01车间承包考核方案2稿文档格式.docx
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3800.00
133.33
4000.00
140.00
4200.00
1
其中
纯苯
94.37
2831.00
99.33
2980.00
104.30
3129.00
0.745
甲苯
15.07
452.20
15.87
476.00
16.66
499.80
0.119
二甲苯
3.04
91.20
3.20
96.00
3.36
100.80
0.024
重质苯
11.27
338.20
11.87
356.00
12.46
373.80
0.089
非芳烃
2.91
87.40
3.07
92.00
3.22
96.60
0.023
菏泽德润化工有限公司2011---12-20批准2011--01---01实施
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6.1.2产量考核指标及产量计提工资标准
将车间基本工资的50%（400元）、岗位工资、加班工资和绩效工资的50%合计为计提产量工资总额标准。
产量工资总额标准除以3900吨作为单位产量计提标准。
另50%的原绩效工资作为车间业绩考核评定工资发放（考核办法由车间自定）。
单位产量工资=161046÷
3900=41.3元/T
产品
考核条件（T）
实际产量（T）
单位产量工资（元/T）
产量计提工资公式（元）
月产量计提工资（元）
车间定员（人）
N<
3800
N
41.3
41.3*N
＜161046
86
3800≤N≤4000
41.3*3900
﹦161046
4000＜N≤4200
＞161046
N＞4200
41.3（51）
41.3*4200＋（N—4200）*51
考核说明
1：
停产放假期间发放基本工资+生产岗位补贴发放，恢复生产后合并月份发放。
2：
计划停产检修期间留用的维修人员检修工资按：
基本工资+岗位工资+生活补贴+岗位补贴发放（全年计划检修两次合计按30天计算补偿原绩效工资600元/人）。
3：
如因原料短缺影响车间生产24小时以上的由车间提出补偿申请，报公司研究决定。
4：
法定节假日经批准留用人员每天加100元。
5：
人均标准工资见《附表一》。
6：
车间定岗人员及工资定额确定后不再变动。
增人不增资，减人不减资。
7：
计划停产检修月生产期天数按产量计算，检修期按检修期天数计算。
6.1.3个人分配产量工资计算公式
产量计提工资总额
个人分配产量工资=*个人标准工资
车间标准工资总额
6.1.4缺勤和其他处罚工资由相关部门提供报表，报财务部按照相应的管理标准计算从个人工资额中扣除。
6.1.5产量计提工资包括基本工资的50%、岗位工资、加班费、原绩效工资的50%。
6.1.6当月产量计提工资高于产量工资计提标准时，车间可预留增加部分的25%作为累计结转，在产量不足月份车间可提取补差使用，年底公司与车间结清。
结转部分由监审中心和财务共同建帐管理。
6.2目标成本效益考核（按月考核）
6.2.1成本考核项目
1、单位标准产品收率：
收率指标定为98%，折单位标准产品耗粗苯1.02吨纳入生产成本目标核算表内。
1-10月份加权平均收率为98.19%。
2、成本考核单耗定额：
按2011年1-10月份各原料和费用加权平均测算，重点参照了8、9、10月份生产较稳定时期测算。
目标成本定额6291.6元/T.。
详见《单位标准产品目标成本定额表》。
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3、原材料单价：
按2011年1-10月份原材料采购加权平均测算，重点参照了8、9、10月份原料采购价格。
成本测算表中单价为不含税价格。
成本考核过程中主要材料可用计划价计算（因价格不是车间主控因素），便于统计分析。
4、重质苯产量占标准产品产量比率是车间考核重要指标。
1-10月份重质苯比率测算为9.06%；
8、9、10月份测定为8.75%；
考核指标定为8.9%。
超过比率部分按销售价差考核。
单位标准产品目标成本定额表
序号
类别
成本科目
计划单价（不含税）
1T单位标准产品
目标单耗
金额
总生产成本
主要原料
粗苯
5463.49
1.018
5572.76
收率按98.2%
2
甲醇
2387.34
0.032
