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事故隐患排查治理和上报制度

（二）

第一章总则

第一条为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，有效的控制事故隐患，保证安全生产，根据有关法律、法规和实业分公司有关规定，结合我公司实际，特制订本制度。

第二条本制度所称的事故隐患，是指企业生产安全系统可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

第三条生产安全事故隐患可按严重程度、解决难易、工程量大小等分为三级：

a级：

危害严重，有可能造成重特大伤亡事故或者重大经济损失（重特大生产安全事故隐患），或者治理难度及工程量大，需由实业公司、集团公司有关部门协调解决的隐患；

b级：

危害比较严重，有可能造成伤亡事故或者一定经济损失，或者有一定的工程量，需由公司协调限期解决的隐患；

c级：

危害较轻或者对本单位的安全生产有一定影响，或者工程量较小，需由各厂（车间）、相关业务部门限期解决的隐患。

生产安全隐患的种类主要分为。

机械设备、电气设备、受压容器、高处作业、危险化学品、易燃易爆物品、火灾、水害、安全防护装置中毒和窒息、泄漏、腐蚀、触电、坠落、容器内作业、动火作业、吊装作业、特种设备和其它等。

第四条按照“企业负责、分级管理、依法监督”的原则，集团公司负责a级隐患排查治理工作的监督检查和责任追究；

实业分公司负责a、b级隐患排查治理的指导、协调和监督管理；

公司负责本单位事故隐患的排查治理，负责对重大隐患制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。

第五条公司层面的主要职责是。

公司经理对公司生产安全事故隐患的排查与治理工作全面负责；

分管技术副经理负责生产安全事故隐患的排查与治理方案（措施）的编制；

各级生产经营单位主要负责人、行政分管副职（项目部经理）负责生产安全事故隐患治理方案（措施）的组织实施。

安全质量部负责本公司事故隐患排查和治理工作的监督检查与责任追究。

第六条基层生产单位的主要职责。

厂长对本单位事故隐患排查治理全面负责；

厂技术负责人负责组织事故隐患的排查和整改措施的编制；

各分管副厂长负责分管范围内的事故隐患定期检测、评估监控、整改治理的组织工作。

第二章隐患排查

第七条公司每月由分管技术副经理负责组织有关部门及安全技术人员对事故隐患排查一次。

第八条对所排查的重大事故隐患，由分管技术副经理负责组织编制整改措施，由总经理组织落实整改。

第九条公司所属各生产单位主要负责人对本单位的生产安全事故隐患排查治理工作全面负责；

车间主任对本车间现场生产安全事故隐患排查治理工作全面负责；

现场操作人员负责个人作业环境生产安全事故隐患的辨识，并及时消除事故隐患，杜绝物的不安全状态。

第十条公司形成单位、业务部门、生产厂（项目部）、车间四级排查体系，执行单位月排查、业务部门和生产厂（项目部）周排查、车间日排查，各级隐患排查要全面、深入。

第十一条公司月度隐患排查应以会议和现场排查相结合的形式开展，现场排查应覆盖所有作业场所，特别是重要的设备设施、关键的施工工序，危险的施工地点。

业务部门要根据业务职责对分管业务范围隐患排查负责。

第十二条生产厂（项目部）应每周由技术或项目负责人组织安全员、技术员、调度员、车间主任等对施工现场进行全面排查，并对排查的隐患进行分析、评价、确认，隐患排查记录要规范、具体。

第十三条生产厂（项目部）、车间要加强对安全不放心人的排查，建立台账，落实防范措施。

第三章事故隐患排查内容

第十四条机器、机床及电气设备等传动部分的保护装置缺损或失灵；

在传动吊台、廊道上未安设保护装置及各种快速自动开关等。

第十五条电刨、电锯、砂轮、剪床、冲床及锻压机器上的保护装置缺损或失灵；

有碎片、屑末、液体飞出及有裸露导电体等处所未安设防护装置。

第十六条升降机和起重机械上的各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门、过速限制器、越程限制器、过卷扬限制器、门电锁、安全手柄、安全制动器等）缺损或失灵；

