宁夏回族自治区医药卫生学会管理办公室部门预算Word格式.docx

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收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

456.53

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

75.57

（九）医疗卫生与计划生育支出

363.52

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

17.44

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

收入总计

支出总计456.53

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

自治区医药卫生学会管理办公室

276.53

180

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.04

2080599

其他行政事业单位离退休支出

47.43

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

180.00

2101102

事业单位医疗

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

175.48

2210201

住房公积金

13.74

2210203

购房补贴

3.70

一般公共预算支出表

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

基本支出

项目支出

增减额

增减%

471.51

-14.98

-3.18%

18.72

1.38

7.37%

3.74

4.3

114.97%

56.24

-8.81

-15.67%

188.24

-8.24

-4.38%

7.49

0.55

7.34%

179.90

-4.42

-2.46%

12.70

1.04

8.19%

4.48

-0.78

-17.41%

一般公共预算基本支出表

经济科目

基本支出预算

人员支出

日常公用支出

总计

255.32

21.21

301

一、工资福利支出

208.58

30101

基本工资

61.05

30102

津贴补贴

51.07

30103

奖金

35.10

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

2.20

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

22.98

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

1.50

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.05

30205

水费

0.10

30206

电费

0.25

30207

邮电费

1.33

30208

取暖费

1.02

30209

物业管理费

2.96

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

1.62

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.21

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

0.30

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

8.35

303

三、对个人和家庭的补助

46.74

30301

离休费

32.43

30302

退休费

12.68

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

1.63

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

一般公共预算“三公”经费支出表

2017年预算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

5.3

3.3

　2

1.31

1.45　

0.14

政府性基金预算支出表

2018年预算安排总计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

学管办无政府性基金支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

（三）事业收入

（四）事业单位经营收入

（五）其他收入

其中：

一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

三、用事业基金弥补收支差额

部门收入总表

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

纳入财政专户管理的非税收入

部门支出总表

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

医药卫生学会管理办公室2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于医药卫生学会管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　医药卫生学会管理办公室2018年财政拨款收支总预算456.53万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款456.53万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

社会保障和就业支出75.57万元、医疗卫生与计划生育支出363.52万元、住房保障支出17.44万元。

二、关于医药卫生学会管理办公室018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

医药卫生学会管理办公室2018年一般公共预算拨款基本支出276.53万元，比2017年执行数据减少6.74万元，下降2.38%。

人员经费255.32万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费21.21万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

医药卫生学会管理办公室2018年一般公共预算拨款项目支出180万元，其中：

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出180万元，比2017年执行数据减少8.24万元，下降4.38%。

主要用于宁夏区执业医师与护士资格考试

三、关于医药卫生学会管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

医药卫生学会管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.3万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少5万元，其中：

因公出国（境）费增加0万元，主要原因单位无因公出境人员；

公务用车购置费增加0万元，主要原因单位不需购置公务用车；

公务用车运行费增加减少3万元，主要原因项目有专用项目经费，公车运行维护费不需要单独报预算；

公务接待费减少2万元，主要原因单位公务接待次数极少基本不发生此项费用。

四、关于医药卫生学会管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

医药卫生学会管理办公室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：

公用经费0万元，主要包括：

（二）项目支出情况说明

医药卫生学会管理办公室2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于医药卫生学会管理办公室2018年收支预算情况的总体说明

医药卫生学会管理办公室2018年收入总预算456.53万元，支出总预算456.53万元。

上年结转0万元，占0%；

财政拨款收入456.53万元，占100%；

事业收入0万元，占0%；

事业单位经营收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

基本支出276.53，占60.57%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，医药卫生学会管理办公室所属宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会直属单位，单位的事业运行经费财政拨款预算456.53万元，比2017年预算增加45.42万元，增长11.05%。

（二）政府采购情况

2018年，医药卫生学会管理办公室政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，医药卫生学会管理办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；

土地0平方米，价值0万元；

车辆1辆，价值12.72万元；

办公家具价值26.38万元；

其他资产价值41.29万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；

土地0平方米，价值0万元；

车辆0辆，价值0万元；

办公家具价值0万元；

其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；

（四）预算绩效情况

2018年医药卫生学会管理办公室重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无

医药卫