医用及健身胶乳制品项目建设可行性研究报告Word下载.docx
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从政策角度来看，由于健身娱乐市场可以有效地拉动居民
消费，符合国家拉动内需
刺激经济发展
政策，有望得到政府
进一步支持。
同时，一个需要特别注意
发展倾向是从人们对于健身娱乐
消费趋势上来看，人们健康
需求也正逐步从被动
治疗型向主动
预防保健型转换，这也预示未来
健身娱乐市场必然向科学保健
运动和娱乐合理搭配
方式发展。
总之，体育健身产业在我国还属于处在成长初期
新兴产业，它是一项前景广大
朝阳产业，具有巨大
市场潜力。
2005年1-12月，中国体育用品工业企业实现累计工业总产值41,297,650千元，比2004年增长29%；
实现累计产品销售收入40,784,927千元，比2004年增长30.29%；
实现累计利润总额1,539,813千元，比2004年同期增长了44.94%。
2006年1-12月，中国体育用品工业企业实现累计工业总产值51,537,399千元，比2005年同期增长24.61%；
实现累计产品销售收入49,740,392千元，比2005年同期增长24.2%；
实现累计利润总额1,821,317千元，比2005年同期增长18.62%。
2007年1-5月，中国体育用品工业企业实现累计工业总产值22,429,326千元，比2006年同期增长14.13%；
实现累计产品销售收入21,283,642千元，比2006年同期增长15.69%；
实现累计利润总额693,157千元。
2008年1-11月，中国健身用品制造行业规模以上企业实现累计工业总产值62,499,521千元，比上年同期增长了18.31%；
实现主营业务收入60,464,877.00千元，比上年同期增长了17.93%；
实现利润总额1,306,981.00千元，比上年同期增长了0.01%。
2009年1-11月，中国体育用品制造行业规模以上企业实现主营业务收64,606,176.00千元，比上年同期增长了6.29%；
实现利润总额1,975,326.00千元，比上年同期增长了56.9%。
据业内人士测算，中国健身器材行业市场将达1000亿，潜力无限大。
中国健身产业才起步，健身人数远没有达到国外的比例，因此市场前景非常看好。
2.项目建设的必要性
XXX市医疗器械及健身器材行业发展相对薄弱，从业人员少，产值较低。
与此同时，粤西地区作为国家天然橡胶产区之一，发展天然橡胶制品具有良好的地域优势，充分利用周边的天然橡胶资源发展医用及健身橡胶制品产业，提高原材料的附加值，促进当地经济发展，就显得尤为必要。
本项目涉及的主要医疗器械产品导尿管，是国家鼓励发展的高新技术产品，生产此类产品符合国家的产业政策。
而另一主要产品健身乳胶片，由于其为全天然材料制成，在使用后可以完全自然降解，不会对环境造成任何污染，属绿色环保用品，不仅具有良好的卫生安全性，而且弹性和伸长率卓越，携带也很方便，因此，除了传统上用作衣服面料外，近几年西方发达国家率先将其制成拉力（片）器用于健身运动中，深受人们的喜爱。
目前国内绝大多数厂家生产导尿管和乳胶片都是采用半手工操作，不仅劳动强度大，生产效率低，而且材料浪费大，产品质量不稳定、档次低。
而本项目采用的生产线工艺及设备水平先进，自动化程度较高，可以最大限度地克服这些缺点，并能有效地节能减排。
本项目的实施具有很好的示范作用，可以推动行业的技术创新及设备自动化水平的提高，促进企业生产方式的转变,最终提高企业的市场竞争力水平。
第二章项目建设基本情况
一、项目建设基本情况
1.项目建设地点
项目选址位XX工业区，占地面积35亩（23100平方米）。
2.投资规模
总投资3000万元，其中设备900万元，土地350万元，土建1000万元，配套设施150万元，其他100万元，基本预备金200万元，流动资金300万元。
3.出资及融资方式
公司自筹资金与银行融资现结合。
二、主要经济技术指标
序号
项目名称
单位
数值
1
建设规模
亿元
