金花茶种植建设项目可行性报告Word下载.docx
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第一节环境保护-54-
第二节劳动安全-56-
第三节节能-58-
第四节消防-62-
第十一章企业组织与劳动定员-64-
第一节组织机构与职能划分-64-
第二节经营管理-65-
第三节劳动定员-66-
第十二章项目建设的实施计划-67-
第十三章投资估算与资金筹措-69-
第一节投资估算-69-
第二节资金筹措-71-
第十四章财务分析与评价-72-
前言
金花茶为山茶科，山茶属金花茶系植物，与中国名茶同科属。
于1965年首次在广西发现黄色山茶，1963年又由中国著名植物分类学家胡先骕教授命名为——金花茶。
金花茶的发现，轰动了国内外园艺专家，其鲜丽俏艳，高贵雅致，观赏价值无与伦比，为园林中珍品，被誉为“茶族皇后”、“植物界大熊猫”，是中国八种一级重点保护珍稀植物之一。
金花茶含有特殊的色泽基因遗传，有重要的科研价值。
经科学鉴定，金花茶含有特殊的金花茶皂甙、黄酮类、茶多酚、维生素及氨基酸等人体所需的营养成分，富含对人体具有重要保健作用的天然有机锗，硒，錳，钒，锌，钴等微量元素，其化学成分多达400多种，国内外目前还未发现一种可食用植物，其稀有元素含量能如此丰富齐全集于一体者。
经实验表明：
金花茶具有抑制肿瘤生长、抗辐射、杀菌消炎、抗衰老、调节人体血脂、血糖、血压、激活人体多种酶，增进肝脏代谢，改善血液循环，防止心脑血管疾病，增强肌体免疫力等方面具有明显效果；
此外，对白喉杆菌，痢疾杆菌，绿脓杆菌，伤寒菌等有很好的抑制作用。
《本草纲目》、《中国壮药学》、《要用植物辞典》中均有金花茶的药理记载，用于提神清脑，醒酒解毒，清肝火，解热毒，养元气。
金花茶属无毒级植物，其花和叶子等原料或其提取物，可直接或间接地用作功能性饮料、保健品、化妆品、药品及各类食品，可以单独单味使用，保健品及药用价值极高，效果十分理想，也是一种纯天然的“中药抗生素”，这是金花茶独有的优势。
大新县及周边地处金花茶现代地理分布中心的核心区域，人工种植金花茶具有得天独厚自然条件，金花茶的的开发利用，必将造福人类，促进当地“新、特、优”特色农业发展，调整农业产业结构，为当地经济社会发展做出积极贡献！
一、项目的目标及意义
项目旨在合理利用资源，遵循自然规律和生态学原理，与自然生态环境相和谐，采取一系列可持续发展的生态系统，确保资源永久利用，大气、水体、土壤清洁，生态环境整体良性循环的大前提下，创造经济效益、社会效益、生态环境效益，使国家和地方受益，为人民造福。
项目在计划3-5年后，建设完成亩的优质有机金花茶人工种植基地，在项目投产后，原材料稳定供给情况下，筹建金花茶系列产品深加工工厂，以满足产品市场需求。
这样，对当地应对世界经济态势，调整当地农业产业结构，增加农民经济收入，加大地方财税收入，发展地方经济，具有深远而重要的意义。
二、金花茶种植的外部环境要求和大新县的内在环境条件
（一）金花茶种植的外部环境要求
金花茶主要分布在北纬20º
52’—23º
30’，东经140º
05’—108º
56’间，喜生长于海拔50—550米的丘陵、低山、台地和山涧的沟谷两旁，以及石灰岩峰丛谷地，尤于海拔120-350米的常绿阔叶林下，环境较为荫蔽的地方生长最好。
1、温度：
年均温20.6º
C~22.4º
C，最低月均温度11.8º
