工序管理控制办法.doc
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工序管理控制办法
中国二十二集团有限公司路桥分公司
二0一四年一月三日
关于工序管理控制办法
（试行草案）
一、目的
加强工序质量控制，规范关键工序（见证点）和特殊工序（停止点）的监管，确保工程质量，特制定本办法。
二、适用范围
适用于路桥公司所属项目工序质量控制。
三、定义
1、工序质量控制点（关键工序）是为保证工序处于受控状态，在一定时期和条件下，在产品制造过程中必须重点控制的质量特性、关键部位和薄弱环节。
2、见证点：
在规定的关键工序施工前，要提前通知质检员（对外为监理）在约定的时间内到现场进行见证点对其施工实施监督，如果质检员（监理）未能在约定时间内到现场见证和监督，项目部（分包队伍）有权进行见证点的相应的工序操作和实施。
3、停止点：
重要性高于见证点的质量控制点，如果质检员（监理）未能在约定的时间到现场监督、检查，施工负责人（作业人员）应停止进入该控制点相应的工序，并等待质检员（监理方），未经认可不能越过该点继续活动，通常是特殊过程或特殊工序。
4、每道工序（检验批）或分项完工验收时，质量人员须在施工现场组织实测验收，该控制点为现场见证点，质量检查员需在现场见证点记录签字。
四、管理责职
1、质量管理部（专业分公司技术质量科）负责工序质量控制的计划与实施。
2、项目部负责所属工序质量控制点日常管理工作落实和执行。
五、工作程序
㈠、工序质量控制点设置原则
1、依据两级公司质量管理文件中关键工序、特殊工序的相关定义和专业工程质量特性。
2、工艺复杂，质量易波动，对操作要求高或发生问题较多工序。
3、内外部质量信息反馈中出现问题多的薄弱环节。
㈡、工序质量控制点管理
1、根据质量控制点的重要程度和特点，将其分解为文件见证点、现场见证点、停止点和日常巡检点。
项目部总工负责组织项目部质量、技术人员共同增补明确本项目质量见证点和停止点，并下发相关岗位及分包队，由项目经理（或工程副经理）、总工负责（技术负责人）组织实施。
施工负责人执行停止点、见证点施工控制程序。
项目总工（技术负责人）组织相关岗位人员见证、检查、验收。
2、特殊工序、隐蔽工程、关键工序的试验验收点或质量计划、质量检验计划中规定的停止点必须停工检查。
见证点（关键工序控制点）必须经项目部质量检查人员见证，只有质量检查人员对工序结果的确认合理后才能进行下道工序。
3、项目部质量人员在开工前将质量计划中确定的见证点、停止点向施工负责人、施工员、分包方管理人员进行书面交底，并进行程序操作培训。
施工员或分包队要按确定的见证点（提前12小时）、停止点（提前24小时）报现场负责施工负责人（副经理）及质检员，以便进行工序验收控制。
4、接到上报的见证申请后，见证人员应准时到场见证、验收并组织开展后续工作。
停止点工序，施工人员、分包方未收到对该点认可的通知前，不得进行下步工作。
各相关人员按要求作好记录。
5、所有参加检查的人员必须严格按照规范和设计要求对工序进行检查，发现问题及时整改，不得因为施工进度和各方关系等原因放松检查力度或是不按规定检查，一经发现将追究相关人员的责任。
6、对违反见证点控制行为的，进行现场质量处罚；违反停止点控制行为的按质量问题，追究相关责任人责任。
㈢、质量保证措施
1、项目部结合各自施工特点，必须组织项目部和分包单位各级人员进行岗前、施工过程等各项培训和交底。
2、重要的关键工序及新工艺等必须执行样板样板引路和细部做法，把影响工程质量的各种因素控制好后，方可全面施工。
