金属非金属地下矿山建设项目.docx
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金属非金属地下矿山建设项目
金属非金属地下矿山建设项目
安全设施验收评价报告编写提纲
前言
简述项目的建设背景、项目性质、开采方式和采矿方法等基本情况，评价项目委托方及评价要求、评价工作过程等。
1.评价目的与依据
1.1评价对象和范围
根据项目立项批复文件、安全生产监督管理部门批复的《安全设施设计》等明确安全设施验收评价报告的名称、范围。
安全设施验收评价范围一般从空间范围或生产系统组成进行说明，应说明不包括哪些方面（一般不包括选矿厂、地面总降压变电站、炸药库、危险化学品等）。
1.2评价目的和内容
结合评价对象的特点，简述编制安全设施验收评价报告的目的和主要内容。
1.3评价依据
1.3.1法律法规
列出安全设施验收评价报告应遵循的安全生产法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章和有关规范性文件。
列出的法律法规要为最新版本，要有针对性和完整性，要有序排列。
1.3.2标准规范
列出建设项目安全设施验收评价应遵循的国家标准、行业标准、地方标准和有关规范。
列出的标准规范要为最新版本，要有针对性和完整性，要有序排列。
1.3.3建设项目合法证明文件
列出建设项目安全设施验收评价所依据的合法证明文件（包括发文单位、日期和文件号等相关内容）。
包括但不限于下列文件：
（1）建设项目立项审批、核准或备案文件；
（2）建设项目《安全设施设计》批复文件及安全设施重大设计变更批复文件；
（3）建设项目安全设施验收评价委托书。
1.3.4建设项目技术资料
列出建设项目安全设施验收评价所依据的有关技术资料（包括文件名称、编制单位和日期等相关内容）。
包括但不限于下列文件：
（1）建设项目《安全设施设计》；
（2）建设项目安全设施的施工图设计资料和设计变更；
（3）建设项目施工记录（含隐蔽工程施工记录及中间验收记录）、竣工报告及竣工图；
（4）建设项目施工监理记录和施工监理报告；
（5）有关建设项目安全设施的检验检测报告、监测数据等。
1.3.5其他评价依据
列出建设项目安全设施验收评价所依据的其他有关文件。
2.建设项目概述
2.1矿山概况
简要介绍建设单位历史沿革、隶属关系及立项情况。
简要介绍矿区自然概况（包括气象特征、地形条件、地震资料、岩石移动线范围、历史最高洪水位等），矿山地理位置（给出交通位置图），矿山周边环境等。
说明本项目性质（新建矿山、改扩建矿山），对于改扩建矿山应说明矿山开采现状、开采中出现过的主要水文-工程地质及地质灾害问题，本项目的利旧工程等。
2.2矿山开采技术条件
说明矿业权坐标、面积等。
概述矿山地质特征（包括矿体特征、褶皱、断裂及其分布、顶底板围岩等）、水文地质条件（包括矿区水文地质类型及其特征，矿坑涌水量等）、工程地质条件（包括矿区工程地质特征、可能出现的工程地质问题等）。
应重点说明存在哪些不良因素。
2.3影响安全的特殊因素
列出矿山项目存在的特殊安全因素，例如高寒高海拔、复杂地形、高陡边坡、大水和突水风险、岩体破碎、深井高地温和高地应力、露天转地下开采、特定条件下的延伸开采等。
根据所属情况，有针对性地作出必要说明。
2.4项目设计概况
简要介绍矿山项目设计的主要内容，包括开采方式、开采范围、生产规模、采矿方法、开拓运输系统、充填系统及设施、通风防尘系统、排水及消防系统、压风及供水系统、矿山供配电系统、排土场、安全避险“六大系统”、矿区总平面布置等。
2.5安全设施概况
列表说明项目的专用安全设施投资情况（包括设计的安全设施投资概算和实际投资额）。
简要说明建设项目安全设施设计修改变更情况。
2.6施工及监理概况
简要介绍建设项目施工、监理单位基本情况，建设项目开工、竣工日期及其工程进度控制情况，安全设施的质量控制和交工验收等基本情况。