C~14.5º
C，最低日温差7º
C—9º
C，最高日温差10º
C—15º
C，极端最低温-1º
C，极端高温为38.9º
C，年积温7029.4º
C—8054.3º
C。
2、光照：
金花茶属于萌性植物，但却表现为太阳辐射强，日照充足情况的常绿植物，喜爱荫散度0.4—0.6下生长良好，枝叶繁茂，开花期长。
3、水分：
金花茶喜生在亚热带季风气候条件下，干湿季节明显，年降雨量1300~2300毫米，相对湿度要求较高。
4、土壤：
砂页岩、花岗岩发育而成的赤红壤、红壤、黄红；
石灰岩发育的黑色、褐色、石灰土、紫色土等。
（二）大新县的内在环境要素
1、大新县位于广西西南部，北纬22.9°
29′-23°
05′，东经106,阳光充足，四季常青，灌木类阔叶树茂盛，野生动植物保护完好，野生金花茶生长良好。
2、大新县地处温暖多雨的南亚热带气候区，四季气温变化不明显。
年均雨量1326毫米，年均温21.3º
C~，利于金花茶花、叶的营养积累，极端最低温度少见3º
C以下，极端最高温37º
左右，适于金花茶的生长繁育。
3、大新县区域内的的土壤，系发育而成的壤，土层发育良好，平均厚度在50-80cm间，土壤有机质含量丰富，土壤肥沃。
土壤中富含锗、硒、錳、锌、钼等微量元素，满族金花茶的吸收和营养要求。
4、大新县的土壤、空气、水源等生态环境保护完好，没受到人为的污染，保证了产出的金花茶原料的质量要求。
因此，大新县是金花茶种植的理想区域。
三、金花茶种植与大新县生态环境的相关性
1、栽培技术分析
金花茶一般种植在丘陵、山地的坡中一下至沟谷涧溪处两旁，又长绿荫蔽的地方，采用林内坎垦技术，不破坏地表的植被，每亩≤200坎，坎规格为60cm×
45cm×
30cm=坎口×
坎深×
坎底宽，金花茶种植后的生长发育，主要的依赖土壤内的营养供给。
不施用任何人工合成的化肥、农药、植物生长调节剂等，不会造成水源土壤的污染。
金花茶种植后三十年内，只采用花、叶、芽，不对植株进行砍伐，极利于山地生态环境协调健全发展，青山常在，永续利用。
2、区域规划分析
计划亩金花茶种植的范围内（参附图），今因人口增长等因素影响，计划种植区内受农户开垦种植及砍伐柴薪等干扰，森林植被受到一定程度的破坏，种植金花茶恰好可以解决这个问题。
金花茶种植后，3-5年内山地林就会迅速恢复，有利于生态环境稳定协调发展。
四、种植与加工的技术可行性
1、种苗培育技术已成熟并科技化，理论上如何进行金花茶种苗培育已经成熟，实践上已用种子、高空压枝，扦条、嫁接、组织培育等方法科学培育出优质强壮的金花茶苗木。
2、大田栽培技术已具备且科学化，经多年的实践到理论、理论到实践的过程，种植、管护、施肥、采收叶、花、芽的技术已是可行。
3、经相关科研部门研究，加工厂反复实践，进采用高新技术和传统工艺相结合，现代化工厂已可以生产出金花茶浓缩液、精华液、高纯度粉剂、金花茶花茶等高、中档系列保健品，及对金花茶原料（花，叶子）进行有效成分分离、提取的半成品，用途广泛，而且无毒、无副作用，部分产品已能批量生产，进入国内外市场。
五、项目工程企划
（一）年月~年月完成亩优质有机金花茶种植基地。
1、年月~年月，完成种植面积亩
2、年月~年月，完成种植面积亩
3、年月~年月，完成种植面积亩
（二）年月~年月，投资建设原料深加工工厂。
（三）年月，金花茶系列保健品及原料提取物深
加工工厂投产。
六、产品市场预测