3、认真执行“自检和专检”制，不断提高监控质量，保障对外交验，一次合格率。
4、加强沟通协调，将工序自控与第三方监控或报验相结合，减少重复性工作。
六、奖罚
结合各专业工序施工，严格执行工程分包质量合同条款约定进行奖罚。
七、详见附件
工程质量控制中的见证点和停止点见附件1。
工程见证点检查记录表见附件2。
工程停止点检查记录表见附件3。
附件1工程质量控制中的见证点和停止点
工程类别
分部工程名称
分项工程名称
工序名称
关键工序
特殊工序
见证点
停止点
公路桥梁或
市政工程
道路
－
－
施工测量
n
道路中线控制桩、边线桩、高程控制桩复测
路基
土方路基
路基挖方
n
开挖边线、边坡坡度、废土和暂存土堆放位置
填方试验段
l
压实机械、虚铺系数、压实遍数、沉降差、压实度、弯沉值
基底
l
积水排除、疏干，坑穴处理、地表整平
路基填方
n
填方土质、松铺厚度、几何线性、表面平整度
路基隐蔽
l
纵断高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡、边坡外观质量
石方路基
石方填筑
n
松铺厚度、边坡坡度、填筑材料
试验段
l
沉降差，纵断高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡
压实机械、虚铺系数、压实遍数、沉降差
路基隐蔽
l
纵断高程、中线偏位、平整度、宽度、横坡、边坡
路基处理
软基处理
l
根据软基处理方案确定
基层和底基层
石灰土
试验段
l
压实系数、压实度、7天无侧限抗压强度
隐蔽
l
中线偏位、纵断高程、平整度、宽度、横坡、厚度
石灰、粉煤灰和水泥稳定
试验段
l
确定压实系数，混合料的摊铺机械和压实方法，作业段适合长度
摊铺、碾压
n
材料、摊铺厚度、压实遍数、施工机械、几何尺寸、表面平整度
压实度、7天无侧限抗压强度
隐蔽
l
中线偏位、纵断高程、平整度、宽度、横坡、厚度、外观质量
工程质量控制中的见证点和停止点
工程类别
分部工程名称
分项工程名称
工序名称
关键工序
特殊工序
见证点
停止点
公路桥梁或
市政工程
道路
基层和底基层
级配碎石（砾石）
试验段
l
中线偏位、纵断高程、平整度、宽度、横坡、厚度
压实度、弯沉
摊铺、碾压
n
材料、基层、摊铺厚度、压实数、施工机械、几何尺寸遍
隐蔽
l
中线偏位、纵断高程、平整度、宽度、横坡、厚度
面层
透层、粘层
试洒
l
确定透层油用量和渗透深度
隐蔽
l
洒布宽度、均匀性
热拌沥青混合料
试验段
l
确定压实系数，混合料的摊铺机械和压实方法，作业段适合长度
沥青混合料
摊铺、碾压
n
材料、机械、摊铺温度、虚铺厚度、宽度、压实遍数
隐蔽
l
纵断高程、平整度、中线偏位、宽度、横坡、抗滑
压实度、弯沉、厚度
水泥路面
模版安装
n
中线偏位、宽度、顶面高程、接缝宽度等
钢筋绑扎
n
钢筋规格、尺寸，钢筋间距、绑扎质量、垫块
钢筋隐蔽
l
钢筋间距、预埋位置、钢筋保护层厚度
混凝土浇筑
n
基层表面、模版位置、钢筋位置、材料检查、摊铺厚度、振捣质量
试验段
l
纵断高程、平整度、中线偏位、宽度、横坡、纵横缝直顺度
抗弯强度、厚度、构造深度
广场与停车场
人行道
同面层
工程质量控制中的见证点和停止点
工程类别
分部工程名称
分项工程名称
工序名称
关键工序
特殊工序
见证点
停止点
公路桥梁或
市政工程
给排水管道
土方开挖
沟槽、基坑土方
土方开挖
n
断面尺寸、开挖坡度、槽底标高
槽底高程、槽底中线、沟槽边坡、地基承载力