升降机和起重机械为安全而进行的改装。

第十七条锅炉、受压容器、压缩机械及各种有爆炸危险的机器设备的保险装置（安全阀、水位计、压力表等）缺损或失灵。

第十八条各种联动机械和机器之间、工作场所的动力机械之间为安全而设的信号装置；

以及在操作过程中为安全而进行联系的各种信号装置失灵。

第十九条电气设备安装防护性接地或接中性线的装置，以及其他防止触电的设施缺损或失灵。

第二十条各种运转机械上的安全启动和迅速停车设备缺损或失灵。

第二十一条为安全需要必须重新布置或改装的机械和设备。

第二十二条为安全需要必须重新安设的低压照明设备。

第二十三条在各种机床、机器旁，为减少危险和保证工人安全操作而必须重新安设的附属起重设备，以及用机械化操纵代替危险的手动操作等。

第二十四条在原有设备简陋、全部操作过程不能机械化的情况下，对个别繁重费力或危险的起重、搬运工作所必须采取的辅助机械化设施。

第二十五条为搬运工作的安全或保证液体的排除，而需要重铺或修理地面。

第二十六条在生产区域内危险处所需要增加设置的标志、信号和防护设施。

第二十七条在工人可能到达的洞、坑、沟、升降口、漏斗等处需要安设的防护装置。

第二十八条在生产区域内工人经常过往的地点，为安全需要设置的通道及便桥。

第二十九条在高空作业时，为避免铆钉、铁片、工具等坠落伤人需要设置的工具箱及防护网。

第三十条

为保持空气清洁或使温度合乎劳动保护要求而需要安设的通风换气装置。

第三十一条为消除粉尘及各种有害物质而需要安设的吸尘设备及防尘设施；

防止辐射热危害的装置及隔热防署设施；

对有害健康工作的厂房或地点需要实行隔离的设施。

第三十二条为劳动保护所需要设置对原料或加工材料的消毒设备；

为减轻或消除工作中噪音及震动需要设置的设施；

工作厂房或辅助房屋内增设或改善防寒取暖设施。

第三十三条化学危险品或有毒有害以及易燃易爆物品未按国家有关法律法规贮存运输，存在潜在隐患，需要采取有效措施处理。

第三十四条冬、夏季“三防”重点工程不落实。

第三十五条

消防系统不完善，消防水源不足，变电所、气瓶站、油脂库等重点消防设施、器材的配备不符合有关规定。

第三十六条电除尘设备选型不符合规定要求，排放烟尘中一氧化碳含量超标。

第三十七条

电缆老化、绝缘程度低；

电缆材质、规格不符合要求；

使用未经过电气测试合格的电缆。

第三十八条公司有关行政、技术负责人不履行国家安全生产法律、法规规定的职责。

第三十九条特种作业人员没有按规定培训，不能做到持证上岗。

第四章隐患上报

第四十条公司在日常安全检查的基础上，每月组织一次事故隐患等级的确认，按级别和类别每月逐级上报。

事故隐患在未整改完成前，必须每次都报，直至事故隐患整改完成。

各生产厂必须在每月____日前，将下月的事故隐患排查计划和上月报告的事故隐患整改情况书面上报公司生产技术部，并填写安全隐患排查及治理情况表。

公司每季度最后一个月的____日前上报实业分公司安全监察处。

第四十一条公司所属各单位技术负责人负责本单位事故隐患的排查工作，负责将本单位排查出的事故隐患，按照《生产安全事故隐患排查申报表》（见附表１）的要求认真填写，每月必须在____日前上报公司生产技术部门。

第四十二条公司月度排查应对生产厂（项目部）上报的隐患及现场排查的隐患进行分析、评价、分级和制定治理措施，隐患描述要具体并具备时效性，隐患分类、分级要准确、合理，治理措施要有针对性和操作性。

