组相关的部门

设备、检验/试验设备

项目计划、技术规范、试验报告、

输入输出标杆技术指标、过程流程图、

APQP\PPAP\MSA\SPC\FMEA手册、多PFEMA、过程特殊特性、控制计划、方论证的方法;C2产品质量先期策划过程作业指导书、工艺平面布置图等工

顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、艺文件类似设计经验

《产品实现策划控制程序》进度遵守率?

90,《生产件批准控制程序》用何指标衡量,用何程序、方法,设计更改次数?

3次《文件和资料控制程序》《质量记录控制程序》《人力资源控制程序》

编制审核批准

过程类别:

顾客导向过程,COP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

C-03共55页/第11页

过程分析工作表

过程名称:

产品生产过程过程负责人:

生产部

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,适用的设备工装、适用的测量装置、适应生产科、设备科、质检科

的工作环境、合格的原材料、有上岗资格

的员工等

定单通知单、生产计划、作业指导书、被输入输出确认的特殊过程和关键过程、生产能力、满足合同/定单要求的合格产品。

C3产品生产过程库存目标、产品/材料储存条件要求、顾客

安全库存的要求、顾客准时交付要求。

生产计划完成率?

90,;《生产提供管理程序》、《工装控制过程能力,p,?

1.33;程序生产》、《设施控制程序》、《控成品合格率100,;用何指标衡量,用何程序、方法,制计划》、《作业指导书》。

返工返修率?

1,;

内部故障成本/产值的比率?

1,

准时交付率100,

编制审核批准

过程类别:

顾客导向过程,COP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

C-04共55页/第12页

过程分析工作表

过程名称:

产品交付过程过程负责人:

供销部

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,交付设备与设施、场地、工位器具。

供销科、财务科、生产科、设备科、

质检科

定单通知单、生产能力、库存目标、产品输入输出储存、运输条件要求、顾客的安全库存要准时交付的合格产品。

C4交付过程求、准时交付要求

《交付控制程序》、《产品防护控制准时交付率100,;程序》、《控制计划》、《作业指导书》对顾客的中断次数0;

用何指标衡量,用何程序、方法,超额运费比上年度减少50,。

编制审核批准

过程类别:

顾客导向过程,COP版本号:

A/修改状态:

0莱州XXXX机械制造有限公司

过程编号:

C-05共55页/第13页过程分析工作表过程名称:

顾客反馈处理过程过程负责人:

供销部

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,

趋势图、直方图、排列图、因果分析图供销科、质检科

输入输出订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾改进计划、消除顾客的抱怨措施、客抱怨、顾客退货、顾客困难、顾客退货、8D法解决问题的报告、及时召回C5顾客反馈处理过程顾客的信息反馈不合格产品、使用户满意

按规定给用户及时的理赔

1）准时交付率100,;2）顾客投诉次数比《不合格品控制程序》、《数据分析控

上年度减少50,;3）顾客投诉处理及时率制程序》、《持续改进控制程序》、《纠

用何指标衡量,用何程序、方法,90,;4）顾客生产中断次数0;5）交付产正和预防措施控制程序》、《顾客满意

度控制程序》、《统计技术控制程序》品的退回率PPM;6）额外运费比上年度减

少50,。

编制审核批准

过程类别:

支持过程,SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

S-01共55页/第14页

过程分析工作表

过程名称:

文件和记录过程负责人:

办公室

企管科、质检科、技术科用什么资源（设备、材料等）,谁来做,内部局域网、计算机、复印机、资料柜各相关部门

顾客图纸、工程要求、质量手册、程序文件、文件的编制、审核、批准、发布、

S1文件和记录作业文件、技术文件，与质量有关的管理标标识、贮存、发放、使用、修改、输入输出

处置得到有效的控制准、外来文件、及其他需控制的文件,S1.1文件

技术文件一周内评审、所有部门使用的管理《文件控制程序》、《工程更改控制程序》、文件和资料均为有效版本、所有文件均有现《程序文件编写方法》、《图样管理细则》、行状态标识。

用何指标衡量,用何程序、方法,《技术文件编号方法》、《质量记录控制程现场文件有效性100,;序》

工程规范评审及时率100,

编制审核批准

过程类别:

支持过程,SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

S-01共55页/第15页

过程分析工作表

过程名称:

文件和记录过程负责人:

办公室

企管科、技术科用什么资源（设备、材料等）,谁来做,内部局域网、计算机、复印机、资料柜公司各有关部门

各种证明符合要求和质量管理体系有效运经过批准的质量记录目录清单;

行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、归档的质量记录样册;输入S1文件和记录输出

过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠标识、贮存、保护、检索、保存期限,S1.2记录正和预防措施记录等和处置等得到有效控制的质量记录;

各部门有效保存的记录

质量记录表格100%纳入《质量记录清单》;建立质量记录样册;《文件控制程序》、《质量记录控制程序》质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之用何指标衡量,用何程序、方法,内提供）;符合保存期的规定。

记录的可追溯性100,

记录归档的及时性100,

编制审核批准

过程类别:

支持过程,SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

S-02共55页/第16页

过程分析工作表

过程名称:

顾客特殊要求的识别过程负责人:

技检部

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,内部局域网、计算机、复印机、资料柜

技术科、企管科

各相关部门

标注有特殊要求的顾客工程图纸、标注有特顾客特殊要求清单;

殊要求计算机软件、标注有特殊要求的记录顾客特殊要求评审记录;S2顾客特殊要求输入输出

表单、及其他带有顾客特殊要求的工程文件APQP输出（控制计划、PFMEA）;的识别

相关的工程文件等。

顾客特殊要求填表记录;按周期、按项目及《产品实现策划控制程序》时收集归档;检索方便、评审及时。

《顾客要求控制程序》用何指标衡量,用何程序、方法,顾客特殊要求评审及时率100,

编制审核批准

过程类别:

