汽车模具机械加工技改项目专项资金建设可行性研究报告Word文件下载.docx
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三、项目的建设背景、建设意义、建设内容及方案
1、项目的建设背景
⑴随着我国“十二五”规划的实施，给各行各业带来了新的发展机遇。
中央提出促进中部崛起的战略举措，给中部地区经济发展注入了强大的动力。
中部地区在我国经济社会发展全局中占有重要地位，长期以来为全国经济社会发展做出了重大的贡献。
实现中部地区经济社会又快又好发展，事关我国经济社会发展全局，事关全面建设小康社会全局。
国家计划把中部地区建设成为全国重要的能源原材料基地，现代装备制造及高技术产业基地等。
2010年至中部地区经济增长率仍然达到10%左右，“崛起”之势方兴未艾。
未来5~10年是中部地区发展的黄金时期，中部地区拥有难得的发展机遇。
首先，宏观政策将有利于中部地区较快发展。
国家将进一步加强和改善宏观调控，促进中部崛起战略进入具体操作阶段，为中部地区发展创造了良好的政策环境。
其次，具备了加快发展的基础条件。
随着我国经济发展进入工业化中期加速发展阶段，重工业化特征将更加明显，经济发展越来越受到能源、矿产资源等要素的硬约束。
而这些要素恰恰是中部地区的优势所在，特别是随着中部地区长期聚集的能量加速释放，为中部崛起奠定了基础。
第三，优势产业在调整中继续获得更大的发展空间。
同时，国际资本和沿海产业正加快向中西部地区转移，这些都为中部地区加快发展提供了前所未有的历史机遇。
显然，在此格局下，地处中部的安徽必须加倍发力，力争上游。
⑵2009年2月国家在出台的《汽车产业调整和振兴规划》中提出的规划目标中指出：
关键零部件技术实现自主化。
发动机、变速器、专项系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。
本项目完全符合国家的产业政策，是未来5~10年内国家鼓励发展的重点产业之一。
项目的实施对安徽汽车零部件行业的发展具有一定的促进作用。
2、项目建设的意义
⑴xxxxxx有限公司汽车模具机械加工技改项目，符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）第一类鼓励类第十四项“机械”第31条“大型（下底板半周长度冲压模＞2500毫米，下底板半周长度型腔模＞1400毫米）、精密（冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05）模具制造（I1431）”类的国内投资，是国家鼓励发展的产业。
⑵该项目的设施对加快我国汽车关键零部件水平的提高，对提高我省汽车零部件行业的集约化水平，提高我省汽车零部件的配套份额，促进地方经济的发展均有积极意义。
⑶该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的市场前景，设计中选用的工艺方案具有合理性、经济性与先进性，物流合理，可保证生产纲领的实现。
⑷本项目的实施可带动省内、宁国市相关企业的共同发展，增强安徽省、宁国市汽车模具行业的产业集群力，同时能够培养一批熟练运用高新技术手段的专业人才，扩大企业的社会辐射力，进而吸引更多的高级人才，解决社会就业，对企业无形资产及社会效益的提高均会产生积极地影响，对增加地方财政收入，推动宁国市的积极发展均具有积极地意义。
⑸项目总投资2200万元，其中固定资产投资1900万元（含外汇189.60万美元），铺底流动资金300万元。
项目建设期1年，项目建成达产后，可形成年汽车模具机械加工500当量套的生产能力，年新增销售收入6000万元，新增利润总额890万元，增值税及附加401万元，投资收益率30.84%，投资利税率41.63%，项目投资内部收益率（所得税后）为31.81%，项目投资回收期（所得税后）为4.65年（含建设期），盈亏平衡点39%。
各项指标的计算结果表明该项目财务效益是可行的。
综上所述，本报告认为：
该项目技术方案先进合理，经济、社会效益显著，投资方向正确，在技术经济上是可行的，建议有关部门给予大力支持。
3、项目的建设内容
本次技术改革项目拟在安徽省宁国市xxx工业园区内公司现有生产厂区进行，利用企业现有生产厂房及配套公用设施，通过新增关键的生产、检测、公用等设备13台（套）；
4、项目建设方案
⑴产品方案
本项目的产品为各类汽车模具，选定的代表产品为汽车覆盖件模具。
⑵生产纲领
新增代表产品纲领表
序号
产品名称
年产量（套）
单价（万元/套）
产值（万元）
1
汽车覆盖件模具
500
12.00
6000
合计
⑶原材料供应
本项目汽车模具加工所需原材料主要为公司生产的汽车模具铸件毛胚。
