年产530吨民族特色工艺品金属件生产线可行性研究报告.docx
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年产530吨民族特色工艺品金属件生产线可行性研究报告
年产530吨民族特色工艺品金属件生产线可行性研究报告
第一章总论-----------------------------7
企业基本情况--------------------------------------7
1.1项目名称与承办单位-----------------------------7
1.1.1项目名称-------------------------------------7
1.1.2项目承办单位基本信息-------------------------7
1.1.3建设地点-------------------------------------7
1.1.4可研编制单位---------------------------------7
1.2研究依据---------------------------------------7
1.2.1国家政策的支持和地方政府的发展目标相统一------------7
1.2.2当地广阔的市场空间的需要----------------------------8
1.3研究原则---------------------------------------8
1.4研究的范围及内容-------------------------------8
1.5项目提出的背景及建设必要性---------------------9
1.6项目建设准入条件分析--------------------------11
1.6.1生产布局分析--------------------------------11
1.6.2工艺分析------------------------------------11
1.6.3项目环境保护分析----------------------------12
1.6.4项目安全、卫生和教育分析--------------------12
1.7项目概括--------------------------------------12
1.7.1建设单位定员--------------------------------12
1.7.2建设地点------------------------------------12
1.7.3建设规模------------------------------------12
1.7.4生产工艺与主要生产设备----------------------12
1.7.5主要建设条件--------------------------------13
1.7.6建设周期------------------------------------13
1.7.7项目总投资与资金筹措------------------------13
1.7.8主要经济技术指标----------------------------13
1.8.1结论----------------------------------------14
第二章市场预测--------------------------------14
2.1x省产品市场分析----------------------------14
2.1.1民族特色金属工艺品发展现状------------------15
2.1.2民族特色金属工艺品发展预测------------------15
2.2当地及周边市场分析----------------------------16
2.3营销策略--------------------------------------16
第三章建设规模及产品方案---------------------17
3.1建设规模--------------------------------------17
3.2产品方案--------------------------------------17
3.3产品质量标准----------------------------------17
3.4产品工艺--------------------------------------18
第四章项目选址于建设条件---------------------18
4.1建设厂址--------------------------------------18
4.2项目建设条件----------------------------------18
4.3自然条件--------------------------------------18
4.4地形地貌及水文地质----------------------------19
4.5基础建设条件----------------------------------19
第五章工艺技术方案----------------------------20
5.1生产工艺--------------------------------------20
5.1.1生产工艺技术特点----------------------------20
5.1.2工艺流程图----------------------------------21
5.1.3生产工艺简介--------------------------------21
5.2设备选型--------------------------------------23
5.2.1机械化设备水平------------------------------23
5.2.2主要设备选型原则----------------------------23