2.7试运行概况
简要介绍建设项目试运行期间安全设施运行效果、出现的问题及解决情况。
介绍企业安全管理状况、安全生产事故等情况。
3.安全设施符合性评价
根据有关法律、法规、标准、规范和《安全设施设计》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录和试运行记录、检测、监测数据等相关资料，对每一单元应用所选用的评价方法进行定性、定量分析评价。
主要采用安全检查表方法检查安全设施、安全措施和安全管理是否符合经批准的《安全设施设计》，以及安全设施设计批准后新出台的法规、标准；评价其安全有效性，在各单元小结明确评价结果。
安全检查表的检查内容应该涵盖但不限于《安全设施验收表》的内容。
3.1安全设施“三同时”程序符合性单元
根据有关法律、法规、部门规章等规定，检查矿山建设企业的合法证件，对项目安全设施“三同时”的程序及实施情况的合法性进行分析与评价。
3.2总平面布置单元安全设施评价
主要检查矿山采矿工业场地（主、副井工业场地）、辅助工业场地（风井、充填井等工业场地）、相关建筑物及设施等的总体布置、防火距离，检查相关的安全设施及措施的符合性，评价其安全有效性。
采用安全检查表对总平面布置的如下安全设施（不是所有矿山都必须设置,下同）进行逐项检查评价：
基本安全设施：
工业场地边坡的安全加固及防护措施等。
专用安全设施：
地表变形、塌陷监测系统等。
安全设施符合性安全检查表的形式可参考下表：
检查项目
检查内容
检查依据
检查情况
结论
3.3开拓单元安全设施评价
检查矿山开拓系统的安全设施及措施的符合性，评价其安全有效性。
采用安全检查表对开拓系统的如下安全设施进行逐项检查评价：
基本安全设施：
（1）安全出口
1）通地表的安全出口，包括由明井（巷）和盲井（巷）组合形成的通地表的安全出口；
2）中段和分段的安全出口；
3）采场的安全出口；
4）破碎站、装矿皮带道和粉矿回收水平的安全出口。
（2）人行道和缓坡段
1）各类巷道（含平巷、斜巷、斜井、斜坡道等）的人行道；
2）斜坡道的缓坡段。
专用安全设施
（1）斜坡道与无轨运输巷道
1）躲避硐室；
2）卸载硐室的安全挡车设施、护栏；
3）人行巷道的水沟盖板；
4）交通信号系统；
5）井口门禁系统。
（2）有轨运输系统
1）装载站和卸载站的安全护栏；
2）人行巷道的水沟盖板。
（3）动力油储存硐室
1）硐室口的防火门；
2）栅栏门；
3）防静电措施；
4）防爆照明设施。
3.4提升和运输单元安全设施评价
检查提升和运输系统的安全设施及措施的符合性，评价其安全有效性。
采用安全检查表对提升和运输系统的如下安全设施进行逐项检查评价：
基本安全设施：
（1）竖井提升系统
1）提升装置，包括制动系统、控制系统、闭锁装置等；
2）钢丝绳（包括提升钢丝绳、平衡钢丝绳、罐道钢丝绳、制动钢丝绳、隔离钢丝绳）及其连接或固定装置；
3）罐道，包括木罐道、型钢罐道、钢轨罐道、钢木复合罐道等；
4）提升容器；
5）摇台或其他承接装置。
（2）斜井提升系统
1）提升装置，包括制动系统、控制系统；
2）提升钢丝绳及其连接装置；
3）提升容器（含箕斗、矿车和人车）。
（3）电梯井提升系统（包括钢丝绳、罐道、轿厢、控制系统等）。
（4）带式输送机系统的各种闭锁和机械、电气保护装置。
专用安全设施
（1）罐笼提升系统
1）梯子间及安全护栏；
2）井口和井下马头门的安全门、阻车器和安全护栏；
3）尾绳隔离保护设施；
4）防过卷、防过放、防坠设施；
5）钢丝绳罐道时各中段的稳罐装置；
6）提升机房内的盖板、梯子和安全护栏；
（7）井口门禁系统。
（2）箕斗提升系统
1）井口、装载站、卸载站等处的安全护栏；
2）尾绳隔离保护设施；
3）防过卷、防过放设施；
4）提升机房内的盖板、梯子和安全护栏。
