企业管理表格大全 采购管理单据Word格式.docx

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主管室厂长总经理

合约议价

方式购买

品

新

采购经理总经理会计

一般材料

请购

同上

新品询价

三家以上

同上

仓库厂长总经理会计

第一节采购制度

采购程序及准购权限表

订定日期：

采购类别

申请人

管理单位

购买期限

准购权限

价款核准权限

验收人

品质检验

部长

厂长

总经理

采购

经理

需

否

核准拟表

采购单

编号年月日

请购项目

品名

规范说明

数量

单位

估计单价

需用日期

第四联仓库单位

第三联会计单位

第二联采购单位

第一联申请单位

询价记录

厂商

厂牌

单价

总价

采购意见

裁决

预定交货期

实际交货期

经科采采

购

理长员购

经科使仓申

用请

理长单库人

位

采购金额授权表

职别

授权

金额

采购项目

各单位

部长主任

各单位

经理厂长

采购人员

采购部长

采购经理

副总经理

董事长

备注及说明

审核：

制表：

采购作业授权表

项目

金额范围

采购程序

合同验收单位

申请

初核

合办

复核

共同材料供应计划

物料名称规格

编号

计划期间

年月至年月

适用产品

单位用量

月

预计

实际

用量合计

采购数量

库存数量

上期

审核

拟订

签章

请购、验收付款流程

类别

请购单位

仓储组

采购单位

上级单位

会计室

说明

请

购

1请购

请购验收单

2

填请购资料

4询价并统

一编号

6

3

核准

5

准购

1.请购部门填写请购资料

2.仓储组填前购库存资料

3.经各级主管核准后送采购

4.采购单位填询价资料

5.由上级主管核准购买（依采购权限办理

6.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4联暂存仓储）

7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购

8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位

9.会计凭3.5联及发票作帐

10.付款核准

11.付款后3.5联存档

验

收

付

款

请购收单

7

发票

8盖章验讫

发票

10核准

9作帐

11付款

请购物品登记表

请购单位：

日期编号

项次

请购

品名

用途

规格

色别

请购人姓名

预交日期

收货单

类别

申请号码

厂商名称

约交日期

收货日期

统一发票号码

□材料□半成品□成品

订单号码

品名规格

材料编号

申请数量

实收

金额

累计数量

件数

说

明

检

结

果

货

部

门

部门

经办

收料单

收料日

工程编号

本单编号

请购部门

订制单编号

年月日

会计科目

单位

量数

单价

备

注

点收

检验

经办部门

主管

经办

提货单

月日

项目

产品

料号

品名规格

数量

□销货

□样品

□检验

□其他

厂长批示

生产科长

物料

质管

提（送）货人

物料欠发单

NO．日期年月日

领料单位

材料编号

名称规范

欠发数量

欠发原因

主管单位采购单位填表人

原料耗用分析表

原料名称：

产品名称

生产数量

用料规格

超用量

超用率

超用金额

超用原因

直接原料明细表

原料名称

成品名称

直接原料

单位成品平均用量及金额

规格

会计制表（盖章）

材料仓库日报表

供应厂商

昨日结存

本日进仓

本日出仓

本日结存

审核制表