1.2
2
产品设计方案
导尿管
万支/年
2400
健身乳胶片
万米/年
200
医用健身乳胶管
400
健身拉力器
万套/年
100
3
工作日
天/年
300
4
总定员
人
5
占地面积
亩
40
6
年总收入
7
年总成本
万元
9780
8
年利税
1010
9
年净利润
750
10
投资回收期
年
三、项目产品技术方案
1.主要生产设备及产能
本项目使用的导尿管生产线是国产仿进口设备，工艺及设备水平属国内先进，国内目前只有一家导尿管生产厂在使用进口设备。
健身乳胶片生产线则由我司自主研发，因国内乳胶片生产大多还停留在手工阶段，所以我司生产线的工艺及设备水平同样属国内先进。
主要生产设备及产能
设备名称
数量（台）
年产量
产地
导尿管联动生产线
1200万支
国产
乳胶片生产线
200万米
自制
乳胶管生产线
400万米
2.生产工艺流程
A.导尿管生产工艺流程:
→→→→→→
→→
B.胶乳片生产工艺流程:
→→→→→
→→→
C.医用及健身乳胶管（健身拉力器）生产工艺流程:
→→→→→→
→→→
第三章建设用地与相关规划
一、项目建设用地区域情况
1.地理位置
XXX市位于中国大陆最南端的雷州半岛，是我国首批对外开放的十四个沿海城市之一，地处粤桂琼三省（区）交汇处。
全市面积1.3万平方公里，总人口707万人，是广东省人口第二大市。
现辖三市、二县和六区，拥有一个国家经济技术开发区和五个省级经济技术开发试验区。
XXX是中国大西南地区重要的出海通道，是北部湾地区和粤西的中心城市，有完善的海陆空立体交通网络，铁路有黎湛线，三茂线和粤海铁路通道；
公路四通八达，有广湛、渝湛、西部沿海及兴建中的徐湛高速，325、207国道贯穿其中；
XXX还有著名的深水良港XXX港，与世界80多个国家和地区直接通航；
机场有4D级民航机场，已开通了国内20多条航线，每周达100多个航次。
2.选址地条件
1）自然环境优良，地质条件好，地基承受压力高，能满足建设地承载力要求,有利于减少投资成本；
2）地处交通要道，交通便利，地势平坦，配套设施齐全，物流条件好，有利于车辆及货物进出；
3）基础设施完善，作为政府统一规划的工业区，功能设置规划齐全，三通一平，在该处办厂不会受到外来因素的影响，也便于管理。
二、项目用地及规划情况
项目占用土地40亩（26400平方米），建筑面积17500平方米，主要分为生产区、仓储区、办公区、生活区及绿化区五大主区。
项目规划表
工程名称
具体内容
占地面积（㎡）
生产区
导尿管车间、乳胶片车间、乳胶管车间及拉力器装配车间
10000
仓储区
主材料、辅助材料、产成品仓储
4000
办公区
各部门办公室
1000
生活区
员工食堂
500
员工宿舍
2000
绿化区
拟建绿地面积及消防隔离区按项目总占地面积的30～40%规划
第四章资源利用和能源耗用分析
一、资源和原材料
项目需要利用的天然橡胶胶乳资源主要来源于粤西地区及海南岛，其次使用少量的泰国或马来西亚进口天然胶乳作为补充，供应充足，来源有保证，国产胶乳直接从产地通过汽运方式购入。
项目所需天然胶乳及辅助材料年用量分别约为4000吨和75吨左右。
二、能源的耗用
项目所需变压器装机容量315KVA，主要以耗用电能为主，辅之少量的轻柴油，每年耗用轻柴油约50吨左右，同时优先考虑太阳能。
三、节能和节水措施
抓住异地迁建改造的有利时机，充分采用当今先进的节能环保的新工艺、新方法，在总体设计中除了主体设备采用高效节能的自动化生产线外，拟还采用以下节能和节水措施：
1．加强能源管理，提高能源利用率，建立健全科学的能源消耗控制系统；
2．优先考虑采用太阳能作为加热源；
3．选用高效低能耗设备；
4．厂房设计上尽可能采用自然采光、通风，减少强制性措施；
对厂房、能源输送管线、辅助及物料出入口的布置，充分考虑到线路短捷的合理性；
5.工艺用水及设备冷却水尽可能循环利用。
第五章环境影响分析
一、项目建设地环境质量现状
HHH工业区目前空气质量良好，空气质量及噪声均达到工业区标准，无土壤和水质污染。
二、项目主要污染源及污染物分析