预制管开槽
主体结构
管道基础
基础浇筑
n
材料检验、基础尺寸、顶面标高、位置
隐蔽
l
基础尺寸、顶面标高、位置
管节铺设
管节安装
n
管节和焊接材料、焊接质量、接口质量、防腐层数、管节平顺
隐蔽
l
焊接质量、接口质量、防腐层数
闭水、气试验
试验
n
允许压力降值、允许渗水量
工作井
n
原材检查、砌筑质量、位置、尺寸
管道回填
土方回填
n
回填材料、基底清理、回填厚度、压实机械及方法
公路桥梁或
市政工程
桥梁
地基与基础
现浇混凝土基础
基底
n
地基承载力
模版安装
n
模板尺寸、表面平整度、垂直度、相邻两块高差、轴线偏位
钢筋制作和安装
n
原材检测、弯钩尺寸、焊接和绑扎质量、接头数量和位置、钢筋间距、保护层厚度、预埋件位置
钢筋隐蔽
l
钢筋间距、保护层厚度、预埋件位置
混凝土浇筑
n
材料检验、浇筑高度、分层浇筑厚度和顺序、振捣工艺、施工缝处理
基础隐蔽
l
断面尺寸、顶面高程、基础厚度、轴线偏位
砌体基础
基底
n
地基承载力
基础隐蔽
l
断面尺寸、顶面高程、基础厚度、轴线偏位
工程质量控制中的见证点和停止点
工程类别
分部工程名称
分项工程名称
工序名称
关键工序
特殊工序
见证点
停止点
公路桥梁或
市政工程
桥梁
地基与基基础
灌注桩
成孔
n
孔深、孔径、桩位、垂直度
清孔
n
沉渣厚度
钢筋笼制作
n
材料检测、主筋数量和间距、箍筋间距
钢筋笼隐蔽
l
主筋直顺度、上下节焊接质量、钢筋笼长度
混凝土浇筑
n
材料检测、浇筑时间、拔管速度、钢筋笼上浮、混凝土用量
试验
n
桩身完整性、强度、承载力
承台
同现浇混凝土基础
墩台
现浇混凝土墩台（柱）
钢筋、模版
n
同现浇混凝土基础
混凝土浇筑
n
材料检验、承台凿毛与钢筋清理、水泥砂浆铺底、分层浇筑厚度和顺序、振捣工艺、接缝处理
工序验收
n
墩台尺寸、顶面高程、轴线偏位、墙面垂直度和平整度、节段间错台、预埋件位置、外观质量
台背填土
填土
n
松铺厚度、填方土质、填土顺序、压实质量
盖梁
模板、钢筋、
混凝土
同现浇混凝土基础
预应力
预应力钢筋张拉、灌浆、封锚
l
预应力筋、锚具和预留孔道的规格数量及位置，台座强度和稳定性、张拉设备、灌浆砂浆强度
工序验收
n
盖梁尺寸、轴线偏位、顶面高程、平整度、支座垫石预留位置、预留件位置、外观质量
工程质量控制中的见证点和停止点
工程类别
分部工程名称
分项工程名称
工序名称
关键工序
特殊工序
见证点
停止点
公路桥梁或
市政工程
桥梁
支座
垫石和挡块
n
合格证、出场试验报告
支座安装
支座安装
n
跨距、支座栓孔位置、支座垫石高程、平整度、坡度、坡向、支座与梁底间隙、支座锚栓的埋置深度和外露长度、粘结灌浆和润滑材料、支座高程、偏位
桥垮承重结构
支架上浇筑混凝土梁板
模板、钢筋、混凝土、预应力
同盖梁
工序验收
n
轴线偏位、梁板顶面高程、断面尺寸、长度、坡度、平整度、外观质量
装配式钢筋混凝土梁板
模板、钢筋、混凝土、预应力
同盖梁
工序验收
n
断面尺寸、长度、侧向弯曲、对角线长度差、平整度、外观质量
梁板安装
工序验收
n
平行位置、焊接和湿接横隔梁相对位置、伸缩缝宽度、支座板位置和边缘高差、焊缝长度、相邻构件支点处顶面高程、块体拼装立缝宽度、垂直度
桥面系
排水设施
n
合格证、出场试验报告
工序验收
n
位置、高程
防水层
n
合格证、出场试验报告
工序验收
n
卷材接茬搭接宽度、外观质量
试验
n
防水涂膜厚度、粘结强度、抗剪强度、剥离强度
隐蔽
l
同上
桥面铺装
n
合格证、出场试验报告
试验
n
