5305-SPA会所商业计划书.doc

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SPA

会

所

商

业

计

划

书

创业团队：

XXXX

时间：

2015-8-26

目录

一、项目背景 1

二、计划摘要 1

三、产品（服务）介绍 1

四、环境（酒店）介绍 1

1.股权架构 2

2.人事架构 2

3.人员组织结构 3

六、营销策略 3

七、市场可行性分析 3

1.调研结果数据分析 4

2.项目的服务需求 4

3.每月SPA及足疗消费频率 5

4.在选择会所时考虑因素 5

5.接受单次SPA价格范围 6

6.接受的单次足疗价格范围 6

7.可接受会员年卡价格范围 7

8.喜欢的SPA环境类型 7

调查结论 8

八、财务成本预算 9

九、盈利预测 10

十、财务规划 10

十一、股东福利 10

十二、众筹投资规划 10

十三、股东权益 11

3

SPA会所商业计划书

一、项目背景

泰国SPA由古印度的泰式按摩转变发展而来，对现代人群有着强身健体和治疗身体劳损的双重作用，因其深厚的文化底蕴及独特的异域风情在如今SPA行业中中独占鳌头。

此商业计划的执行源于对正宗泰式SPA的热爱，项目负责人为项目的可行性层多次往返昆泰进行对比考察，再整合多方优质资源后，决定选址于昆明皇冠假日酒店六楼泰国驻华大使馆商务处旁。

我们的目的致力于为顾客营造舒适放松的环境，用专业极致的服务让顾客体验一次正宗的泰式SPA，在享受源于内心的宁静的同时受到生命之美。

二、计划摘要

1.本会所属按摩美容行业，经营产品范围涉及到美容，精油和塑形三类。

2.会所经营实行会员制，面向酒店客人以及会员的多层次需求。

3.会所股权分配采用合伙人及众筹制。

4.目前在市区已有中高端SPA会所大体分布：

翠湖宾馆，王府井，金鹰等处。

三、产品（服务）介绍

1.SPA会所将采用标准化泰国SPA管理，实行流程规范合理标准化，尤其注重细节，让客人达到最大的舒适程度。

2.会所所经营的精油类、美容类产品均自泰国进口，价格和成效都具有市场优势。

3.为保证会所服务质量，引进泰国专业技师，并让中国技师赴泰国实地培训。

四、环境（酒店）介绍

酒店由英国洲际酒店集团管理，由泰国TCC集团投资兴建。

合计床位：

303，年平均入住率70%以上。

临近商业功能区，紧挨着南屏商业街、金马碧鸡坊、金鹰购物中心。

五、组织架构

1.股权架构

众筹股东

（占股50%，出资75万）

每股1.5万不超过10人，不超过10%

昆明寰远文化传播公司

（占股50%，出资50万）

共同投资皇冠酒店六楼项目

2.人事架构股东大会

监事会

董事长

总经理

财务

店长

前台销售

技师团队

出纳

股东大会是公司的最高权利机关，由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，在公司发展初期，暂不设立董事会，直接由股东大会推荐1名董事长，任期一年。