（3）混合竖井提升系统
1）罐笼提升系统安全设施（见罐笼提升系统）；
2）箕斗提升系统安全设施（见箕斗提升系统）；
3）混合井筒中的安全隔离设施。
（4）斜井提升系统
1）防跑车装置；
2）井口和井下马头门的安全门、阻车器、安全护栏和挡车设施；
3）人行道与轨道之间的安全隔离设施；
4）梯子和扶手；
5）躲避硐室；
6）人车断绳保险器；
7）轨道防滑措施；
8）提升机房内的安全护栏和梯子；
9）井口门禁系统。
（5）带式输送机系统
1）设备的安全护罩；
2）安全护栏；
3）梯子、扶手。
（6）电梯井提升系统
1）梯子间及安全护栏；
2）电梯间和梯子间进口的安全防护网。
3.5采掘单元安全设施评价
检查采掘单元的安全设施及措施的符合性，评价其安全有效性。
采用安全检查表对采掘单元的如下安全设施进行逐项检查评价：
基本安全设施：
（1）安全通道
1）主水泵房的安全通道；
2）破碎硐室、变（配）电硐室的安全通道；
3）主溜井的安全检查通道。
（2）支护
1）井筒支护；
2）巷道（含平巷、斜巷、斜井、斜坡道等）支护；
3）采场支护（包括采场顶板和侧帮、底部结构等的支护）；
4）硐室支护。
（3）保安矿柱
1）境界矿柱；
2）井筒保安矿柱；
3）中段（分段）保安矿柱；
4）采场点柱、保安间柱等。
专用安全设施
（1）破碎硐室
1）设备护罩、梯子和安全护栏；
2）自卸车卸矿点的安全挡车设施。
（2）采场
1）采空区及其他危险区域的探测、封闭、隔离或充填设施；
2）地下原地浸出采矿和原地爆破浸出采矿的防渗工程及对溶液渗透的监测系统；
3）原地浸出采矿引起地表塌陷、滑坡的防护及治理措施；
4）自动化作业采区的安全门；
5）爆破安全设施（含警示旗、报警器、警戒带等）；
6）工作面人机隔离设施。
（3）人行天井与溜井
1）梯子间及防护网、隔离栅栏；
2）井口安全护栏；
3）废弃井口的封闭或隔离设施；
4）溜井井口安全挡车设施；
5）溜井口格筛。
（4）充填系统
1）充填管路减压设施；
2）充填管路压力监测装置；
3）充填管路排气设施；
4）充填搅拌站内及井下的安全护栏及其他防护措施（包括物料输送机和其他相关设备、砂浆池、砂仓等的安全护栏及其他防护措施）；
5）充填系统事故池；
6）采场充填挡墙。
（5）地压、岩体位移监测系统
1）坑内应力、应变监测系统；
2）崩落法、空场法开采时的地表塌陷或移动范围保护措施。
（6）水溶性开采
1）有毒有害气体积聚处（井口、卤池、取样阀等）采取的防毒措施；
2）井口的防喷装置；
3）排水和防止液体渗漏的设施；
4）地面防滑措施；
5）井盐矿山设立的地表水和地下水水质监测系统；
6）地表沉降和位移的监测设施；
7）不用的地质勘探井和生产报废井的封井措施。
3.6通风单元安全设施评价
检查通风系统的安全设施及措施的符合性，从通风效果与质量方面分析与评价其安全有效性。
采用安全检查表对通风系统的如下安全设施进行逐项检查评价：
基本安全设施：
（1）独立回风道
1）动力油硐室的独立回风道；
2）爆破器材库的独立回风道；
3）破碎硐室、变（配）电硐室的独立回风道。
（2）通风系统
1）专用进风井及专用进风巷道；
2）专用回风井及专用回风巷道；
3）主通风机、控制系统。
专用安全设施
1）主通风机的反风设施和备用电机及快速更换装置；
2）辅助通风机；
3）局部通风机；
4）风机进风口的安全护栏和防护网；
5）阻燃风筒；
6）通风构筑物（含风门、风墙、风窗、风桥等）；
7）风井内的梯子间；
8）风井井口和马头门处的安全护栏；
9）严寒地区，通地表的井口（如罐笼井、箕斗井、混合井和斜提升井等）设置的防冻设施；用于进风的井口和巷道硐口（如专用进风井、专用进风平硐、专用进风斜井、罐笼井、混合井、斜提升井、胶带斜井、斜坡道、运输巷道等）设置的空气预热设施；
10）地下高温矿山制冷降温设施，包括地表制冷站设施、地下制冷站设施、管路及分配设施等。
