专项资金绩效目标申报表Word文档下载推荐.docx

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专项立项

依据

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

2017.1　

2017.12　

专项长期绩效目标

强化队伍建设、增强服务能力；

通过与办案单位等部门的协调，全面归集和追偿资金。

专项年度绩效目标

利用网络、报纸等宣传，提高基金社会救助知晓度

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

满足救助对象需求　

使救助对象得到真正的帮助

专项实施

保障措施

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

财政部门审核意见

业务科室

预算科

年月日

（盖章）

绩效评价科

填报人：

联系电话：

填报日期：

平安望城

230

开展综合治理、社会矛盾调处、开展平安宣传、打击六合彩。

综治宣传

社会矛盾纠纷排查处理

法治宣传及教育

法治文化阵地建设及常规普法

突击事件救助基金

望城区委政法委

处理非正常死亡事件救助、突发事件和意外事件造成人身伤害需要救助的。

非正常死亡救助

突发事件和意外事故救助

综治维稳及社会管理创新协调

150

夯实基层综治中心建设、打造网格化管理平台、深化企业帮扶。

综治中心建设

网格化管理

部门整体支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

年度预算申请

（万元）

资金总额：

1238.06

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：

公共财政拨款：

基本支出：

358.06

政府性基金拨款：

项目支出：

880

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：

部门职能职责概述

望城区委政法委，既是政法部门，又是区委的重要职能部门，是区委加强政法工作和社会管理综合治理工作的参谋和助手。

整体绩效目标

目标1：

全区社会管理综合治理建设

目标2：

全区政法队伍建设

部门整体支出

年度绩效指标

指标：

社会和谐稳定，矛盾化解到位，平安建设水平提升。

民众对平安望城建设满意率高，对社会和谐稳定满意度高。

预预算科

绩绩效评价科

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明

一、基本信息

1、年度：

填写编制部门预算所属的年份。

如2013年编制2014年部门预算，填写“2014年”。

2、填报单位（盖章）：

加盖填报单位公章。

3、年度预算申请：

填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

4、部门职能职责概述：

简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1、产出指标：

反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：

数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；

质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；

时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；

成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2、效益指标：

反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。