5.2.3主要设备清单--------------------------------23
第六章主要原材料、燃料供应-------------------24
6.1原材料作用------------------------------------24
6.2原材料消耗------------------------------------24
6.3原材料供应及性能------------------------------25
第七章总图运输与公用辅助工程-----------------25
7.1总图布置--------------------------------------25
7.1.1设计依据------------------------------------26
7.1.2布置原则------------------------------------26
7.1.3总平面设计----------------------------------26
7.1.4总平面布置主要技术经济指标------------------27
7.2建筑工程--------------------------------------27
7.2.1建筑设计------------------------------------27
7.2.2建筑构造做法说明----------------------------28
7.2.3主要结构说明--------------------------------28
7.2.4建（构）筑物一览表---------------------------28
7.3公用辅助工程----------------------------------29
7.3.1供排水--------------------------------------29
7.3.2供电----------------------------------------29
第八章节能节水措施----------------------------29
8.1综述------------------------------------------29
8.2节能节水措施----------------------------------30
第九章环境保护、安全卫生与消防---------------30
9.1环境保护--------------------------------------30
9.1.1建设地点环境状况----------------------------30
9.1.2环境污染分析--------------------------------31
9.1.3采取的环保措施------------------------------31
9.2安全与卫生------------------------------------31
9.3消防------------------------------------------31
第十章组织机构与人力资源配置-----------------32
10.1公司组织机构原则-----------------------------32
10.1.1公司组织机构简图-----------------------33
10.1.2层级说明-------------------------------33
10.2主要岗位的主要职能及部门职能-----------------33
10.2.1岗位设置-----------------------------------39
10.2.2组织运行的基本原则-------------------------40
10.3劳动定员-------------------------------------41
10.3.1人员培训-----------------------------------41
第十一章项目实施进度-------------------------41
11.1项目实施计划---------------------------------41
第十二章投资估算与资金筹措-------------------42
12.1估算范围及依据-------------------------------42
12.2总投资估算-----------------------------------42
12.2.1建设投资-------------------------------42
12.2.2建设期利息-----------------------------43
12.2.3流动资金-------------------------------43
12.3资金筹措-------------------------------------43
第十三章-----------------------------------------43
13.1经济效益分析---------------------------------43
13.1.1销售收入估算---------------------------43
13.1.2总成本估算-----------------------------43
13.1.3增值税、销售税金及附加------------------44
13.1.4利润及分配-----------------------------44
13.1.5评价指标-------------------------------44
13.1.6评价结论-------------------------------45
13.2社会效益分析---------------------------------45
第一章总论
企业基本情况
1、企业名称：
x省x县xx耐材有限公司