第四十三条生产厂（项目部）执行隐患周报、公司执行隐患月报，无隐患实现零上报。

生产技术部对生产单位（项目部）每周上报的隐患要组织分析、确认，对确认的c级及以上隐患要及时上报；

安全质量部加强对生产单位（项目部）隐患排查治理工作的监督指导。

第四十四条生产技术部对隐患排查治理要形成月度（季度）工作总结并上报。

第四十五条各生产单位发生计划外停电、火灾、水害、危险化学品泄露征兆等重大安全隐患时，应及时按程序报告。

第五章隐患治理

第四十六条生产安全事故隐患治理要做到项目、资金、措施、设备材料、责任人、进度和督察人七落实。

治理资金应及时报批，从安全费用或专项资金中列支。

第四十七条事故隐患确认立项后，由实业分公司负责协调和监控治理情况：

b、c级由公司组织实施实业分公司协调管理；

a级事故隐患治理工作，由实业分公司协调指导和监督实施。

第四十八条事故隐患治理完毕后必须组织验收，验收合格后方可逐级上报销号。

c级事故隐患整改验收由各单位自行掌握；

b级事故隐患整改验收由公司组织；

a级事故隐患整改验收由实业分公司组织。

第四十九条对重大危险源或系统复杂、影响范围较大的事故隐患，可委托具有安全评价资质的中介机构进行安全状况综合评价或安全专项评价。

各生产单位生产条件或生产系统发生大的变化时，应及时进行生产能力的核定。

第五十条公司应完善隐患排查治理资料，实现闭环管理，规范隐患整改通知书、隐患汇总表、隐患整改反馈单、隐患治理跟踪表、隐患治理验收表等。

第五十一条公司月度安全办公会应将隐患排查治理作为会议的重要议程之一。

第五十二条生产技术副经理在每月____日前负责组织有关职能部门和人员进行事故隐患排查，并提出事故隐患分级意见。

对排查出的事故隐患，由分管技术副经理组织有关单位或人员制定治理方案，确定事故隐患类别及其级别。

按级别分别由生产技术部门（b级）和生产厂（c级）填写《生产安全事故隐患治理通知书》，及时下发事故隐患单位和隐患整改单位，并告知受到隐患威胁的有关单位和人员，避免意外事故的发生。