以达纲后新增生产纲领及公司现行的原材料消耗量，估算主要原材料消耗量，详见下表。
物料名称
单位
年加工量
来源
汽车模具铸件毛胚
吨
2300
本公司
⑷总图、运输方案
①总平面图布置
项目建设地点在安徽省宁国市xxx工业园区。
厂区现有占地面积约155亩。
厂前区布置有办公楼、职工食堂、职工宿舍等，其中办公及其他辅助设施建筑面积10000余平方米；
在办公区的东面布置主要生产车间和仓库，其中汽车模具加工车间在办公楼的西南面，建筑物长100米，跨度（16×
6）96米，车间建筑面积9600㎡；
铸造车间在模具加工车间的北面；
仓库采用钢结构，建筑面积约为1000㎡。
厂区道路采用城市型道路，主干道宽15m，次干道宽6m，厂房设有2个入口，人流入口和物流入口均设在厂区西侧，可满足厂区人流、物流的需要。
厂区绿化设计采用点、线、面相结合的绿化布局。
公司办公区和职工生活区是重点绿化区，设有绿地、雕塑和各种艺术造型环境设计；
厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、灌木树种进行绿化，绿化率13%。
本次技改项目不对厂区总平面布置图进行调整。
详见厂区规划图。
总图主要经济技术指标表
指标
数据
备注
厂区占地面积
㎡
103333.3
2
总建筑面积
75070
3
建筑基底总面积
55541
4
建筑面积
9600
一层
5
绿化总面积
13433
6
道路广场总面积
12774
7
建筑密度
%
59.1
8
容积率
0.77
9
绿化率
13
②厂内外运输
本次技改项目由于增加了运输量，拟新增1台厂外运输车辆，不足部分依靠社会运输力量协作解决，厂内运输主要依靠叉车、电动搬运车等，本项目拟新增叉车1台，用于厂内运输。
本项目全年运输量见下表。
本项目全年运输量表
内容
数量
厂内运输
厂外运输
合计
2800
⑸建筑方案
机械加工厂房的建筑参数
①厂房生产类别为丁、戊类，二级耐火等级。
②汽车模具加工车间厂房长100米，跨度（16×
6）96米，车间建筑面积9600㎡。
⑹公用设施
①供电
裕隆公司建有11万KW的变电所。
经对本项目用电设备负荷的初步计算，不需新增变压器。
变电所内设高压控制及低压配电室，送电方式为放射式。
厂区照明采用节能灯，照明电压为220V；
车间照明采用荧光灯，室内照明采用日光灯，照明电压为220V；
应急、检修照明电压为36V。
各个车间内设置用电计量表，实行计量考核管理，加强节约用电观念。
车间内设干粉灭火器，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料。
②给排水
本项目为汽车模具加工，采用干式切削，不需供水。
厂区排水采用雨，污分流制，雨水及洁净生产废水经厂区雨水管道收集后排入城市雨水管网。
③压缩空气
根据对生产设备用气量的初步计算，本项目需要新增10.0m³
/min的螺杆式空压机1台套，空气站设在生产车间内。
四、项目的技术工艺
工艺方案
⑴汽车模具加工工艺
产品数据验证→生产作业计划→冲压工艺研讨→冲压工艺建模→DL图设计
↓↓↓
品质调整工艺模拟分析实体结构设计（CAD）
↓↓
制件检测消失模实型
制件检测←钳工装配←数控加工（CNC）←数控编程←铸件
⑵进口设备的先进性
本项目新增的主要设备为日本大隈MCR-BIII龙门式五面体加工中心。
该设备定位精准≤0.01mm；
通过提高ATC（自动换刀）和AAC（自动换附件头）速度，简化交换动作，缩短了刀具的整体交换时间另外采用与机械动作相配的最佳进给结构，彻底实现高速化，因而可把握生产现场“实时”状况，机械性能高；
刀库采用横梁跟踪方式，通过使用液压汽缸的旋转机构以及主轴移动中的同时动作，缩短刀具交换时间；
滑枕、滑座立柱等组成的机械主体结构为左右对称设计，确保长时间稳定的高精度加工；
加工软件能自动完成在护板及附件的交换和分度时主轴端坐标值的移动以及移动坐标轴的名称变更等繁琐的操作，可以以相隔90度的四个侧面为基准，加工1度间隔的任意侧面；
润滑装置、空气阀设机械的排放油回收装置等都接近机械操作部集中配置于右立柱侧面，使给油作业、废油处理、装置维护作业等保养管理变的简单易行；
标准配备简易防溅板、螺旋传送带等装置，可将切屑堆积于机床前方，方便了切屑处理。
⑶主要新增设备
新增设备明细表
设备名称、型号及规格
（台）
价格
依据
单价
（万元）
总价
一
主要生产设备
龙门式五面体加工中心MCR-BIII
询价
1200
进口189.6万美元
卧式加工中心
估价
90
180
龙门铣床
60
线切割机DK7740
摇臂钻ZN3050×
18
铣床X6132A
平面磨床
20
车床C620-1