1、金花茶不但可以作为观赏盆景，而且以金花茶的叶子、花为原料，可直接生产出数个品种的金花茶保健品，市场上已出现有12种之多，以金花茶为原料加工后所得提取物用途更为广泛。
金花茶含多种成分和多种奇特的会死呢共舞学功能作用于一体。
作用方式是协同、相加、互补三结合，自我调节平衡，没有化学药品的化学副作用及化学后遗症，是一种功能齐全、无毒安全功效非常理想的保健品和药用品，在相当长一段时间，金花茶还是属于资源性产品，具有广阔市场和良好前景。
1观赏：
金花茶蜡质光泽，坚挺亮滑，枝尖嫩红，金瓣玉蕊，晶莹光洁，鲜丽俏艳，高贵雅致，赏心悦目，金花茶在百花凋零的寒冬开放，二恰处春节期间，身价不菲。
目前，高1-1.5米，造型较好的金花茶盆景价值均为8000园人民币/株，高2米以上的盆景，价值2万至数万元不等。
2金花茶特殊的保健功能及药用价值已被光放认识，并
经过毒理、药理等实验，一金花茶为原料生产出的饮料机保健品，倍受国内外消费者所青睐。
3金花茶的提取物可广泛用于功能性饮料、保健品、化妆品、药品及各类食品，是纯天然绿色生物源食品，对目前人类所追求的营养、健康、安全的要求相吻合；
是人们理想的可食用植物。
2、信息优势。
合作社与等单位建立金花茶研究开发的合作关系，。
3、资源优势：
大新县及周边所依托的生物基因种质资源，在世界独有，与广东、台湾、越南、日本等地相关业内人士有广泛业务关系。
4、产品优势：
金花茶系列保健品具有世界唯一性，后代被复制的可能性极小，难度大。
七、项目建设的投资慨算
本投资项目，从种苗繁殖、种植基地到原料深加工等进行逐步投资，具体慨算如下;
1、建设亩优质金茶花种苗繁殖基地需投资万元人民币（祥见附表1-2）
2、建设亩优质由基金花茶种植基地，需投资元人民币（详见附表3-4）
3、建设项目深加工工厂及设备投资需投资万元
人民币（详见附表5-6）
本项目总投资为万元人民币，于年月份前完成亩基地和深加工工厂的项目建设。
八、项目建设的经济效益分析
该项目是中长期投资项目，金花茶是多年生植物，投资前三年不会产生经济效益，自第四年起，通过采摘金花茶叶子和花，作原料进行加工，才能产生经济效益。
下面就按5年期原料年平均产量，对亩基地所能产生经济效益做出分析。
（详见附表7-10）
1、茶花
亩优质有机金花茶人工种植基地，年均产金花茶茶花（干）公斤。
茶花的市场批发价为元／公斤，自有基地的茶花生产成本为元／公斤，所得收益为：
2、浓缩液
亩优质有机金花茶人工种植基地，年均产金花茶干叶吨，可生产浓缩液吨，市场批发价元／吨，自产原料生产成本为元／吨，所得收益方为：
3、精华液口服液（代加工）
浓缩液稀释35—40倍，即可得到精华口服液，市场批发价元／吨，代加工费用元／吨，产生效益：
4、饮料（代加工）
每吨浓缩液稀释300倍，可得饮料，每吨饮料代加工费用元／吨，市场批发价元／吨，可产生效益：
5、芽尖茶
亩基地建成后，每年根据需求可适量采摘芽尖数吨，制作芽尖茶，市场批发价元/公斤，效益可观。
6、优质幼苗
基地建成后，可利用基地的优质种植资源，生产商品种苗，年产在万株以上，市场价15—30元/株，年增加效益万元以上。
7、林下养殖业
根据基地种植特点，可进行适度的林下有机养殖业的开发利用。
可以养殖适当数量的鸡、鸭，黑山羊等，可增加爱基地收益，还可获得有机肥料，循环利用。
亩优质有机金花茶人工种基地，年均产生效益为：