2、经济性质:
有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册地址：
x省x市x县x镇
4、通讯地址：
x省x市x县x镇x村
5、成立日期：
x年06月21日
6、经营期限：
x年06月26日至长期
7、企业法人：
x
8、注册资本：
50万
9、经营范围：
生产销售x、耐火材料、有色金属铸件
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
年产530吨民族特色金属铸件生产线
1.1.2项目承办单位
项目承办单位：
x省x县xx耐材有限公司
1.1.3建设地点
x省x市x县x镇x村
1.1.4可研编制单位
编制单位：
x省x县xx耐材有限公司
1.2可行性报告编制依据
1.2.1国家政策的支持和地方政府的发展目标相统一
中国扩大内需政策成为行业发展长期内生动力，目前我国已经进入经济结构调整阶段，作为3架马车的消费作用越来越明显，通过扩大内需来拉动经济增长已经成为必然趋势。
“十三五”规划中提出要建立扩大消费需求的长效机制，要把扩大消费作为扩大内需的战略重点，未来几年将增增加居民消费能力，释放成乡居民消费潜力。
我国名族特色工艺品制作行业已经具备了较为完备的基础条件，良好的社会经济环境，广阔的市场空间，完善的工业配套体系，国家开始重视该领域的发展，相关引导和鼓励性政策频频发布，为行业发展注入政策动力。
我国名族特色工艺品铸造行业经过几十年的积累和稳步提高，现在已是世界上产量最大的国家。
现在国内名族特色工艺金属制品工业销售收益逐年增长，市场规模不时扩大。
海内经济与工业突飞大进之下，大量名族特色工艺品需求旺盛，市场规模扩大。
1.2.2当地广阔的市场空间的需要
目前就x省的x生产及名族特色工艺品制造企业的市场状况来看，目前x省都没有一个相对大型的名族特色工艺品制造的企业，对此，就目前看来，在当地建立一个名族特色工艺品的加工生产企业，很大程度能够解决当地市场的需求，并且能够最大程度的节省需求者的成本。
因此，直接在当地建立一个名族特色工艺品的生产企业，会有效解决当地市场的供需。
1.3研究原则
（1）认真贯彻落实国家产业政策及国家经委关于控制总量、优化结构，淘汰落后工艺技术装备和提高名族工艺品铸造行业发展质量和效益精神，提高公司生产工艺技术装备水平，以适应名族工艺品铸造行业的整体要求，促进公司发展生产、提高整体效益，适应市场竞争的思想。
（2）采用先进、可靠、适应、经济、成熟的新设备、新技术以及先进的铸造工艺。
（3）根据公司的实际情况精心设计、合理组织。
（4）总图布置、工艺流程力求作到布局合理、物流顺畅、充分利用现有场地，并考虑尽可能利用原有生产及生产辅助设施。
（5）设计以节约投资为准则，在保证生产安全、工艺需要的前提下，尽量减少固定资产投入。
（6）重视环境保护、节能降耗，加强劳动安全措施，关心职工的安全和工业卫生防护，认真贯彻“三同时”原则，使工程“三废”达标排放，保护人类赖以生存的环境。
1.4研究范围及内容
按照国家对建设项目可行性报告研究项目的深度要求，在项目市场预测、建设条件、生产方案、总图运输、与公用设施、节能、环境保护和劳动保护措施、消防、项目定员、项目实施进度计划、项目投资估算及资金筹措和经济效益评价、综合资源利用效果等方面进行综合研究、分析和评价，为项目下一步实施提供可靠的依据。
1.5项目提出背景及建设必要性
对于名族工艺品的生产销售来说，现在我们面对的主要是整个x省的寺庙，为其提供佛像，酥油灯等一系列的工艺品，佛像上的小五金挂件，酥油灯、火盆等其他小金属工艺品供应量大。
x省x市现在作为一个西部的劳动密集型城市，发展生产型的项目具有广阔的市场前景。
（1）项目实施是提升产品供应能力的需要
在x市等周边中都有佛像工艺品生产企业。
但是，佛像工艺品及其他金属工艺品却需要大量从外地进口，增加了佛像工艺品生产厂家的成本，更多的是，导致了当地佛像工艺品市场的断层。
为了更大程度的弥补当地佛像工艺品市场的空缺，发展佛像工艺品及其他工艺品的生产，是提升产品供应能力的需要，并且是十分切实可行的。
（2）项目实施是政府政策支持的需要
本项目规划在多项政策中有提及并得到政策的支持与鼓励，并明确指出相关产品的发展方向，政策鼓励与支持本项目的进一步发展。
中国产业竞争在《行业“十三五”发展规划》中指出：
鼓励与引导中小企业的发展，并为其提供政策上的支持帮助。
在以上政策对行业发展指明了方向，各项政策直接或间接的表明了行业产品的重要性，行业企业将受益于以上政策。
本公司作为行业产品专业生产、供应商，在此得天独厚的政策背景的前提下，将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位。
并且会最大程度的推动科技的创新与进步。
技术进步成为提升产品竞争力的关键期间，在科技创新的引领下，项目所属行业科技发展将会取得了长足的进步，本公司将会在产品结构调整、转变生产发展方式等方面努力去改进。
使之与国家，当地政策相呼应。
（3）项目实施是提供行业产品供应能力的需要。
本项目产品市场前景广阔，本项目规划的产品产能可以被完全消化。
项目产品分工合理保障项目可行针对企业现有产品，公司立足当前、着眼未来，深入分析企业既有优势、洞察市场发展趋势及前景，制定与公司实力发展相匹配、与市场发展趋势相吻合的产品组合策略，这些策略的实施，将有效帮助公司进一步提升市场地位，实现企业规模再上新台阶。
项目支撑策略合理保障项目可行为进一步打开行业市场，推动本项目顺利实施.
1.6项目建设准入条件分析
1.6.1生产布局分析
项目建设地点位于x县x镇x村3组，项目生产用地原为旱地，周围无特殊敏感点，项目的建设和运营均不会对当地居民造成影响。
项目不在县人民政府批准的风景名胜、生态保护、自然和文化遗产及水资源保护区内。
项目东面相邻213国道，生产原料和产品运输较为方便。