3.7矿山供配电安全设施评价
检查矿山供配电安全设施及措施的符合性，评价其安全有效性。
采用安全检查表对矿山供配电的如下安全设施进行逐项检查评价：
（1）基本安全设施
1）矿山供电电源、线路及总降压主变压器容量、地表向井下供电电缆；
2）井下各级配电电压等级；
3）电气设备类型；
4）高、低压供配电中性点接地方式；
5）高、低压电缆；
6）提升系统、通风系统、排水系统的供配电设施；
7）地表架空线转下井电缆处防雷设施；
8）高压供配电系统继电保护装置；
9）低压配电系统故障（间接接触）防护装置；
10）直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施；
11）爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施；
12）设有带油设备的电气硐室的安全措施；
13）照明设施。
（2）专用安全设施
1）避灾硐室应急供电设施；
2）裸带电体基本（直接接触）防护设施；
3）变配电硐室防水门、防火门、栅栏门；
4）保护接地及等电位联接设施；
5）牵引变电所接地设施；
6）变配电硐室应急照明设施；
7）地面建筑物防雷设施。
3.8防排水与防灭火单元安全设施评价
3.8.1防排水子单元
检查防排水的安全设施及措施的符合性，评价其安全有效性。
采用安全检查表对防排水的如下安全设施进行逐项检查评价：
基本安全设施：
（1）防治水
1）地下水疏/堵工程及设施（含疏干井、放水孔、疏干巷道、防水闸门、水仓、疏干设备、防水矿柱、防渗帷幕及截渗墙等）；
2）河流改道工程（含导流堤、明沟、隧洞、桥涵等）及河床加固；
3）地表截水沟、排洪沟（渠）、防洪堤等；
4）露天开采转地下开采的矿山露天坑底防洪水突然灌入井下的设施（包括露天坑底所做的假底、坑底回填等）；
5）热水充水矿床的疏水系统。
（2）排水系统
1）主水仓、井底水仓、接力排水水仓；
2）主水泵房、接力泵房、各种排水水泵、排水管路、控制系统；
3）排水沟。
专用安全设施
（1）防治水
1）中段（分段）或采区的防水门；
2）地下水头（水位）、水质、中段涌水量监测设施；
3）探水孔、放水孔及探放水巷道，探、放水孔的孔口管和控制闸阀，探、放水设备；
4）降雨量观测站。
5）在有突水可能性的工作面设置的救生圈、安全绳等救生设施。
（2）排水系统
1）监测与控制设施；
2）水泵房及毗连的变电所（或中央变电所）入口的防水门及两者之间的防火门；
3）水泵房及变电所内的盖板、安全护栏（门）。
3.8.2防灭火子单元
检查防灭火的安全设施及措施是否符合《安全设施设计》的要求，评价其安全有效性。
采用安全检查表对防灭火的如下安全设施（根据项目设计确定）进行逐项检查评价：
专用安全设施：
1）消防供水系统；
2）消防水池；
3）消防器材；
4）火灾报警系统；
5）防火门（除前面所述之外的防火门）；
6）有自然发火倾向区域的防火隔离设施。
3.9排土场安全设施评价
检查排土场的安全设施及措施的符合性，评价其安全有效性。
采用安全检查表对排土场的如下安全设施进行逐项检查评价：
基本安全设施：
1）安全平台；
2）运输道路缓坡段；
3）拦渣坝；
4）阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角。
专用安全设施
1）排土场（废石场）道路的安全护栏、挡车设施；
2）截（排）水设施（含截水沟、排水沟、排水隧洞、截洪坝等）；
3）底部排渗设施；
4）滚石或泥石流拦挡设施；
5）滑坡治理措施；
6）坍塌与沉陷防治措施；
7）地基处理；
8）排土场（废石场）边坡监测设施。
3.10安全避险“六大系统”评价
主要从监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统的建设方案、设备、设施和日常维护等方面进行符合性检查，分析与评价其安全有效性。