1.废水
本项目生产过程中产生的废水主要是半成品的洗涤水，每天排放量约5吨左右，其次是少量的设备冷却水和生活废水。
2.噪声
本项目生产过程中产生的噪声主要来源于空压机、磨料机及风机。
3.其他污染物
本项目生产过程中使用少量碳酸钙粉作隔离剂，但仅在车间内部使用，不对外排放，因此对工厂及周边环境不会造成影响。
三、环保措施
本项目在总体设计方案中，坚持环保工程设施与主体工程同时设计，同时施工和同时投产的“三同时”原则，工艺设计积极采用低毒、低害或无毒、无害的原料，尽量采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，把生产过程中的污染减少到最低程度。
1.废水处理
生产过程中产生的半成品的洗涤水污染低，经过建设三组三级沉降池过滤、沉降，可以使废水达到排放标准（GB8978-1998）的要求。
设备冷却水循环利用，不对外排放。
生活废水经市政排污管道直接对外排放。
2.噪声防治
对于主要噪声源空压机，采取在远离生活区建设相对密闭的空压机房，并于房内铺设吸音材料的方法给予解决。
其他机械如磨料机、风机噪音不大。
本项目工作环境的噪声控制将按《工业企业厂界噪声标准》进行设计，严格控制噪声符合生产过程中的噪声标准（GB12348-1990）,白天≦70分贝，夜间≦55分贝。
第六章经济和社会效果分析
一、投资估算和资金筹措
1.投资估算
通过规划设计和初步预算，项目需用地40亩，项目总投资3000万元。
投资估算表
估算金额（万元）
所占比例（%）
项目购地及厂房建设等费用
1350
45
设备购置费
900
30
配套设施
150
其他费用
3.3
基本预备金
6.7
流动资金
合计
3000
2.资金筹措
本项目总投资为3000万元，由XXX开发区XXX橡胶制业有限公司自筹资金解决。
二、经济效益分析
1.基本参数
（1）项目起始年月——以2010年10月为项目起始年月；
（2）税金——销售税金及附加4.40%，所得税率25%；
2.经济效益预算
（1）收入估算
按照项目产品设计方案，主要产品导尿管、乳胶片、乳胶管及胶管拉力器年生产能力分别设计为：
2400万支/年、200万米/年、400万米/年及100万套/年。
第三年项目达产后，年总产值共计1.2亿元。
（2）成本费用估算
a）资金投入
项目总投资为3000万元，详见投资估算表。
b）营运成本
成本估算表
项目
年总成本（万元）
制造成本
主辅材料
7720
燃料及动力
144
维修劳保费用
36
管理费用
450
工资和福利
720
营业费用
240
广告宣传及招待
产品税金及附加
440
c）税金及附加
税金及附加估算表
税率
第一年
第二年
第三年
生产负荷（%）
60
80
营业收入（万元）
7200
9600
12000
增值税（万元）
4%
320
城市维护建设税（万元）
7%
16.8
22.4
28
教育费附加（万元）
3%
7.2
9.6
12
税金合计（万元）
264
352
（3）利润估算
利润估算表
主营业务收入
减：
主营业务成本
主营业务税金及附加
主营业务利润
1780
加：
其他业务利润
财务费用
营业利润
投资收益
营业外收入
营业外支出
利税总额
所得税
230
净利润
3.投资回收期
投资回收期为5年（不含筹建期）。
三、社会效益分析
1.本项目的实施具有很好的示范作用，对带动行业的技术创新及设备自动化水平的提高，增加企业的科技含量，促进企业的转型，都具有积极的推动作用。
2.本项目的实施有利于粤西橡胶资源的升值，并增加外贸出口。
3.项目完全建成后，可解决400人的就业问题。
第七章建设与实施
一、项目建设实施的安全、消防、卫生等措施
1.劳动安全
严格按照国家有关规定制定安全生产及职业卫生管理制度，规范和管理项目工程设计，牢固树立“预防为主，安全第一”的思想，尽量把不安全因素，事故隐患消灭在设计过程中，从根本上保障工人的安全与健康。