根据金花茶成分及含量及用途，可广泛用于食品、保健品、医药等领域，随着金花茶实验研究的深入进行，新成果的不断出现，还会有更多的新产品面世，其开发利用又可持续性，能够更长时期更好地位人类健康服务。
同时，也能产生潜在的巨大财富。
随着金花茶植物自身的不断成长，基地所原料也会随着大幅增加，年递增20%以上，经济效益也会逐年递增，年均可生产经济效益在元人民币以上。
九、项目建设的社会效益分析
1、金花茶种植项目落户大新县，可使金花茶在大新县实现产业化，调整大新县农业产生结构，使地区经济能积极面对国内产业结构的变化和金融市场的波动。
2、金花茶产业化开发利用，可使贫困山区农民致富，走上小康之路。
3、大新县是广西优秀旅游县，金花茶项目建设，可促进相关的旅游休闲行业的同步发展。
4、金花茶系列保健产品上市后，增加大新县财税收入。
5、金花茶种植产业化，使大新县的生态环境得到更好的保护，更加稳定和协调。
6、可在当地提供一定数量的就业岗位，促进就业。
十、项目建设开发利用对大新县及周边的环境评估
1、金花茶由于自身的生物学特征，需良好的生态系统环境，大气、水源、土壤未被污染。
它属于绿色灌木类植物，根系发达，有利于保持水土，防止水土流失。
2、金花茶属无毒级植物，在种植管护过程中不使用任何人工合成的农药、化肥和植物生长调节剂，不会出现农药，化肥残留而污染环境。
3、基础项目建设的生产过程中，出现的生产垃圾和人粪、尿，全部采用无害化处理转化为有机肥料循环利用。
4、种植金花茶不砍伐树木，而是利用地表乔木、灌木等常绿树为金花茶的天然荫棚，不但不破坏，还永久性不砍伐。
5、金花茶种植后，永久性不砍伐。
6、项目种植区域地处，不会对和周边的生态环境造成影响。
故而，建设人工种植金花茶基地不会造成环境污染和生态系统恶化，反而能促进大新县和周边生态环境系统的良性循环及健全发展。
11、综合评价
综上所述，合作社在大新县区域内进行金花茶种植的开发、利用，不会对现有的生态环境造成破坏，不会造成水源、大气的污染，反而会更加有效的保护该地区的自然生态环境系统，百利而无一害，造福当地、造福大新、造福人类，为当地经纪发展、增加地方利税、促进就业，具有深远而积极的意义。
金花茶种苗培育基地每亩苗圃估算表
附表-1
序号
项目
单位
数量
单价（元）
金额（元）
备注
1
种苗培育费
人
年计（元）
2
平整土地费
亩
3
水管及安装费
套
4
运输费
5
育苗基肥
6
塑料保温膜
7
苗床材料费
合计
建设亩苗圃引种及基地设施费估算表
附表-2
金额（万元）
母树
株
种苗
种子
公斤
蓄水池
座
供水设备
工人住房
27㎡
电力设施
公里
8
变压器
台
9
变电房
间
10
三相水泵
11
生产工具
12
生活用具
13
办公用具
14
技术人员
年计
15
喷雾器
只
注：
每亩苗圃费用（亩）=元
种植金花茶每亩投资估算表
附表-3
整地费
米
种植费
有机肥料费
种植2万亩金花茶原料生产基地设施费估算表
附表-4
个
主水管
运输车辆
辆
供电设备
勾机
工人宿舍
工人工资
工人生活用具
办公设备
种植亩金花茶费用万元
2万亩金花茶原料生产基地配套设备估算表
附表-5
提取生产线
条
超微粉碎设备
茶花生产线
净水处理设备
化验设备
供气管道
运输设备
业务用车
20吨锅炉
供电设施
其它费用
生产厂房建设投资估算表
附表-6
序号
厂房用地
围墙
㎡
厂区大门
车间、车库
水塔水井
道路及排水设施
厂区绿化
厂房报建费
每亩金花茶年产原料（干叶）估量表
