合同评审程序要审.doc

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中咨公路养护检测技术有限公司

程序文件

文件编号：

CHEMTC-Ⅱ-26-2010

第4页共4页

合同评审程序

第1版第0次修订

颁布日期：

2010年10月20日

1.目的

规定对客户的要求、招标书和合同草案所示检测要求的评审控制要求，贯彻“以客户为关注焦点”理念，确保充分理解客户的要求、招标书和合向草案中明示的要求，形成文件，消除公司与客户要求可能存在的不一致，确定公司有能力和资源满是客户的要求。

2.范围

适用于本公司对客户的要求、招标书和合同草案的评审、协调和更改控制。

3.职责

3.1公司总经理负责批准特殊检测合同。

3.2技术负责人组织制定《合同评审程序》，负责特殊检测合同的评审，批准重复性例行检测合同。

3.3质量负责人组织监督《合向评审程序》

3.4经营部组织实施和归口管理《合同评审程序》，负责常规、例行和重复性例行检测合同的评审。

4.工作流程

4.1检测要求的确定

4.1.1经营部负责确定客户的检测要求与期望，并转化为客户的检测要求，内容包括：

1）客户明示的检测要求，包括检测项目、检测方法、完成时间、价格等方面的要求，如合同草案、招标书及书面确认的口头订单等明示的检测要求；

2）客户虽然没有明示但送检物品的预期用途或规定用途所必须的检测要求；

3）客户虽然没有明示但国家强制性标准及法律法规规定的检测要求。

4.1.2经营部根据上款确定的客户检测要求，填写《合同评审记录》。

4.2合同的分类

1）内部客户的例行检测合同；

2）客户的例行检测合同；

3）客户要求不变的重复性的例行检测合同；

4）客户要求不变的重复性的总协议下的后续例行检测合同；

5）新的复杂的和技术先进的检测合同。

4.3检测要求的评审

4.3.1在投标、接受合同或修改合同之前，经营部负责组织对客户在书面确认的要求、招标书、合同草案或修改合同等文件中规定的检测要求进行评审。

4.3.2合同评审应确保

1）检测要求得到规定；

2）客户口头提出的要求在接受前应得到书面确认；

3）确保客户的各项检测要求合理、明确、书面化（如口头要求的记录应传真给客户确认），双方协调一致；

4）与以前表述不一致的合同或检测要求（如投标书或报价单）已与客户协商解决；

5）检测分包需求，按照《分包控制程序》确保分包方有能力开展分包工作；

6）公司有能力满足规定的检测要求；

7）对效益和风险做出评价，客户要求的检测方法或标准偏离国家标准时，应明确双方责任并评估其法律后果；

8）合同条款满足《合同法》有关条款和公司的相关规定。

4.3.3合同评审要求

1）内部客户和外部客户的例行检测合同，由经营部签字确认；

2）客户要求不变的重复性的总合同下的后续例行检测合同，经营部组织评审；

3）客户要求不变的重复性的例行的初次检测合同，由技术负责人组织评审，提出履行此类合同可能增加资源的需求，公司总经理批准；

4）新的复杂的技术先进的检测合同，由技术负责人组织评审，提出履行此类合同可能增加资源的需求，公司总经理批准。

4.3.4检测方法的评审

1）当客户在要求、招标书和合同草案中指定的检测方法包含在公司获准认可的《资质认定检测能力范围》、《认可的检测能力范围》、《检查机构能力范围》内时，合同评审确认公司有能力和人、财、物、信息和时间资源，采用客户指定的检测方法满足客户的检测要求。

2）当客户在要求、招标书和合同草案中指定的检测方法已经过期或不适合时，或未指定检测方法时，合同评审时，公司应选择恰当的、能满足客户要求的检测方法，并包括对满足客户要求及其检测的目的的清晰说明，以及证实公司有能力和人、财、物、信息和时间资源，满足客户指定的检测方法和要求，并与客户沟通，取得一致意见。

双方签署合同确认公司选择的检测方法。

4.4合同的签订和执行

4.4.1公司总经理代表公司与客户签署新的复杂的和技术先进的检测合同。

4.4.2经营部代表公司与客户签署例行检测合同《合同书》。

4.4.3经营部负责组织履行签署的相关合同，并对合同履行情况实施监督。

4.5检测要求的变更

4.5.1当检测要求由于某种原因需要变更时，经营部应把变更的要求与客户协商一致，形成书面记录，填写《合同修改单》上备注清楚。

4.5.2对合同的任何修订都应组织评审；仅有较小修改的合同，征求检测室意见，技术负责人审核、批准；合同有重大修改时，修改的合同经技术负责人审核，公司总经理批准

4.5.3经营部应及时按照修订后的合同调整检测计划，下达给检测三部、检测三部执行，并执行《文件控制和维护管理程序》的相关规定。

4.5.4检测要求的变更导致的其他相关文件的修改应及时进行，并执行《文件控制和维护管理程序》的相关规定。

4.6与客户沟通

4.6.1经营部负责和组织将合同评审的情况及时与客户沟通，取得一致意见，以便签署合同。

4.6.2需对合同作任何偏离时，技术负责人审核批准，经营部负责将偏离通知客户，取得客户书面确认后组织实施。

4.6.3问询和咨询

对客户来信（包括电子邮件）、电话、传真等方式的间询和咨询（包括合同的处理、履行和修改情况），经营部应认真解答和记录；暂时不能解答的，要详细记录客户的名称及联系方式，等待协调研究后予以答复。

4.6.4客户信息反馈

各职能部门接获客户反馈的有关信息，由经营部协调处理，以取得客户的持续满意；识别存在不符合项或潜在不符合项时，执行《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》。

4.7记录的保存

与合同评审相关的记录包括《合同评审记录》、与客户沟通的记录、合同正本，合同更改记录由综合部分类归档保存。

5.相关文件

5.1《分包控制程序》CHEMTC－II－27－2010

5.2《文件控制和维护管理程序》CHEMTC－II－02－2010

5.3《纠正措施控制程序》CHEMTC－II－06－2010

5.4《预防措施控制程序》CHEMTC－II－07－2010

6.相关记录

6.1《合同评审记录》CHEMTC－II－26/01-1/0

6.2《合同修改单》CHEMTC－II－26/02-1/0