3.11安全管理单元评价
主要从企业安全组织机构设置、人员教育培训及取证、安全生产规章制度、应急管理、现场管理、安全检查及隐患排查、生产外包单位的资质及管理等方面进行符合性检查，分析企业安全管理状况的适应性。
3.12其他安全设施评价
主要从个人防护和安全标志等方面进行符合性检查，分析与评价其安全有效性。
采用安全检查表对如下安全设施进行逐项检查评价：
专用安全设施：
（1）矿山应急救援设备及器材。
（2）个人安全防护用品。
（3）矿山、交通、电气安全标志。
（4）放射性矿山的防护措施。
（5）地下原地浸出采矿：
监测井（孔）、套管、气体站安全护栏、集液池、酸酸液池及二次缓冲池安全护栏、事故处理池和管路。
3.1.3安全设施不符合项整改的复查确认
通过现场复查，对安全设施验收评价时检查出的不符合项整改落实进行确认。
要以照片、测量、检测数据说明。
4.安全对策措施建议
根据安全设施验收评价中发现的问题或不足，依据国家相关安全法律、法规、标准和规范的要求，借鉴类似矿山的安全生产经验，有针对性地提出安全对策措施建议，提出的安全措施或建议应具有实用性和可操作性。
5.评价结论
简要说明评价对象安全设施“三同时”程序、总平面布置、安全设施及安全管理与法律、法规、标准、规范和《安全设施设计》的符合性及其安全有效性。
明确评价结论，说明评价对象是否具备安全验收的条件。
6.附件
建设项目安全设施验收评价的每一项检查要有文件、检测（监测、现场测量等）数据、设计变更通知书、质量检验评定表、验收记录、检测检验证书、各类资格证书、安全检查记录和培训记录、管理台账、企业日常安全管理资料、现场照片等作为支撑资料。
支撑资料编为附件，附件要有序排列编号，同一记录资料抽取1至3份，附件要齐全、简洁（如：
安全管理制度附目录、记录等抽取一次等）。
7.附图
金属非金属矿山安全设施验收评价报告应附以下图纸，可根据实际情况进行调整。
图纸应与现场实际相符,安全设施按图施工无变动的，可用原详细工程设计文件作为竣工图；竣工图应加盖竣工图章，签名要齐全。
在施工中发生过设计变更的应按最终修改状况由施工单位绘制竣工图。
（1）地形地质图；
（2）总平面布置竣工图；
（3）矿山井上下对照图；
（4）矿山开拓系统纵投影竣工图；
（5）矿山典型采矿方法图；
（6）矿山主要中段平面竣工图；
（7）矿山主要井筒剖面竣工图；
（8）主要井巷断面竣工图；
（9）提升系统竣工图；
（10）安全避险“六大系统”竣工图；
（11）通风系统竣工图；
（12）排水系统竣工图；
（13）供电系统竣工图。
附录地下矿山建设项目安全设施验收评价资料目录（不要附在评价报告中）
附录
地下矿山建设项目安全设施验收评价资料目录
地下矿山建设项目安全设施验收评价需要建设单位提供资料目录如下：
（1） 矿山概况
1.1企业生产活动合法证明材料，包括：
企业法人营业执照、采矿许可证、爆破物品存储、使用许可证等。
1.2立项批准文件（或核准、备案文件）；
（2）落实安全设施“三同时”程序文件
2.1安全预评价报告备案表初步设计安全专篇
2.2项目《安全设施设计》评审意见和批复文件；
2.3项目《安全设施设计》重大变更的评审意见和批复文件。
（3）项目技术文件
3.1项目初步设计；
3.2项目《安全设施设计》；
3.3《安全设施设计》的设计变更通知单；
3.4项目的安全预评价报告；
3.5地质勘探报告、工程勘查报告、地质灾害危险性评估报告。
（4）项目建设情况
4.1施工单位资质；
4.2监理单位资质；
4.3单项工程、单位工程验收资料，评级情况，工程质量认证资料；
4.4隐蔽工程的检查验收记录；
4.5施工总结和监理总结报告。
4.6反映安全设施实际情况的图纸，包括：