强度或压实度、厚度、抗渗
工程质量控制中的见证点和停止点
工程类别
分部工程名称
分项工程名称
工序名称
关键工序
特殊工序
见证点
停止点
公路桥梁或
市政工程
桥梁
工序验收
n
纵断高程、平整度、中线偏位、宽度、横坡、抗滑构造深度
伸缩装置
n
合格证、出场试验报告
试验
n
锚固部位混凝土强度
工序验收
n
顺桥平整度、相邻板差、缝宽、与桥面高差、长度
桥面附属结构系
隔声与防眩装置
n
合格证、出场试验报告
工序验收
n
垂直度、立柱中距、顶面高程、中线偏位
桥头搭板
钢筋、混凝土
n
同现浇混凝土基础
工序验收
n
宽度、厚度、长度、顶面高程、轴线偏位、板顶纵坡
防冲刷结构
工序验收
n
顶面高程、表面平整度、坡度、厚度
工业与
民用建筑
地基与基础
土方开挖
测量放线
n
标准轴线桩、定位轴线、标高
土方开挖
n
高程、边坡、几何尺寸
承载力、土质
土方回填
土方回填
n
顶面标高、表面平整度、分层夯实
压实度、材料性质
钢筋
钢筋制作安装
n
下料长度、骨架宽、高、长度、间距
钢筋弯起点位移、焊接预埋件、保护层厚度
预埋螺栓安装
n
型号、规格；轴线、标高、垂直度；螺栓固定，螺帽防护
连接
l
接头位置、外观
接头力学试验
模板
安装
n
几何尺寸、标高、表面表整度
材料性质、预埋件、预留孔洞
拆除
n
拆模顺序
结构强度满足要求
混凝土
浇筑
l
塌落度、温度、振捣、抹面
混凝土配比、性质试验、试块留置、强度检测
结构外观
n
几何尺寸、外观
养护
n
养护时间、措施、温度监控
28d抗压强度
防水混凝土
浇筑
l
连续性、冷缝、试块留置
工程质量控制中的见证点和停止点
工程类别
分部工程名称
分项工程名称
工序名称
关键工序
特殊工序
见证点
停止点
工业与
民用建筑
防水
n
材料、外加剂、预埋件出厂合格证、试验报告
深层搅拌桩复合地基
水泥、外加剂产品合格证或抽样送检、配合比、工艺参数
沉管、拨管、灌注混合料
n
施工记录
试件、桩体强度
褥垫层铺设
n
夯实度检测、测量记录
桩基
钢筋混凝土预制桩
出厂合格证
接桩尖
n
焊接外观质量
锤击管桩
n
垂直度、桩、桩冒和桩锤同心；施工记录
接桩
n
上下端部错口、端头板除锈、焊接外观质量、防腐涂料
送桩
n
送桩器与桩、桩锤等同心；送桩深度
收桩
n
终锤达到设计要求
桩完整性
主体结构
钢筋、模板、混凝土
同地基与基础
砌体结构
植筋
n
位置、数量、长度
拉拔试验
砌筑
n
几何尺寸、洞口预留、外观
材料性能、砂浆配比、试块留置、砂浆强度
钢结构
制作
吊车梁制作
n
下料尺寸、组对水平度、垂直度、精确度、放样场地平整
焊接
l
特殊人员上岗证、焊接材料材质、咬边、错口、气孔，焊缝饱满、厚度、清理药皮、焊条焊剂、探伤
安装
钢柱
l
垂直度，中心线，焊缝饱满度
工程质量控制中的见证点和停止点
工程类别
分部工程名称
分项工程名称
工序名称
关键工序
特殊工序
见证点
停止点
工业与
民用建筑
吊车梁
l
标高和中心距厂房轴线距离；标高、平面位置、垂直度找正；焊缝饱满度100%探伤
高强螺栓
l
质量证明及出厂检验报告、摩擦阻抗滑移测试；摩擦面不得有毛刺、焊疤、污损
建筑装饰装修
板块面层
n
平整度、间隙宽、外观
规格、形状、性能、黏贴牢固
整体面层
n
厚度、外观
材料性能、强度
一般抹灰
n
厚度、平整度、外观
材料性能
饰面板安装
n
平整度、间隙宽、外观
规格、形状、性能、黏贴牢固
水性涂料涂饰
n
厚度、平整度、外观
材料性能
窗、木门、特种门、窗玻璃、暗龙骨吊顶、板材隔墙、护栏和扶手、泛水、散水、台阶安装、