第五十三条对所排查出的事故隐患，必须编制事故隐患治理方案（措施）。

其中：

a级事故隐患治理方案（措施）由分管技术副经理负责组织编制，实业公司总工程师负责组织审核，集团公司总工程师或分管副总工程师负责组织审查；

b级事故隐患治理方案（措施）由公司有关业务部门和生产厂负责编制，分管技术副经理组织审查；

c级事故隐患治理方案（措施）由厂属隐患单位技术负责人负责编制，生产技术部技术人员组织审查。

第五十四条事故隐患治理必须严格按编制的治理方案（措施）组织实施，并按限定的日期治理完成，其中：

a级事故隐患治理方案（措施）由公司经理组织实施，集团公司、实业公司业务主管部门负责人负责技术指导；

b级事故隐患治理方案（措施）由分管副经理负责组织实施，实业公司业务主管部门副职负责技术指导；

c级事故隐患治理方案（措施）由公司属隐患单位主要负责人组织实施，公司主管业务部门负责人负责技术指导。

第五十五条对事故隐患的治理过程，应实行全过程监督，治理责任应明确到人。

事故隐患单位的安监员对事故隐患治理情况进行实时监督，每周及遇有特殊情况时应向公司安监部门报告；

公司安监部门对事故隐患治理情况进行全面监督，并填写《生产安全事故隐患治理跟踪台账》。

第五十六条事故隐患治理完毕后，a级由集团公司或委托专业公司组织验收，并写出事故隐患验收报告，验收合格此事故隐患消除；

b级、c级由总工组织有关单位和人员进行验收，由安监部门填写《生产安全事故隐患治理验收表》，验收合格后此事故隐患消除。

事故隐患排查治理和上报制度（三）

安全生产逐级检查及事故隐患

排查、整改制度

1、目的

为搞好企业的安全生产，掌握企业的安全生产动态，及时发现各种不安全因素，并采取措施进行整改，确保职工的安全与健康，特制定本制度。

2、管理内容

2.1本制度中所指安全检查包括。

定期安全检查、专业（系统）安全检查、季节（节日前）安全检查、日常安全检查。

2.2安全检查工作的主要内容为查思想、查管理、查制度、查纪律、查现场、查隐患及治理情况等。

2.3定期安全检查。

公司实行季查，二级单位实行月查，工段实行周（旬）检，班组实行日检。

____公司每季度进行一次安全检查，由安全部牵头组织，技术中心、公司办、工会、企管人事、保卫部、工程部等有关部门参加。

2.5各二级单位每月进行一次安全检查，由主管领导组织并带队，安全部门具体实施，有关科室参加，其检查要在每月的____日前完成，并将检查结果报公司安全部。

2.6各工段每周（旬）进行一次安全检查，由工段长组织，对本工段的设备、作业环境、生产组织、危险源（点）情况、规章制度落实情况进行检查。

2.7班组要坚持班前和班中巡检，对各作业点的设备、设施状况、人员思想动态、规章制度执行情况等进行检查，做到责任到人。

2.8所有岗位作业人员，每次上岗前都要认真按照“一查、二看、三确认”内容进行安全确认，在确认安全无误后，按照安全操作规程准确的进行操作。

2.9季节性、专业性安全检查的主要项目有：

季节性检查：

（1）防暑降温安全检查；

（2）防寒防冻安全检查；

（3）防洪、防汛安全检查；

（4）春季防火安全检查；

专业性检查：

（1）防火、防爆方面的安全检查；

（2）厂内机动车辆；

（3）压力容器检查；

（4）动力管网检查；

（5）天车、电梯等起重设备检查；

（6）生产设备、电器方面的检查；

（7）建筑设施、危险源（点）检查；

（8）安全规章制度；

安全管理方面的检查等。

2.10季节性、专业性安全检查，按照安全生产逐级责任制的划分范围，由各专业管理部门进行，根据实际情况，公司安全部可组织多项联合大检查。

1.11各种检查都要有明确的重点，检查前要列出检查提纲，组织牵头单位要做好检查记录。

2.12各种检查完毕后，组织者要把检查情况以书面形式上报安全部，同时向事故隐患单位下达《事故隐患整改通知》。

2.13事故隐患单位在接到《事故隐患整改通知》后，要严格按照“三定四不推”的原则对隐患及时进行整改。

并将整改后的情况以书面形式报安全部。

在对隐患实施整改之前要采取临时性安全措施，确保安全生产。

2.14各专业主管部门，在接到事故隐患整改反馈信息后，要对隐患整改情况进行验收，验收合格后，以书面材料报安全部。

2.15各单位对一时难以整改的事故隐患，必须制定临时的安全措施，同时，写出书面报告，说明理由，并提出整改建议（附所制定的临时安全措施），报安全部。

2.16对涉及面广且一时又难以解决的事故隐患，由公司主管领导组织各专业部门对隐患进行研究，制定解决方案，分别纳入技措、安措和大中修改造计划等，逐项加以整改。

2.17对公司暂时难以解决的重大事故隐患，按照相关规定执行，并及时上报上级主管部门。

2.18凡发现未按要求开展安全检查、对查出的隐患未按期整改的由安全部进行考核。

凡对查出的安全隐患不整改又未采取措施而导致重伤以上事故发生的，除按有关规定考核以外，加罚责任单位____元，并追究其有关人员的责任。

事故隐患排查登记消除报告制度

为了落实安全生产事故隐患排查长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患治理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，依据国家安全总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，特制定隐患排查登记和消除报告制度。

一、建立职责、分级管理

1、企业是安全生产的责任主体，建立安全事故隐患排查治理岗位责任制，分清职责各尽职守。

2、公司建立“三级”安全事故隐患排查治理体系，公司、厂、车间。

形成安全生产事故隐患排查治理的三级管理，做到隐患排查有记录、落实治理“三到位”，即落实责任人到位，治理措施到位，治理目标到位。

3、安全生产事故隐患排查治理统计分析上报表由公司安环部负责，依据国家安全生产总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，季报（每季次月15前）、年报（下一年第一个月底前）报邢台县安全生产监督管理局办公室。