等离子切割机
小计
10
1486
二
辅助生产设备
双梁行车
30
空压机
80
1566
外汇;
189.6万美元
五、环境保护、职业安全卫生、消防及节能
1、环境保护
⑴执行标准
①《机械工业环境保护设计规范》（JBJ16-2000）
②《机械工业采用暖通风与空气调节设计规范》（JBJ10-96）
③《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
④《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
⑤《污水综合排放标准》（GB8979-1996）
⑥《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）
⑵废水处理
本项目为汽车模具加工，采用干式切削，不需供水，不产生废水，无废水处理问题。
⑶废气治理
本项目在生产加工过程中，不产生废气。
⑷噪音治理
设备加工时做降噪处理，其工作噪音可降至60分贝以下，同时可延长设备使用寿命。
空压机噪音一般在80-85分贝之间，通过加强机械保养及维护，采取减震措施，如增加消音器和减震垫，再经过距离衰减，可使操作工位噪音控制在60分贝以下，低于《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）中的II类标准。
⑸废弃物治理
生产中的废物主要来自模具加工过程中产生的金属废屑。
固废物送到厂区固废物收集站，经收集后统一送到园区有关部门，可用于修路、填沟及建筑材料。
⑹绿化
良好的工作环境有利于职工的身心健康。
结合本项目的实施，尽可能在厂区种植树木和花草，美化净化生产环境，减少粉尘污染，降低噪音，实现文明生产。
2、职业安全卫生
⑴设计依据
①《中华人民共和国职业病防治法》；
②《机械工业职业卫生设计规范》（JBJ18-2000）;
③《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）;
④《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）;
⑤《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）;
⑥《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）;
⑦《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）;
⑧《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）;
⑨《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）;
⑩《工业企业噪音控制设计规范》（GBJ87-85）；
⑾《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010）；
⑿《工业企业建设项目卫生预评价规范》。
⑵劳动安全卫生措施
①防震：
按（89）建抗字第586号文件《新建工程抗震设防暂行规定》，地震基本烈度6度和6度以上地区所有新建工程都必须进行抗震设防。
宁国市地震基本烈度为6度，建筑物均按抗震设防要求设计，地震设防烈度为6度，并做好防雷接地保护。
②车间内设备按安全规范要求进行布置，设置必需的生活卫生设施，如更衣室、休息室、消毒室、隔离室等；
设备选用安全部门发给合格证的专业厂生产的设备，所有带电设备均作接地保护。
③车间内工艺布置应尽量使物流顺畅、合理。
生产线等设备采用防护挡板，保护操作工人安全，防止机械伤害。
电路、行车等设置启动警铃。
④厂房设消防通道，道路转弯口设应急照明系统及交通标志，保证满足应急消防需求，并保持畅通。
⑤车间内加强通风和消毒，对有洁净度要求的工位采用空调和净化系统，控制环境温度和洁净度；
车间放置化学用品的地方应当严格按消防要求留有防火间距和通道。
⑥防护用品配备：
各工种根据工种场所性质定期发放劳动防护用品，企业定期进行劳动检查；
注重教育全体职工树立安全意识，并定期进行安全检查。
3、消防
⑴设计依据及有关标准
①《中华人民共和国消防法》；
②《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）;
③《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）;
④《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）.