n
位置、几何尺寸、外观
规格、品种、材料性能、强度
建筑屋面
保温层
n
平整度、厚度、外观
材料性能
找平层
n
平整度、厚度、外观
防水层
n
位置、搭接、粘结牢固
材料性能
保护层
n
厚度、钢筋位置、平整度
材料性能、配比
面层
n
外观
材料性能、规格、品种
建筑给水、排水
管道及配件安装
n
位置、间距、坡度、接口、外观
材料性能、规格、品种、压力试验
消火栓系统安装
n
位置、外观
规格、品种
管道防腐、绝热
n
厚度、外观
规格、品种、材料性能
卫生器具安装
n
位置、外观
规格、品种
雨、污水检查井
n
位置、几何尺寸、外观
材料性能、砂浆强度
建筑节能
管道及配件安装
n
位置、间距、坡度、接口、外观
材料性能、规格、品种、压力试验
消火栓系统安装
n
位置、外观
规格、品种
工程质量控制中的见证点和停止点
工程类别
分部工程名称
分项工程名称
工序名称
关键工序
特殊工序
见证点
停止点
工业与
民用建筑
建筑节能
管道防腐、绝热
n
厚度、外观
规格、品种、材料性能
卫生器具安装
n
位置、外观
规格、品种
雨、污水检查井
n
位置、几何尺寸、外观
材料性能、砂浆强度
墙面节能
n
位置、外观
材料性能、规格、品种
管道及配件安装
n
位置、间距、坡度、接口、外观
材料性能、规格、品种、压力试验
防腐、绝热
n
厚度、外观
规格、品种、材料性能
地源热泵机组安装
位置、外观
规格、品种
系统水压试验及调试
n
系统试验
建筑电气
动力配电箱安装
n
位置、外观
规格、品种
电线、电缆导管和线槽敷设
n
位置、牢固
规格、品种
电缆头制作、导线连接和线路电气试验
n
位置、牢固
试验
插座、照明、灯具、开关、通电试运行
n
位置、外观
规格、品种、系统试验
接地装置安装
l
深度、搭接长度、连接方式
材料性能、规格、品种、导电试验
避雷引下线盒变配电室接地下线敷设
n
位置、搭接长度
建筑物等位连接
n
位置
雷带、避雷网安装
n
位置、间距、外观
材料性能、规格、品种
智能建筑
电话、网络系统、有线电视系统
n
规格、品种
通风与空调
风管与配件制作、风管系统安装、风
机安装、消声、隔振制作与安装
n
位置、外观
规格、品种
工程质量控制中的见证点和停止点
工程类别
分部工程名称
分项工程名称
工序名称
关键工序
特殊工序
见证点
停止点
系统调试
n
系统试验
空调水、风盘、风管配件安装
n
位置、几何尺寸、外观
规格、品种
出风口安装、空调水、风盘、风管与设备防腐、绝热
n
位置、几何尺寸、厚度、外观、
规格、品种、材料性能
附件2工程见证点检查记录表
工程名称
日期
施工单位
星期
天气
检查内容
分部分项工程名称及部位
说明
专检评定
复查时间：
年月日
复查结论
施工单位负责人：
质量检查员：
附件3 工程停止点检查记录表
检查时间：
检查具体部位及范围
施工单位
申报日期
分包单位
检查条件：
（前提）（符合要求：
“”不符合要求：
“”）
检查事项：
（要求）
（附：
检查过程见证图片及实没测的相关具体验收数据）
分包单位
施工单位
施工单位
自检意见：
分包负责人：
日期：
验收意见：
质量检查员：
日期：
验收意见：
项目负责人：
日期：
注：
请各项目部在执行过程中，注意收集出现的问题和建议，以书面形式提出，报质量管理部，以丰富停止点、见证点数据库，更好控制工序质量。
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