营销推广计划及营销费用管理程序2Word文件下载.docx

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营销费用管理制度

1.目的

为了便于公司整体的财务管理，以及营销部门对营销费用的统一管理与控制，更合理的安排与支配营销费用使营销效果达到最佳化。

2.适用范围

本制度适用于项目中心成立后的营销费用计划。

3.营销费用包括的内容

3.1上海公司品牌推广、客户俱乐部、社区文化建设费用

3.2财务摊派费用

3.3项目营销费用

分类

涉及内容

备注

一

广告媒体

报纸广告、杂志广告、电台广告、电视广告、户外广告、户外广告发布、户外广告制作安装、户外广告用电等费用、户外广告零星工程费用

户外广告部分泛指小区红线外广告

二

推广活动

展览会、营销活动、新闻发布会等

三

销售资料

楼书、销售海报、房型单页等印刷品的设计、印刷、销售人员服装和名片

四

销售道具

效果图、模型、销售现场内使用的看板、灯箱、资料架等用品

五

售楼处及示范单位

接待中心和示范单位设计、搭建、装修、环境营造、广告包装、销售现场标识标牌，相关工程以及运营费用

现场包装泛指红线内广告

六

中介策划及咨询费

策划公司、广告公司以及广告代理费用

七

销售佣金

营销人员佣金、销售代理公司的代理佣金

八

物业管理

入伙前物业管理费用

4.营销费用预算管理

关键点：

1、品牌、客户关系和财务费用按照年度预先支出，由营销总监确认

2、项目营销费用预算按照年度、季度、月度

3、主要讲月度预算

4.1上海公司品牌推广、客户俱乐部、客户关系建设费用（年度预算制）

公司品牌费用应在年初由公司确定总额度，事先从项目营销费用中按比例支出，由客户品牌部负责此部分费用的计划、使用

第一责任单位

第二责任单位

计划提交

客户品牌部

审核岗位

营销总监

确认岗位

总经理

备案岗位

市场营销部

运营中心、项目中心

确认形式

客户品牌部自定

注：

由计划提交第一责任单位传签形式传阅知会岗位

4.2财务摊派费用预算（年度预算制）

公司市场营销部应在年初与财务部商讨确定总额度，事先从项目营销费用中按比例支出，由财务部和项目中心负责此部分费用的使用

财务部

项目中心

运营中心

传签确认

4.3项目营销费用预算（总体、年度、季度预算制）

●项目总体预算

在营销报告中应就项目需花费的费用按照营销比例和列项进行总体和分项预算，一般总体比例占销售额的2%-4%，分项比例根据项目灵活比例，由市场营销部负责提交公司进行审核确定

项目总经理

财务部

由市场营销部安排会议，后以会议纪要的形式进行传签确认（总经理只参加会议）

营销总体费用比例合理

最高确认岗位总经理

●年度预算

年初由项目营销经理确定年度KPI确定营销各季度推广初步计划及费用估算和销售额后，在春节后上班的第一个月底提交市场营销部，经公司领导确认审批后，交由市场营销部、运营中心备案，以供计划实施时便于费用使用的监督。

项目营销经理

项目总经理

阶段性营销费用的比例是否合理

最高确认岗位项目总经理

●季度预算

在上个季度的最后一个月初，由项目中心营销口根据项目推广的需要，提交市场营销部季度推广详细计划及费用预算和销售额，经公司领导确认审批后，交由市场营销部、运营中心备案，以供计划实施时便于费用使用的监督