地形地质图；总平面布置竣工图；矿山井上下对照图；矿山开拓系统纵投影竣工图；矿山典型采矿方法图；矿山主要中段平面竣工图；矿山主要井筒剖面竣工图；主要井巷断面竣工图；提升系统竣工图；安全避险“六大系统”竣工图；通风系统竣工图；排水系统竣工图；供电系统竣工图等。
（5）安全设施说明
5.1安全设施、设备、装置台账及运行情况；
5.2地表建筑物消防验收批文；
5.3矿井上、下的消防器材台账；
5.4特种设备台账；
5.5防爆电气、消防报警设施台账；
5.6矿山安全检测、监测仪表、设施台账；
5.7探放水设施台账；
5.8安全应急救援物资台账（含排土场应急物资）；
5.9主通风机、井下辅助通风机、局部通风机的数量及其安放位置统计表；
5.10井下通风构筑物（风门、风窗、风桥等）的数量及其位置统计表；
5.11矿用产品安全标志及其使用情况资料；
5.12采空区及其它危险区域的探测、封闭、隔离措施台帐；
5.13爆破安全设施（警示旗、报警器、警戒带等）台账；
5.14废弃井口的封闭或隔离设施台账；
5.15矿井梯子间台账；
5.16矿山电气设备及井下电缆台账；
5.17安全避险六大系统设备台账、巡检记录、自救器及便携式气体检测报警仪发放记录。
（6）安全技术措施资料
6.1当地最高洪水位资料；
6.2爆破设计书或爆破说明书、爆破记录、炮孔检查处理记录；
6.3炸药领取、交回记录，炸药库交接班记录，雷管、炸药库存记录；
6.4提升机司机交接班记录，提升机运行记录、钢丝绳定期检查台账及其日常检查记录、安全装置检查记录；
6.5预防冲击地压（岩爆）的安全措施；
6.6保安矿柱的留设情况；
6.7防治井下突水、涌水的安全措施；
6.8防治矿井外因火灾的安全措施。
（7）安全管理资料
7.1安全生产管理机构、专职安全生产人员聘任文件；
7.2安全生产责任制；
7.3安全生产管理规章制度；
7.4事故应急救援预案、应急预案的备案表、应急预案及现场处置方案的演练记录、总结；
7.5事故事件处理记录；
7.6矿领导下井带班的记录；
7.7特殊工种培训、考核记录及其操作资格证书；
7.8企业与生产外包单位签订的安全生产管理协议及承包单位的安全生产管理机构、规章制度和操作规程；生产外包单位的资质证明和安全生产许可证；承包单位的工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训、特种作业人员等情况及资质证书。
7.9安全检查记录、安全不符合项整改情况及其反馈、复查记录资料；
7.10矿山救护协议；
7.11为职工缴纳工伤保险的证明；
7.12矿整体用工情况以及全体员工体检证明；
7.13安全教育、培训台账等资料；
7.14项目建设期安全事故情况；
7.15项目投资决算总额及安全设施投资表；
7.16足额提取安全生产专项费用凭证；
7.17缴纳并专户存储安全生产风险抵押金凭证；
7.18其他安全管理和安全技术措施。
（8）安全检验、检测和测定的数据资料
8.1特种设备检验合格证；
8.2主要通风机系统检测检验报告及运行情况记录；
8.3主提升机（绞车）系统检测检验报告及运行情况记录；
8.4主排水系统检测检验报告及运行情况记录；
8.5主提升机（绞车）提升钢丝绳检验报告及使用情况记录；
8.6矿井通风检测数据；
8.7矿井反风试验报告；
8.8矿井涌水量记录；
8.9强制检验的仪器仪表检验报告（安全阀、压力表）；
8.10防雷接地检测结果及验收证明、矿设备电阻检测报告及接地电阻检测记录、电气保护总接地网和主接地极的施工记录；
8.11内燃无轨设备尾气排放检测合格报告；
8.12罐笼脱钩试验等的记录；
8.13工业场地边坡检测记录；
8.14地表变形及塌陷检测记录；
8.15地压监测记录；
8.16排土场边坡检测记录；
8.17其他安全检验、检测和测定的数据资料。
（9）安全验
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