4、建立事故隐患整改统计表，有安环科负责登记，每月____日前报公司安环部。

5、建立安全生产事故隐患排查分析，统计上报责任制度，做到按时准确上报。

二、建立安全生产隐患排查治理监督机制

1、按照公司“三级”安全生产事故隐患排查治理的规定，落实各级责任制度，按照谁检查谁落实谁负责的要求，把责任落到实处。

2、按照公司事故责任追究制度，安环部每月定期检查事故隐患排查治理情况，依据安全生产事故隐患排查治理表，逐项落实。

3、发动职工、广范监督，开展事故隐患排查治理“进一言、献一计”活动。

隐患排查治理和监控责任制度

为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工及公司生命财产安全，依据《安全生产法》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律、法规，特制定隐患排查责任制度。

一、厂长（部长）隐患排查职责

1、认真贯彻落实国家安全总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，对公司隐患排查治理工作全面负责。

2、组织召开安全生产隐患排查会议，分析制定隐患排查治理的方案和措施，制定治理的目标和任务。

3、保证奖金投入，加快隐患治理进度。

4、制定事故隐患排查治理，安全生产管理制度，完善事故应急预案。

5、每年组织召开事故隐患危险源评估会议。

6、按期审报事故隐患排查治理呈报表。

二、安全管理人员的职责

1、协助厂长（部长）抓好安全生产事故隐患排查治理工作，对事故隐患排查治理负直接责任。

2、组织落实安全生产隐患排查治理会议提出的各项方案和措施。

3、监督检查各车间安全生产隐患排查治理整改落实情况。

4、定期组织安全生产大检查，对于查出的安全隐患制定整改措施。

5、协助厂长（部长）做好召开安全生产事故隐患排查治理会议，负责对决议的事项贯彻落实。

三、车间主任的职责

1、对本车间安全生产隐患排查治理工作负全面责任。

2、坚决落实厂下达的安全生产隐患排查治理方案，并按时完成整改计划。

3、每月组织至少一次安全大检查，提出和汇总不安全隐患，制定落实隐患整改。

4、每月组织召开一次隐患排查治理分析会，总结经验制定防范措施。

5、建立健全主任跟班制度，做到班班有人管生产，抓隐患。

6、组织开好安全生产例会，教育职工人人抓隐患。

四、班组长的职责

认真贯彻执行厂和车间的隐患排查治理方案和措施，对本班的隐患排查治理负责。

2、负责组织开好班前会议，形成人人讲隐患，个个抓治理。

3、负责抓好班组生产大检查，实现当班安全生产无隐患。

事故隐患报告和举报奖励制度

为了落实安全生产事故隐患排查治理的管理制度，加强公司各级安全生产管理人员的职责，防止和减少事故，保障人民群众生命财产，强化事故隐患排查治理的长效机制，特制定事故隐患排查奖惩制度。

1、为使事故隐患排查制度能够顺利开展，建立事故隐患排查奖惩制度是开展事故隐患治理的有效机制。

2、对在事故隐患排查治理工作中有下列情况之一的个人可根据实际情况分别给予奖励。

①在安全生产工作中，忠于职守，积极做好事故隐患排查治理，成绩卓著的。

②在事故隐患排查治理工作中使国家财产和人民生命免受重大损失的，分别可给予记功、晋级、授予荣誉称号，亦可年终发给一次性奖金____元。

3、有下列情况之一，按照情节轻重，对个人给予处罚。

①在事故隐患排查治理中，不听从指挥的，在治理整改工作中，偷工减料，影响整改工程质量的，对责任者处罚____元罚款。

②在事故隐患治理整改工程中，因质量造成万元以上的或人身造成重大事故的，对责任者分别给予记过、开除等处分。

③造成特别重大后果的，可追究其相应责任。

隐患排查资金使用专项制度

为了保障安全生产投入到位，保证事故隐患排查治理所需的资金落到实处。

特制定本制度：

1、从安全费用中划拨____%用于安全生产隐患治理。

2、公司财务部应对隐患治理专项资金，做到专款专用。

3、有关部门在使用资金时，应编制计划，及时报公司总经理进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。

4、对重大隐患整改所需的资金应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效合理使用。

5、公司财务部应对资金使用情况每月进行统计、汇总，安环部应有效监督隐患治理专项资金使用情况。