在经济合理的条件下，尽可能采用不产生或少产生职业危害的新材料、新技术，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件，坚持主体工程与生产安全和职业安全设施同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”原则。
同时，加强员工岗位安全教育培训，全面落实各项生产安全及职业安全管理措施。
1）防机械危害
生产过程中应按规程操作，厂房内设有足够宽的纵横向通道，工部划分明确，堆放场地分明，工艺设备的安放应考虑足够的操作及安全检修位置，确保安全作业；
一切设备对人体有触及危险的转动部位，必须有可靠的防护罩盖板，并要保持完好有效，安全防护装置和设计未经领导同意不准拆除或非法占用及移动。
注意设备的维护及检修，确保设备正常运行。
特殊工种必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
操作开始前，必须按规定穿戴好一切安全保护用品，凡旋转设备，严禁戴手套操作。
非电工人员严禁拆装电气设备，严格遵守动力电气设备运转规程、检修规程，在维修电气设备时应切断电源，如确需带电作业时，应报公司安全员批准后，采取一定措施才能进行。
2）防触电
各建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，各用电设备均应可靠接地，插座回路应设专用接地线。
3）防雷击
配置足够的防雷设施。
4）防暑降温
各建筑物设置足够的开窗面积，以加强自然通风。
在生产厂房内装设屋顶风机，以加强室内通风，降低车间温度。
在必要的生产岗位配备风机，改善工人的劳动条件。
2.消防安全
制定完善的消防安全管理制度，根据项目工程整体设计，合理配置足够的消防器具和设施。
工业项目发生火灾的主要隐患是生产机器，也就是电动机，电动机发生火灾的主要原因是使用不当或维修保养不良，有些电动机质量差，内部存在隐患，在运行中极易发生故障，引起火灾。
本项目的工艺设计及运用的电动机设备较为简单，电动机将会产生火灾的可能性不高。
厂区道路根据车流量，人流量确定宽度，保证人流，物流畅通无阻。
各主要生产车间均设环形车道相通，以保证消防车畅通无阻和人员安全。
本项目将成立设备质管部门，定期对生产设备进行检修，按国家消防安全标准要求配备必要的消防灭火器材，加强门卫，值班，巡逻，仓库，用火用电，消防器材的管理；
制定行之有效的消防安全责任制度，全体员工都应当熟知必要的消防安全知识，加强对员工的消防知识教育，在上岗前进行消防知识培训，经考试合格后才能上岗工作。
对易燃，易爆，剧毒和腐蚀等危险物品必须分类妥善存放，并设专人严格管理。
3.职业卫生
针对本公司的工作特点，依据国家的有关规定，制定和完善职业卫生管理制度，对可能的职业危害进行有效的防治，切实保障员工的身体健康。
二、项目建设实施计划
1.项目实施步骤
1）项目的实施首先应符合基本建设项目的审批程序
2）设立项目管理机构，负责项目实施的立项申请、组织协调和管理工作。
3）项目的设计、基建、供货、装修及安装等履行单位与本公司办理必要的法律手续。
4）项目工作的落实。
2.项目实施进度安排
根据项目内容，项目计划建设周期为12个月。
在安排施工总进度上，可能会交叉进行，但必须严格保证设计、施工、安装的质量。
项目进度安排表（2010～2011年）
时间（月）
工程进度
11
项目立项审批等
项目基建及装修
订购设备
安装调试
招工培训
订购原辅材料
竣工、投产
第八章结论
综上所述，本项目的提出与实施具有必要性和可行性，充分利用当地资源发展医疗器械及健身器材两大朝阳产业，不仅符合国家的产业政策，而且有利于推动当地经济结构的调整，促进当地经济的发展。
本项目采用自动化程度高、工艺技术先进的连续化生产线替代落后的手工操作，代表了行业的发展方向，对于带动行业技术及设备的升级换代具有良好的示范作用。
产品销路好，国内外市场前景广阔，经济效益显著。
项目选址HHH工业区区是合适的，能够满足建设的各方面要求。
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