⑵消防措施
①消防工作主要依靠城市消防，同时厂房四周布置有环形消防通道，满足总图消防要求。
②厂区消防采用低压制，由城市消防车加压灭火；
室外消火栓按消防要求设计，间距不大于120米，均匀布置，选用SS100型地上式双口消火栓，消防管网连成环状，满足项目的消防谁呀，水量要求。
③新建建筑物按防火等级要求设计，本项目设计防火类别为丁、戊类，耐火等级二级，厂房内根据需要设置防火分区并设置消防给水系统。
④车间内按消防规范要求配置适量的灭火器，定期检查消防设施，并指派专人负责消防管理工作。
4、节约能源
⑴设计依据
①《机械工业节能设计规范》（JBJ14-2004）;
②《单位产品产量能耗消耗定额编制通知》（GB/T12723-2008）;
③《企业能量平衡通则》（GB/T3484-2009）;
④《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）.
⑵设计原则
①选用低能耗的生产工艺和节能技术，成熟可靠的工艺和电气设备。
②优化工艺流程，使工艺布置紧凑，降低能耗。
③采用有效的措施，节水、节电、降低能耗。
④采取有效的措施，提高成品率，降低原材料的消耗。
⑶节能措施
①工艺布置：
合理布置工艺流程，优化工艺流程，使工艺布置紧凑合理。
尽量减少不必要的往返输送，使工艺流程顺畅，减少物料运输距离，以降低能耗。
②设备选型：
本项目拟选用国内外先进的技术和设备，能保证产品质量，提高劳动生产率，提高产品合格率，降低能耗。
所有设备均选用节能效果显著的新型产品，车间照明选用高效节能型混光灯。
电力电缆均采用电能损耗小的铜芯电缆，将照明电能与电力电缆分开计量。
③采用先进的工艺使工作时间缩短，能节约电力，降低生产成本，达到节能、降耗的目地。
④提高功率因素，降低无功损耗，大型电机设置就地补偿电容器；
小型电机在配电室低压测设置电容补偿柜。
六、项目管理、工程招投标与劳动定员
1、项目管理
本项目管理采用项目法人负责制、资金专户管理制、工程招投标制。
2、工程招投标
为了贯彻《中华人民共和国招标投标法》，确保项目建设工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，指定本项目的招标方案。
本项目招标的范围包括项目建设的设备与材料采购招标，面向社会全部进行公开招标或邀请招标。
项目招投标活动委托给有自制的招标代理机构办理。
3、劳动定员
本项目建设拟新增人员35人，其中技术及管理人员10人，所需人员由公司自行调配，不足部分从社会招聘。
4、人员培训
管理人员应从工厂中选择既懂技术又精通管理的复合型干部担任。
建议从工厂现有技术人员中选拔一部分有一定经验的技术人员，再从高校中招聘部分具有较高学历的毕业生，培训上岗。
技术工人则应从工厂中调用技术水平较高的工人，新工人应从技校毕业取得合格证书方可进厂，并经过培训方可上岗。
质检人员要从有经验的质检人员中选拔，要经过专业培训，并要严格各项质量管理制度，保证出厂产品质量。
本项目采用先进的生产设备，公司要选送一批业务技术骨干到设备制造厂进行学习培训，以掌握设备操作及维护、维修技术。
七、项目建设进度计划安排
1、项目建设周期
本项目建设期1年，即2011年10月开始，2012年9月底结束，2012年10月正式投入使用
2、项目建设进度计划安排
2011年10月开始进行项目的前期工作，包括项目建议书、可行性研究报告编制及审查；
2012年1月完成车间平面布置设计；
2012年2月开始设备与材料的招投标；
2012年5月完成配套设施的建设；
2012年7月完成设备的安装调试；
2012年11月正式投产；
2013年达产。
八、各项建设条件落实情况
项目建设地在安徽省宁国市xxx工业园区，园区道路敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路。
裕隆模具公司自建了11万KW的变电所。