由市场营销部安排会议，后以会议纪要的形式进行传签确认（总经理参加）

关键点：

分项费用使用是否合理

最高确认岗位项目总经理

●月度预算（财务不以此为付款依据，解决留有审核时间少和谁来决定此推广方

式是否可行的问题）

在每个月25日由项目中心营销口根据项目推广的需要，以邮件的形式提交市

场营销部月度推广的详细媒体、SP活动等安排及费用预算和销售额，营销部负责提供专业意见提交公司领导确认审批后，交由市场营销部、运营中心备案

会议或邮件形式确认

推广渠道等安排是否合理

5.营销费用过程管理（财务以此为付款依据）

5.1比价和授权原则

●户外、报纸、杂志、电台、电视、网络媒体通路管理

项目营销口根据月度推广方案和品牌客户部一起进行媒体洽谈工作，然后以传签

的形式提交市场营销部，经审核通过，向合作方付款

方案提交

参与价格谈判岗位

品牌客户部

最高审核岗位

传签确认

●广告公司、策划公司、布展公司营销费用管理

项目营销经理或市场营销部

参与方案及价格谈判岗位

营运总监

比稿会议

●样板房、售楼处、工地现场包装（不包含喷绘类）营销管理费用

由项目营销口提出样板房的风格和成本目标要求后，经由市场营销部审核、备案后

由项目中心负责纳入工程管理费用体系。

（注：

样板房和售楼处的资产保管见行政

管理部《资产管理程序》）

●其他营销费用管理

3万元以下

3万-10万元

10万元以上

比价

否

是（2家以上）

是（3家以上）

参与价格谈判

市场营销部自定

营销总监自定

审核人

项目中心营销口

最高审核人

最高确认人

----

传签

比稿会议或传签

1、项目营销口须提前一周进行传签

2、采用低价中标原则

3、超过10万以上的SP活动须进行比稿会议，确定方案后再重新报价，采用低价

中标的原则。

其他类型超过10万的营销费用可不进行比稿会议

1万元以下不需要市场部参与

1万-10万项目总经理确认，不需要总经理确认

10万元以上须总经理确认

5.2特殊情况处理原则

●时间紧急情况

项目营销经理应至少提前一周传签合格的审批表。

若情况紧急须按流程进行电话沟

通后，由最高确认人确认，方可进行，并在第一时间补上审批程序

●无法进行比价的情况

在比价的制度的界定之内无法进行比价，按照以上规定的流程进行，在传签单上注

明情况。

由各流程的最高确认人确定是否可以不进行比价，并在第一时间补上审批程序。

6.营销费用使用效率管理

6.1建立供应商资源库

●户外、报纸、杂志、电台、电视、网络等媒体通路管理

由客户品牌部对这些媒体通路及供应商进行整理、梳理及评价，建立优良合作方名

录，每类不少于三家。

及时了解优秀地产公司合作伙伴情况，对合作伙伴定期（每

季度）、对其进行评价、筛选、增补。

各项目中心制定年度媒体投放计划；

客户品牌部统计各项目在主要媒体的发布量，

并采用招标的方式，根据招标结果，分别与各媒体或代理公司签定年度合作框架协

议，在保证质量与数量的前提下争取最大的折扣与优惠。

同时根据项目营销的需要

每月及时筛选、增补。

特殊媒体或发布量较小的媒体则不适用此项内容。

●项目营销费用的第二至六类营销费用（除销售中心及示范单位装修外）：

由市场部

设置营销管理专员，综合营销总监、市场部、客户品牌部及项目营销经理建议对以上方面的供应商进行整理、梳理及评价，建立优良合作方名录，每类不少于三家。

及时了解优秀地产公司合作伙伴情况，对合格合作伙伴定期对其进行评价、筛选、增补

●采用签定战略合作的营销费用

销售资料的印刷，销售人员的服装和名片，现场包装所需的喷绘、写真等，均可通过招标的形式确定长期战略合作伙伴，依此争取到最低的合作价格。

此类招标由市场部组织，项目中心可推荐竞标单位，根据招标决议结果，分别与相关公司签定战略合作框架协议。

战略合作伙伴每半年评审一次，如果对方不能提供性价比最高的产品或服务，则考虑重新签定合作伙伴。

6.2营销费用统计标准

以签订合同或协议为发生标准，如合同有撤销，应在月度营销费用总结时，注明情况，将该笔费用转回可使用营销费用。

（财务是以付出款为发生标准）

样板房在营销费用中按照20%计提，临时售楼处按照100%计提，会所作售楼处使

用计提软装部分

6.3营销费用使用效果评估制度（只针对销售期）

说明：

仅作为项目总经理对项目营销口工作评价的专业支撑,不做公司绩效评价结果

6.3.1月度总结

●项目营销经理次月3日之前需向市场营销部提交上月计划实际发生使用情况

报告，内容包括每个推广活动的来人、来电、成交等情况，还有客户意见的

定性描述。

●市场营销部营销支持专员在每次推广活动时可以到现场进行每个营销活动的

调查。

在月初的时候，对于项目营销口提交的上月计划完成情况与月度预算进

行对比分析，同时给与营销活动安排的建议，以邮件的形式发送给项目总经理

和相关人员。

6.3.2季度评估

见《季度营销费用使用评估表》

6.3.3年度评估

将季度评估结果加权平均

7.营销费用奖励制度

7.1季度奖励

●目的：

营销策划人员更加精准的研究确定推广方向和媒体通路，也体现公司对员工付出及时性的奖励，

●奖励对象：

项目营销团队（包括销售员）

●具体标准：

级别

奖励

A级

公司奖励￥3000作为项目团队的集体活动经费

B级

公司奖励￥1000作为项目团队的集体活动经费

当评级为C级时，市场营销部提交书面情况报告，以警示其它项目部不再出现相同的情况。

市场营销负责季度总结，交由行政人事部公布考评结果

7.2年度奖励

对营销整个体系工作成果的表扬

以个人为单位，包括市场营销部参与人员、项目营销口所有成员

●具体标准

公司将营销费用节省部分的5%-10%奖励（暂定）

公司将营销费用节省部分的1%-4%奖励（暂定）

1、具体分配标准公司自定

2、如果没有节省营销费用，不做现金奖励，只做公司考评参考

8．解释权限

本流程由公司上海公司市场营销部负责解释

9.实施时间

本流程自签批之日起实施生效

10.附表：

1、《年度费用营销计划表》

2、《月度费用营销计划表》

3、《季度营销费用使用评估表》

Xx项目第x季度营销费用评估表：

衡量指标（KPI）

年度KPI指标值

第X季度考核指标值

权重

完成情况及

偏差原因说明

市场营销部初评并说明理由

●销售计划完成情况

●销售套数：

●季度计划销售：

套数

考核标准：

A：

成交套数/计划套数≤0.995；

B：

0.995<

成交套数/计划套数≤1.01

C：

1.01<

成交套数/计划套数

25%

●营销费用花费

●营销费用节省:

总体费用不能超过年度预算

●目标值：

万元

成交套数/计划套数

20%

●营销费用使用效果

●营销费用效果：

●项目品牌知名度

提及率≥%

%<

提及率≤%

提及率<

%

提及率指在有提示的情况下，包含搜房网站+抽调客户样本量

15%

●定向营销成交成本

每套成交成本≤平均成本的%；

平均成本的%<

每套成交成本≤平均成本的%

每套成交成本≥平均成本；

平均成本指营销费用（不包含品牌和财务）/销售套数

25%

●其他媒体通道（包括网站、户外、SP活动、报纸、电台、杂志等）成交成本

每套成交成本≥平均成本