项目周围周围主要为农业用地，在该区域范围内无大型工矿企业，只要零星少许农户。
项目的运营得到当地村民的大力支持，解决了当地劳动力30余人，并带动了当地的经济发展。
1.6.2工艺分析
项目采用当今对流行的石蜡铸造法工艺，该工艺也称“熔模法”，（西关铜艺）是一种金属器物的精密铸造方法。
做法是，用蜂蜡做成铸件的模型，再用别的耐火材料填充泥芯和敷成外范。
加热烘烤后，蜡模全部熔化流失，使整个铸件模型变成空壳。
再往内浇灌熔液，便铸成器物。
以失蜡法铸造的器物可以玲珑剔透，有镂空的效果。
1.6.3项目环境保护分析
项目生产过程中主要会产生粉尘、噪音、异味及生活废水。
项目新设除尘设备2套，隔音房1间，废气收集处理设备1套，使生产废气、物、水或回收利用或达标排放。
1.6.4项目安全、卫生和教育分析
项目的安全、卫生和教育将严格按照国家安全管理部门和卫生部门及教育部门的规定执行，符合安全生产条件。
1.7项目概括
1.7.1建设单位定员
项目新增劳动定员50人。
其中管理人员2人、泥塑人员4人、磨具人员2人、蜡型人员10人、翻砂人员4人、浇铸人员4人、焊接人员6人、打磨人员4人、敲花人员8人、绘画人员4人、杂勤人员2人。
1.7.2建设地点
项目建设地址位于x县x镇x村3组，属原址改建扩建，厂区周围空旷，交通便利，具备水、电等配套设施，适合本项目建设。
1.7.3建设规模
建设规模：
年产530吨民族特色金属铸件
1.7.4生产工艺与主要生产设备
生产工艺流程:
1、泥塑＞开模＞塑模＞翻砂＞脱蜡焙烧＞铸造＞去水口＞焊接＞打磨抛光＞上色＞成品＞包装
2、泥塑＞开模＞塑模＞开粉＞焙烧＞铸造＞清洗＞去水口＞焊接＞打磨抛光＞上色＞成品＞包装
主要生产设备：
蜡锅、真空机、焙烧炉、工频炉、焊机、冲床、数控车床
1.7.5主要建设条件
厂区周围交通便利、人力资源充足、基础设施齐全。
1.7.6建设周期
建设周期拟定6个月
1.7.7项目总投资与资金筹措
项目初期总投资1000万，资金由建设单位自行筹措解决。
1.7.8主要经济技术指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
总占地面积
亩
20
2
总建筑面积
亩
15
3
电用量
万度/年
75
4
劳动定员
人
50
5
全年生产天数
天
300
6
项目总投资
万元
1000
7
建设投资
万元
400
8
自由流动资金
万元
100
9
建设期利息
万元
0
10
资金筹措
万元
1000
11
自有资金
万元
1000
12
银行贷款
万元
0
13
年销售总收入
万元
2200
14
年总成本费用
万元
1570
15
年税金及附加
万元
80
16
年利润总额
万元
380
17
投资利息
％
0
18
投资回收期
年
5.7
1.8结论
根据工艺生产流程的使用要求，密切结合场地的条件和交通运输、动力供应、水资源等状况，因地制宜的布置车间建筑物及各种设施，力求总平面紧凑、节约用地。
同时防止工艺流向交叉、迂回，避免了中间暂存物品的交叉污染、损坏。
符合国家现行防火、防噪音、防震、安全、卫生等规范的要求。
第二章市场预测
2.1x省产品市场分析
项目实施是适应市场需求的需要对于名族特色工艺品的生产来说，在x市建立一个统一名族特色工艺品的加工生产企业是非常有必要的。
现在我们面对的主要是整个x省的寺庙及全国各地寺庙及信众为其提供佛像工艺品、酥油灯、香炉等一系列的工艺品。
x市现在作为一个西部的劳动密集型城市，发展生产型的项目具有广阔的市场前景。
对于佛像工艺品上的小五金，酥油灯、香炉等其他小金属工艺品供应量大。
现在x市周边的生产佛像工艺品的企业大多都是从外面采购再加工销售，因此形成一个佛像工艺品的生产企业是非常有必要的。
2.1.1民族特色金属工艺品发展现状
在x市等周边城市中都有佛像工艺品生产企业。
但是，佛像工艺品及其他金属工艺品却需要大量从外地进口，增加了佛像工艺品生产厂家的成本，更多的是，导致了当地佛像工艺品市场的断层。
为了更大程度的弥补当地佛像工艺品市场的空缺，发展佛像工艺品及其他名族工艺品的生产，是提升产品供应能力的需要，并且是十分切实可行的。
2.1.2民族特色金属工艺品发展预测
本项目规划在多项政策中有提及并得到政策的支持与鼓励，并明确指出相关产品的发展方向，政策鼓励与支持本项目的进一步发展。
中国产业竞争在《行业“十三五”发展规划》中指出：
鼓励与引导中小企业的发展，并为其提供政策上的支持帮助。
在以上政策对行业发展指明了方向，各项政策直接或间接的表明了行业产品的重要性，行业企业将受益于以上政策。
本公司作为行业产品专业生产、供应商，在此得天独厚的政策背景的前提下，将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位。
并且会最大程度的推动科技的创新与进步。
技术进步成为提升产品竞争力的关键期间，在科技创新的引领下，项目所属行业科技发展将会取得了长足的进步，本公司将会在产品结构调整、转变生产发展方式等方面努力去改进。
使之与国家，当地政策相呼应。
2.2当地及周边市场分析
目前就x省的佛像名族工艺品制造企业的市场状况来看，目前x省都没有一个相对大型的佛像工艺品制造的企业，对此，就目前看来，在当地建立一个佛像工艺品的加工生产企业，很大程度能够解决当地市场的需求，并且能够最大程度的节省需求者的成本。
因此，直接在当地建立一个佛像工艺品的生产企业，会有效解决当地市场的供需。
2.3营销策略
公司将以如下策略支撑保障本项目实施：
（1）再造营销体系支撑企业市场扩张为了支撑本项目发展，公司实施营销体系再造工程，支撑企业业务规模扩张：
——构建大营销网络、实现市场广域覆盖——实施精细化营销、不同市场策略差异化——强化企业服务能力、市场需求
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