部门整体支出绩效评价指标体系评分表Word文档格式.docx
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在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×
100%。
在职人员数：
部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。
编制数：
机构编制部门核定批复的部门人员编制数。
1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；
2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；
3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：
得分=[max（在职人员控制率）－某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）－min（在职人员控制率）]×
该指标分值。
“三公经费”变动率（2分）
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×
“三公经费”：
年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
1.“三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分；
2.“三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分；
3.在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：
得分=[max（“三公经费”变动率）－“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）－min（“三公经费”变动率）]×
重点支出安排率（2分）
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×
重点项目支出：
部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：
部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
1.重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；
2.重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；
3.重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：
得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）－min（重点支出安排率）]×
过程（45分）
预算执行情况（25分）
预算完成率（5分）
通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×
1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；
2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；
3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：
得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min（预算完成率）]×
5
预算调整率（3分）
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×
1.预算调整率等于0的，得满分；
2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；
3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：
得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×
0.9
支付进度率（5分）
部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。
支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×
按年度的执行情况进行打分。
得分=年度支付数/年度任务数×
4.7
结转结余率（4分）
通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。
结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×
1.结转结余率等于0的，得满分；
2.结转结余率大于或等于50%的，得0分；
3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：
得分=[max（结转结余率）－某部门结转结余率]/[max（结转结余率）－min（结转结余率）]×
3.5
公用经费控制率（4分）
通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×
1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；
2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；
3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：
得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×
4
政府采购执行率（4分）
通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。
政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×
政府采购项目中非预算内安排的项目除外。
1.政府采购执行率等于100%的，得满分；
2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分；
3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：
得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×
预算管理情况
（15）
资金使用合规性（8分）
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
3.项目的重大开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留情况；
6.不存在挤占情况；
7.不存在挪用情况；
8.不存在虚列支出情况。
全部符合（8）；
符合其中七项（6）；
符合其中六项（4）；
符合其中五项
（2）；
符合其中四项及以下（0）。
8
预决算信息公开性（3分）
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
1.公开预决算信息；
2.按规定内容公开预决算信息；
3.按规定时限公开预决算信息。
全部符合（3）；
符合其中两项
（2）
符合其中一项及以下（0）。
3
基础信息完善性（4分）
部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。
1.基本财务管理制度健全；
2.基础数据信息和会计信息资料真实；
3.基础数据信息和会计信息资料完整；
4.基础数据信息和会计信息资料准确。
符合全部四项（4）；
符合其中三项
（2）；
符合其中两项
（1）；
资产管理情况（5分）
资产管理完整性（2分）
部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。
1.资产保存完整；
2.资产账务管理是否合规，帐实相符；
3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
符合全部三项（3）；
符合其中两项
（2）；
符合其中一项
（1）；
符合零项（0）。
固定资产利用率（3分）
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×
1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；
2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；
3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：
得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×
产出（25分）
职责履行情况（25）
履职完成情况（10分）
根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。
用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。
1.每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；
2.每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施；
3.每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果；
4.每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。
根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。
10
项目完成质量达标率（15）
部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。
项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×
项目质量达标是指项目决算验收合格。
1.项目质量达标率等于100%的，得满分；
2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；
3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：
得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×
15
效果（20分）
履职效益情况
（20分）
经济效益（5分）
部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。
1.通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况；
2.通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长；
3.通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用；
4.通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益；
5.通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。
根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。
社会效益（5分）
部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
1.通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；
2.通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设；
3.通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；
4.通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康；
5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。
根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。
生态效益（5分）
部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
1.通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；
2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境；
3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；
4.通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。
根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。
服务对象满意度（5）
通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。
按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：
优秀（5）；
良好（3）；
合格
（1）；
不合格（0）。
2019年邢台市桥东区商务局
整体支出绩效自评报告
为切实加强财政支出管理，提高财政资金使用绩效和政府管理效能。
根据《邢台市桥东区财政局关于开展2019年区级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》（邢东财[2020]9号），我局积极组织人员对2019年度部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、基本概况。
1、部门主要职能：
根据根据《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发<
邢台市桥东区机构改革方案>
的通知》（邢办字（2018）74号），设立邢台市桥东区商务局（简称区商务局）为区政府工作部门,机构规格正科级,加挂区投资促进局牌子。
主要职责是:
（一）贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作
的发展战略、方针、政策和法律法规。
拟订全区内外贸易、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施并组织实施;
研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。
（二）提出流通体制改革建议。
负责推进流通产业结构调整
指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;
提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营,推动电
子商务等现代流通方式的发展。
（三）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;
按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;
按有关规定对成品油市场进行监督管理。
（四）执行国家制定的进出口商品,加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。
贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施;
会同有关部门协调大宗进出口商品;
指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（五）会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策,牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。
（六）贯彻执行国家和省、市利用外资法律法规规章和外商
投资产业政策。
拟订全区相应的外商投资政策并组织实施;
依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;
指导全区吸引外资及外商投资企业备案事宜;
指导和管理全区外商投资企业进出口工作。
（七）负责全区对外经济合作工作。
拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外投资,对外承包工程、对外劳务合作等;
指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;
拟订全区对外投资管理办法和具体政策;
指导全区对外投资和经济合作促进工作。
（八）配合商务部、省商务厅和市商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。
组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查及进出口公平贸易相关工作;
指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作;
跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响;
建立产业安全预警机制。
（九）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,配合商务部、省商务厅和市商务局解决世贸组织框架下涉及我区的贸易争端,负责推进全区进出口贸易的标准化建设。
（十）贯彻执行国家和省、市制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策,并组织实施。
按照职责权限,管理联合国及其他国际组织或外国政府对我区经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。
（十一）负责全区会展业促进与管理工作,指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。
（十二）监测分析全区商务运行情况,承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、组织架构
邢台市桥东区商务局（邢台市桥东区招商服务中心）：
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
邢台市桥东区商务局（机关）
行政
正科级
财政拨款
邢台市桥东区招商服务中心
事业
3、人员情况
2019年底，我单位在职人员13人。
4、预算资金收入与支出情况
2019年财政拨款预算安排.34元。
2019年支出元，其中基本支出.99元、项目支出.65元，结转资金36184元。
二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。
1、部门开展预算绩效管理情况
（一）绩效目标管理不断进行。
将绩效目标随同预算批复下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。
（二）扩大绩效运行监控范围。
跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。
（三）大力学习绩效评价工作。
不断强化绩效评价结果反馈及应用，提醒业务科室进行整改。
2、整体绩效实现情况
抓好绩效目标编制，并按计划和实际具体落实。
探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。
健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
三、绩效评价的组织实施情况
前期准备。
按照财政局监督科文件要求，精心准备绩效评价工作。
坚决杜绝“灯下黑”。
组织实施。
根据基础数据并进行核对，开展初评。
分析评价。
评价组最后审核认定，并提出绩效评价报告。
我单位整体支出绩效评价指标体系得分为96.1分。
四、存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。
1、存在问题：
预算资金安排不全面，绩效指标和目标值设定不够科学；
2、纠偏措施：
强化预算管理，提高预算编制的准确性、实效性、前瞻性，严格控制无预算、无经费来源的开支项目，
加强培训学习，组织深入全面的绩效管理培训，提高部门对绩效管理政策的掌握程度，提高绩效评价工作的整体质量。
3、建议：
建议加强单位绩效预算专业培训，增加自评能力。
五、其他需要说明的问题。
无
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