监事会由股东大会推荐3人，任期一年，负责监管公司财务状况及日常经营。

总经理由董事长任命，负责项目的整体运作，活动策划，市场开拓，公关外联等工作。

店长（全职）负责从前台接待，客户咨询，技师管理，活动执行等店面具体工作。

3.人员组织结构

合伙人：

朱瑜、王帆、关舒文（并任SPA主管店长）

股东：

10名众筹股东、10名消费股东

工作人员：

SPA主管店长1人、财务负责人1人、前台销售经理2人、泰国专业技师2人及传统技师3人，总共9位工作人员。

六、营销策略

酒店内的宣传，客人领取房卡时前台会给予宣传卡，酒店房间设置水牌摆放，酒店内的导视图，电视的播放宣传广告。

酒店合作：

酒店的积极参与，共享优质客户资源进行营销开发。

和周边实力企业形成战略合作，为其高端客户提供优质服务。

培训专业销售技能，利用众筹股东自身影响来吸引的顾客。

会员享受专用浴袍拖鞋护理产品等。

会员卡可用微信号替换，用微信及支付宝均可支付。

参加大众点评及MINI潮店。

七、市场可行性分析

为确保在中心皇冠酒店六楼筹建的会所，定位清晰，提供客人需要的优质服务，前期做了一份市场调研。

调研时间：

3天

调研方式：

问卷调查

调研数量：

97份

1.调研结果数据分析

性别

所需服务类型

合计

只需足疗

只需身体SPY

足疗和身体SPY

都不需要

男性

29人

9人

7人

9人

54人

女性

8人

24人

3人

8人

43人

调研结果共97人，单位（人）

2.项目的服务需求

17个客人没有需求，占比：

17.52%，有服务需求的80个客人，占比：

82.43%。

足疗需求：

38.14%，身体SPA：

34.02%，足疗及SPA都有需求的：

10.30%。

3.每月SPA及足疗消费频率

不定期：

52人、占比53.60%；每周一次：

19人、占比19.58%；每月一到两次：

3人、占比3.09%；每周两次以上：

3人、占比3.09%。

4.在选择会所时考虑因素

服务人员技术专业性：

65人，服务态度：

54人，卫生条件：

51人，装修环境：

36人，产品质量：

25人，技术设备：

14人，路途远近：

13人。

服务人员技术专业性：

67.01%，服务态度：

55.67%，卫生条件：

52.57%，装修环境：

37.11%，产品质量：

25.77%，技术设备：

14.43%，路途远近：

13.40%。

5.接受单次SPA价格范围

380元以下：

22人，380元—580元：

45人，580元—780元：

9人，780元以上：

2人。

380元以下：

22.68%，380元—580元：

46.39%，580元—780元：

9.27%，780元以上：

2.06%。

6.接受的单次足疗价格范围

180元以下：

27人、占比27.83%；180元：

28人、28.86%；280元：

16人、占比16.49%；380元：

11人、占比11.34%。

7.可接受会员年卡价格范围

3800元以下：

20人、占比20.61%；3800元—5800元：

32人、占比32.98%；5800元—7800元：

12人、占比12.37%；7800元—15000元：

5人、占比5.15%；15000元以上：

1人，占比1.03%。

8.喜欢的SPA环境类型

东南亚泰式风格：

30人、占比30.92%；古典暗色调：

29人、占比29.89%；现代简约：

16人、占比16.49%；清新明亮：

14人、占比14.43%。

调查结论

市场调研结果，充分证明了此计划的良好市场前景。

酒店床位303张，入住率全年超出70%，按照70%计算，每天客人212人，按照调查需求量82.43%来计算，每天有需求的客人173人，我们排除不确定因素而不能产生直接消费人群占比80%，其中有138.4个客人不能来，能到的客人：

34.6人。

顾客的消费习惯一半以上为不定期的，酒店入住客人又偏重于自由行及商务客人，在确保抓住20%每周都会消费的客人，同时因做好空闲时间段的促销、打折、优惠等活动，吸引不定期消费的客人。

提高优质的服务主要以三个重点来满足客户需求及满意度：

1、专业的技术及手法。

2、服务态度。

3、卫生条件。

只要做到了这三点其实装修只要给人感觉舒服，会所内的气氛及细节做到位，70%的客人是不太在意装修的豪华程度。

所以我们以轻装修重装饰，降低前期投入成本来更合理的经营会所。

产品和技术设备也占有一定的比率，我们将主要选择性价比高的进口产品。

SPA的价格定位，将根据不同的服务提供380元60分钟身体SPA，580元100分钟身体SPA+面部护理，及780元一次150分钟+面部护理+精油泡澡。

其实酒店都有浴缸，泡澡不是我们主要推荐的项目，我们主推项目为580元的项目，所以看起来会比较划算，也可以提供外卖的精油泡澡产品给客人回房间泡澡。

足疗的价格定位，将以180元精油足部按摩60分钟，和280元100分钟足部按摩及全身按摩为主。

因近年来经济形势不好，我们的收费要让客人有一种物有所值的感觉，在五星级酒店有很好的服务很合理的收费。

会员卡充值定位：

3800元9折+首次项目免费+送580元SPA一次，5800元8折+首次免费+送780元一次，7800元7折+首次免费+780元两次+各种酒店消费卷。

装修风格排在前面三个的其实都不冲突，我们当以简约东南亚风格，色调沉稳、稳重为主，注重装饰效果和细节氛围的处理，墙面尽量用墙纸或涂料，少用木质材料装饰以节约装修成本。

综合以上数据：

结核我们200平米的地点，我们需要同时容纳最高负荷量为12人。

足疗和SPA的需求足疗偏多以足疗为主，所以建议足疗包房为：

2人房间3间，3人房间1间，4人间1间。

SPA房间：

1人间带淋浴2间，2人间带泡澡1间，其他功能满足：

卫生间、员工休息及储物间、小型配餐间（用电），接待区域、靴子存放柜。

八、财务成本预算

预计固定成本核算：

（以下均为预计成本核算）

SPY商业会所每月预算明细

单位（元）

科目

数量

单价

总计

租金

23280元/月

水电公杂费

5000元/月

主管

1

5000元/月

5000元/月

出纳

1

2500元/月

2500元/月

财务

1

3000元/月

3000元/月

泰国技师

2

6000元/月

12000元/月

中国技师

5

3000元/月

15000元/月

前台销售

2

2000元/月

4000元/月

每月折旧

10000元/月

总计

79780元/月

九、盈利预测

根据市场调研报告可以推算以下结果。

酒店客人每天34人，平均消费180元，6120元/日，月收入：

183600元/月。

开卡会员，每月30张开卡量，平均每张卡3800元流水为38000元/月。

（其中35%为销售提成，10%的死卡为纯利润）

开卡会员实际收入：

74100元/月

合计每月收入：

257700元/月，

扣除运营成本30%，每月收入180390元/月

每月纯利润：

100610元/月

十、财务规划

账上流动资金为3个月的固定成本，239340元

超出部分用于股东分红，分红时间为每三个月一次。

预收款，未使用卡金不予分红。

十一、股东福利

贵宾项目卡5800元/张。

以每张3800元/张对众筹股东和消费股东结算。

贵宾项目卡3800元/张。

以每张2500元/张对众筹股东和消费股东结算。

贵宾钻石卡7800元/张。

以每张5100元/张对众筹股东和消费股东结算。

十二、众筹投资规划

股东甄选：

SPA爱好者、时尚消费群体、有资源及人脉群体。

原始股东：

以每股1.5万出售，总计50股即75万，众筹股东个人持股不超过10%。

消费股东：

充值1万元，赠送3千元，并享受所有项目6折（赠送金额不计入打折范围）。

十三、股东权益

1、第一年保底收入不低于10%，如达不到由昆明寰远文化传播公司补齐。

2、第二年保底收入不低于20%，如达不到由昆明寰远文化传播公司补齐。

3、销售提成不超过三个工作日发放。

4、股东不能在投资未满一年时退出，如超过一年的，在收到退出申请时15个工作日内由昆明寰远文化传播公司按照投资金额收回股份。

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