附表-7
年份
每亩株数
单株产量（公斤）
年产量（公斤）
全年培育期
1、按5年期年均亩产干叶公斤
2、亩金花茶原料基地年均产干叶吨
每亩金花茶年产原料（干花）估量表
附表-8
1、按5年期年均亩产干花公斤
2、亩金花茶原料基地年均产干花（公斤）
每公斤金花茶干花成本估算表
附表-9
金花茶干花
电费
燃料
人工费
设备折旧
包装盒
40
采摘费
金花茶投资风险分析报告
金花茶投资风险分析
1、政策性风险
金花茶是广西特有的珍稀植物，是当地新特优特色农业开发的一大亮点，金花茶的一大开发利用，对调整当地农业产业结构，解决三农问题，建设新农村，具有积极而深远的意义，国家在投资政策上是倾斜的，免税，融资，环境良好，是国家重点扶持项目。
2、项目风险
1.金花茶的开发利用，是促进当地经济发展，促进就业，政府支持，具有积极意义。
2.金花茶的自身生长特性，不会产生任何污染，有利于保护生态环境。
3.金花茶对人体的特殊功能和作用，已被人们日益认可，无毒副作用，而且用途广泛，经济效益显著。
4.金花茶是多年生植物，所产原料会逐年递增，收益也随之递增。
5.本项目可申报国家级农业产业化项目。
6.基地地处国家级生态保护区，生态环境良好，为基地后期立项，有机、原产地、GEP、ISO等认证十分有利，为产品出口，打破国际绿色壁垒，打下坚实基础。
3、市场风险
1.金花茶基地在建设之初，就在选址、种植规划等方面进行了详细考察，按照有机农业的种植标准进行，所有来自基地的原料，均有国际国内的权威认证，保证质量。
2.原料经加工后所得产品质量上乘，确保消费者适用效果，而且应用广泛，经济效益显著。
3.金花茶的稀有及原料短缺，决定其在相当长一段时期，属于资源性产品，拥有优质资源，垄断野生资源，在市场上拥有价格话语权。
4.金花茶加工后可作为半成品用作食品、保健品、医药美容护肤等各类产品的添加物，也可直接生产产品，不用任何防腐剂，保质期长，不宜腐败。
5.金花茶属于无毒级，富有营养、健康、安全、符合消费者对保健营养食物的追求。
4、自然灾害风险
1.基地周边是生态保护区，生态系统健全，林木不准砍伐，不易造成泥石流，山体滑坡等自然灾害。
2.基地在，几乎没有灾害影响。
3.基地在建设时，就灌溉及防火系统进行了规化，水源充足，预防火灾。
4.金花茶病虫害极少，种植管护技术成熟，不会造成大面积病虫害而影响原料产量。
5.基地周围生态环境健全，土壤、水源、空气没有污染，周围20公里范围内无工厂及村庄。
综上所述，关于金花茶项目的投资风险很低，投资收益显著，是一项造福人类健康，促进当地产业结构调整，解决三农问题，发展地方特殊经济，实现经济效益、社会效益和生态效益共赢的好项目。
投资收益率：
基地项目全部完成，亩优质有机金花茶种植基地年产原料种苗及旅游等综合开发利用，前三年是建设期，第四年起可收回成本，随后每年收益在元人民币以上，逐年递增不低于20%。
目录
一、项目的目标和意义
二、金花茶种植的外部条件要求与大新县的内在环境条件
三、金花茶种植与大新县生态环境的相关性
四、种植与加工的技术可行性
五、项目工程企划
六、产品市场预测
七、项目建设的工程投资慨算
八、项目建设的经济效益分析
九、项目建设的社会效益分析
一十、项目建设的开发利用对大新县及周边的环境评估
一十一、综合评价
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