物流部管理制度及操作流程Word格式文档下载.docx
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商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；
5．当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；
6．关于系统入库数量错误需修改的情况：
系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。
每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。
入库数量少于实收数量，通知采购补订单；
入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。
三、［发货流程］
［发货流程］
1．《销售单》单号须连续、按顺序归档；
2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改；
3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；
4．备货时要先拣取散箱中的商品；
5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》；
6．《收货须知》――《附件1》
《运输差异统计表》――《附件3》
《运输统计表》――《附件4》
四、[退货流程]［退货流程］经销商退货
1．《销售退货单》的单号必须连续，并按顺序归档；
2．对于无法正常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，留待退回供应商，再加工或报废。
退回供应商
1．《采购退货单》单号须连续，并按顺序归档；
2．操作员需仔细核对退货数量后再做出库，否则，完成操作后将不能修改。
五、［移库流程］
[移库流程]
1．所有《出库单》须单号连续，顺序归档，完成操作后将无法修改；
2．北京分公司在收货时，不管实际数量是否有差异，系统中一律先按《出库单》的数量做入库。
实际数量差异在查明原因后做相应的处理。
六、［生产发料及成品入库］
［生产发料及成品入库］
1．仓储收货员可将实际缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是超出生产订单数量的商品退回生产部。
七、［内部领用］
［内部领用］
1．《领用申请单》――《附件5》
八、［报损］
［报损］
九、［盘点流程］
［盘点流程］
注意事项：
1．由物流部每月出具DC、分公司及直营店的盘点计划，并组织实施，财务部人员进行监督；
2．DC每周进行一次循环盘点，调整库存；
每月进行一次物理盘点，与财务库存核对。
第三章操作流程（手工管理）
一、［收货流程］
［收货流程］
1．系统操作员需将每日的收货情况汇总，完成《库存统计表》
1．《入库统计表》――《附件6》
2．《库存统计表》――《附件7》
二、［发货流程］
1．《销售订单》――《附件8》
《出库统计表》――《附件9》
《库存统计表》――《附件7》
第四章运输管理
公司必须与所有的物流服务商签订合同，每月对其考核，考核标准如下：
考核项目
计算公式
达标标准
满分
得分
备注
价格评估（25%）
合同价格
该公司价格/所有物流服务商平均价格
≤1.1
10
价格优惠措施
/
5
返回货款及时率
规定时间内返款次数/当月应返款总次数
≥75％
通常情况5-7天返一次款
运输时效评估（35%）
准时提货率
当月准时提货票数/当月所有发货票数
≥98.0％
准时送达率
当月准时送达票数/当月总发货票数
15
货损货差率
当月货损货差金额/当月总发货金额
≤0.2％
服务水平评估（40％）
在途查询效率
8
客户投诉率
客户投诉次数/当月发货总次数
≤1％
12
应急事件处理效率
索赔处理情况
总计得分
说明：
1．达标标准一栏内有分值的项目为硬性指标，没达到该标准的物流服务商将停止合作；
2．无硬性指标的考核项目为物流部主观打分项目；
3．A级－≥90分可继续合作
B级－80～89分可继续合作
C级－70～79分暂停合作，限期整改
D级－≤70分终止合作
第五章部门内部绩效考核
物流部经理每月对本部门员工的工作绩效进行考核，主要考核指标包括物流工作的效率、准确率等，其他指标请参见人力资源部的考核内容。
考核标准如下：
1．满分100分
2．优秀－≥90分
良好－80～89分
及格－70～79分
不及格－<
70分
附件1：
经销商收货须知
一收货须知
1．收到货时，须仔细清点货物件（箱）数，包装箱及封箱带是否完好，方可在运单上签收。
2．若包装箱有破损、内部液体渗露、变形的情况，应与送货人员共同按照《销售单》清点货品明细。
并让其出具破损证明，24小时内传真至总部。
证明应包括以下内容：
包装箱损坏情况；
产品名称、数量、丢失/损坏情况。
注意：
证明人应为当地物流公司正式员工。
二验货须知
1．签收后，及时对商品进行清点，如有差异，须在48小时内向总部书面提出缺损商品的明细单，否则即视为完好收到货品。
2．经总部审核认可的缺损货品，须尽快将损坏的货品返回，总部收到后将补发新品。
三
附件2：
货物信息标签
编号
批号
名称
收货日期
起始数量
拣货日期
拣货数量
注：
须贴在商品外包装箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。
附件3：
运输差异统计表
发货日期
到货日期
到货地点
商品编号
商品名称
规格
差异数量
备货人员
经销商名称
承运人
原因说明
附件4：
运输统计表
订单日期
省份
城市
客户名称
销售金额
代收货款金额
发货件数
运费
到货日期
查询电话
运单号
备货人员
运单回收
长途
保险
包装
提货
送货
合计
附件5：
领用申请单
部门
日期
申请人
领用事由
序号
数量
备注
1
2
3
4
6
7
9
11
批准人:
领用人:
发货人:
附件6：
入库统计表
入库日期
供应商编号
供应商
名称
批号
单价
总价
附件7：
库存统计表
附件8：
销售订单
订单编号
地址
订购日期
电话
付款方式
规格
数量
单价
折扣率
折后价
总金额
合计
制单人：
销售经理：
财务部：
发货人：
附件9：
出库统计表
出库日期
收货人
售价
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