本项目产品符合国家产业政策，外部配电、供水、道路、施工环境等都较好，可保证项目的实施。
九、申请此项目的理由和政策依据
1、申请此次专项资金的主要原因
“十二五”期间，安徽省装备制造业的发展重点“锁定”工程机械、电工电器、重型矿山机械、石化通用机械、机床工具、农业机械等六大行业，该六大行要在高端产品上有所突破，首先必须要实现基础零部件实现国产化配套。
安徽省出台的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的意见》提出，高端装备制造产业重点发展化工等领域的重大成套技术装备以及新型基础零部件。
宣城市出台的《加快培育和发展战略性新兴产业的实施意见》（宣发〔2011〕13号）提出，高端装备制造重点发展通用燃油发动机、核级泵、核级电机、密封件、数控机床、新型汽车关键零部件、汽车模具、工程液压元器件、特种设备制造、测绘仪器、医疗器械等。
本项目产品技术含量高，不仅填补国内产品市场缺口，提升了企业产品档次，同时能大幅度增加企业效益和出口创汇，具有重大的现实意义；
因此，本项目的建成投产有助于基础工业水平的提高，而且能带动新型汽车关键零部件、汽车模具、工程液压元器件等重点行业的发展。
该项目符合国家战略性新兴产业的发展政策，符合安徽省宣城市战略性新兴产业发展的总体部署。
该项目的实施可促进产业内部有效整合与结构优化，形成产业综合效应。
项目对为国家积累资金、出口创汇、扩大就业、增加人均收入、繁荣市场等可发挥重要作用。
2、申请此项目的主要理由如下：
（1）本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十四项机械类第31条“大型、精密模具”范畴，符合《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》及《中共安徽省委、安徽省人民政府关于加快培育战略性新兴产业的意见》的文件精神，符合《安徽省战略性新兴产业发展引导资金项目管理办法》中的项目选择的范围和条件，符合皖经信技改【2012】118号文件《关于组织申报2012年财政专项资金项目的通知》中提出的企业技术改造专项资金项目。
（2）本项目符合国家及地方的产业政策和节能、降耗、环保、安全的要求，项目方案合理可行，具有较好的社会经济效益。
（3）本项目生产工艺及技术装备具有较强的技术开发、资金筹措、项目实施能力，资产负债率在合理范围内，项目已具备实施条件，项目所需资金已落实。
（4）本项目的实施对宣城地区的工业发展具有极大的推动作用。
3、申请此次专项资金的政策依据
《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十四项机械类第31条“大型、精密模具”范畴
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出重点发展高端装备制造等七大产业。
本项目建设符合《装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2009－2011）》中“十九基础零部件”的产业政策。
《安徽省装备制造业调整和振兴规划》提出，加快发展成套及重大装备等六大重点行业。
充分发挥增值税转型政策作用。
争取更多的模具、铸锻件、数控机床和农机等企业或产品进入国家扶持范围，以享受专项税收优惠，提高关键机械制造水平，促进我省机械工业的发展。
《中共安徽省委、安徽省人民政府关于加快培育战略性新兴产业的意见》确定的发展重点为高端装备制造等八大产业。
高端装备制造重点发展领域的重大成套技术装备，新型基础零部件。
宣城市出台的《加快培育和发展战略性新兴产业的实施意见》（宣发〔2011〕13号）提出，高端装备制造重点发展通用燃油发动机、核级泵、核级
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