支持过程,SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

S-03共55页/第17页

过程分析工作表

过程名称:

沟通管理过程负责人:

办公室

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,内部局域网、计算机、复印机

企管科

供销科、生产科、设备科

各相关部门

1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通

知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息;工作联系单

2）技术交底;工作完成报告单输入输出

3）通知、会议、谈话、通报、工作报告单等信息沟通处理的记录S3沟通管理

顾客投诉、抱怨、退货的信息要在第一时间

内报告技术副总;订单/计划/工程更改的相关方确认;会议、通知等要有追溯要求。

《内外部沟通控制程序》用何指标衡量,用何程序、方法,1）数据上报及时率100,;

2）数据/信息的可靠性准确率100,

编制审核批准

过程类别:

支持过程,SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

S-04共55页/第18页

过程分析工作表

过程名称:

人力资源/培训管理过程负责人:

办公室

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,培训教师、培训场所、电脑、投影仪、幻企管科灯、培训教材各相关部门

1.公司发展需要2.顾客特殊要求要求3.各工1）教育、培训、技能、经验满足需种/岗位要求4.具有技能要求的工人、技术员要的岗位人员S4人力资源/培训管理输入输出和干部岗位的需求2）人员能力证明:

毕业证/结业证、S4,1培训与岗位认可上岗授权证、特殊作业资格证、员工培训档案。

培训到课率?

95,

《岗位资格要求》、《职工教育管理制培训计划完成率?

90,用何指标衡量,用何程序、方法,度》、《人力资源控制程序》特殊岗位人员资格认可100,。

编制审核批准

过程类别:

支持过程,SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

S-04共55页/第19页

过程分析工作表

过程名称:

人力资源/培训管理过程负责人:

办公室

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,企管科招聘广告、培训场地、培训教材、培训教

各相关部门师、刊版、公告栏

1（先进集体、个人，优秀员工评比活动;2（表彰大会;3（开展QC活动、合理化建议;4。

适应需要的经过激励的授权上岗的S4人力资源/培训管理奖励通报、处罚通报;5。

员工满意度调查输入输出员工S4,2员工激励与授权表;6。

员工上岗的授权书

QC小组成果数5

合理化建议数15件《岗位资格要求》、《职工教育管理制

用何指标衡量,用何程序、方法,员工满意度指数?

85,度》、《人力资源控制程序》

》

编制审核批准

过程类别:

支持过程,SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

S-05共55页/第20页

过程分析工作表

过程名称:

基础设施/生产设备管理过程负责人:

生产部

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,设备管理员、设备维护员、设备操资金、备件、设备、维修工人

作者、设备技术员、设备供应商

输入输出APQP输出的设备精度要求、PFMEA对设及时、正确、适当的设备维护S5基础设施/设备管理备失效分析、控制计划对设备的控制要求、为生产提供了稳定的生产设备设备说明书、设备维护经验、现场使用信S5,1生产设备管理息、管理制度要求

设备故障停机率《生产设施控制程序》预防性维修计划完成率100%用何指标衡量,用何程序、方法,《设备操作规程》

预防性维护过程:

1.识别关键过程设备2.提供维

护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5.

执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得

关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改

进生产设备的有效性和效率

编制审核批准

过程类别:

支持过程,SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

S-05共55页/第21页

过程分析工作表

过程名称:

基础设施/生产设备管理过程负责人:

生产部

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,生产科、车间、各相关部门资金、办公室、厂房、备件、设备、维修

工人

多方论证方法确定的工厂的布局（平面输入输出推行5S活动办法图），过程有效性评价，紧急情况（供应中S5基础设施/设备管理为产品实现提供适宜的工作环境断、劳动力短缺、关键设备故障、售后退S5,2工作环境管理货等）的紧急应变计划，生产节拍，搬运/

转移/人力疲劳等要求的处置、5S要求

安全保护设施完好率100,《生产设施控制程序》、《突发性事5S活动定期检查实施率100,用何指标衡量,用何程序、方法,

预防性维修计划完成率100%件应急预案》、《5S管理办法》

5S活动要点:

1.整理（分类）、2.整顿、3清扫4清洁、5素养

编制审核批准

过程类别:

支持过程,SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

S-06共55页/第22页

过程分析工作表

过程名称:

采购和供方管理过程负责人:

供销部

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,计算机、传真机、电话、E-mail、检测量具、供销科、质检科仓库、交通运输工具

适应岗位需要的人员

1.采购计划2.采购合同/订单（包括交付时间

日期、数量、产品质量、包装要求、运输要

求、交付地点）3.产品图纸、材料定额4.采购1.合格原材料或外购/外协件/辅助技术协议5.生产计划6.国家标准、法规要求输入S6采购和供方管理输出材料、2.准时交货、3.合格的质量7.合格供方名单8.采购资料目录9.项目进度证明文件、4.到货记录、5.使用部S6,1采购管理计划10.顾客订单、11.库存情况门记录

按时交付满足采购资料要求的产品

材料、协件到货准时率100,

材料合格率?

99,《采购和供方控制程序》、《采购物资分类外协零件合格率?

90,标准》、《物资储备有效性清单》、《物资储使用部门投诉率?

3,用何指标衡量,用何程序、方法,备定额》、《产品检验试验规程》

编制审核批准

过程类别:

支持过程,SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:

A/修改状态:

0

过程编号:

S-06共55页/第23页

过程分析工作表

过程名称:

采购和供方管理过程负责人:

供销部

用什么资源（设备、材料等）,谁来做,1.电话、2.传真、3.E-mail、4.检测量具、供销科5仓库6.交通运输工具质检科

1.顾客订单、2