76.39
3
辅助材料
催化剂
元
30.00
持平分摊
4
5.00
可递延分摊
5
制造费用
电
kwh
0.58
180.00
104.40
6
煤
800
0.29
232.00
0.12 冬季增加10%
7
备件费
29.00
8
工具及低值易耗
3.00
9
外协维修
4.00
大修递延分摊
10
技术摊销费
20.00
持平考核
11
设备折旧
120.00
12
人工工资
63.71
13
其它费用
15.00
14
合计生产成本
6264.3
核算
说明
1、中间体当月库存增量按增加吨位折粗苯从消耗中扣减，反之从消耗中增加。
2、中间体（BT、XS）当月库存增量按吨产品折甲醇0.032T从甲醇消耗中扣减,反之从甲醇消耗中增加。
3、工艺流程中原料在正常生产跨月时暂不考虑，停产打入罐区后计算时按定额扣除。
6.2.2目标成本定额考核指标
6.2.3目标成本效益考核
1、当月成本消耗按30%计提成本效益工资，计提方法见下表
产量
（T）
单位目标成本（元/T）
目标总成本（元）
实际总成本
（元）
成本效益工资计提总额（元）
车间
N
6291.6
N*单位目标成本
N*单位实际成本
（目标总成本—实际总成本）*30%
考核
方法
1、材料价格以按照计划价计算；
2、成本考核计算的负效益工资从产量计提工资中扣除；
3、当负效益工资超过产量计提工资的20%时，超出部分节转下月分摊扣除；
4、除设备更新改造费用外，所有的维修类别均列入车间维修费用；
每年计划两次计划检修，计划检修期费用每次按5个月分摊，检修当月不分摊。
5、当月发放的成本效益工资不得高于产量计提工资的30%，高于部分结转下月预留使用。
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2、重质苯比率效益考核
重质苯比率定额为标准产品的8.9%，当月产量超出定额时按当月计算的标准产品加权不含税单价价差进行考核，考核计算方法如下：
月重质苯比率奖罚额=（月标准产品产量×
8.9%—月重质苯产量）*（标准产品单价—重质苯单价）*30%。
3、成本效益工资计提总额
成本效益工资计提总额=成本效益工资+月重质苯比率奖罚
6.2.4成本效益工资职务分配系数表
职务
主任
付主任
调度
主管
副主管
班长
中控
职务分配系数
1.5
1.3
1.2
1.2
1．1
1．15
1.1
职务
外操
其它操作
维修
统计内勤
装卸工
司磅质检
备件仓库
1.05
1.0
0.6
1.0
效益工资职务分配系数同奖同罚
6.2.5人均分配成本效益工资计算公式
计算效益工资分配额
人均分配效益工资=*职务分配系数
车间人数总系数
6.2.6车间成本效益工资当月分配总额的70-80%，预留20-30%累计节转下月待生产不足时由车间平衡提取分配（预留比例在范围内由车间主任掌握），年底公司与车间结清。
6.3质量考核（按月考核）
6.3.1质量考核指标
质量考核只对纯苯和甲苯两种产品的含量进行考核，其它产品因产量比率较小暂不纳入考核。
纯苯含量控制指标：
≥99.97%；
甲苯含量控制指标：
≥99.80%。
6.3.2质量考核办法
1、纯苯含量严格控制在指标控制范围内，低于下限值时属产品不合格，在中控和罐区检测每次不合格处罚车间产量计提工资加车间业绩工资的1%。
2、甲苯每出现一次产量不合格扣罚产量计提工资的0.5%。
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6.4其他管理考核（按月考核）
6.4.1其他管理考核包括：
安全管理、现场管理、设备管理、体系内审管理、工作标准管理等，按照对应的检查标准进行检查，检查出现的不合格项分：
轻微不合格项、一般不合格或严重不合格项。
6.4.2其他管理考核按公司按公司检查考核办法执行，扣罚的工资归公司。
6.4.3其它个人违规处罚按照公司现行标准执行，月末监审中心汇总报财务。
处罚金额从个人工资中扣除。
6.4.4事故处理由公司研究，按照相应的事故处理规定研究执行，不纳入本方案考核。
6.5车间工资总额核算
6.5.1车间工资总额计算公式
车间考核工资总额=产量计提工资+效益工资（成本+质量+重质苯）+车间业绩考核工资—公司检查扣罚
6.5.2车间考核工资总额包括：
原工资制度中的基本工资的50%、岗位工资、车间50元岗补、4天加班工资、原绩效工资、不包括：
生活补贴、工龄补贴和基本工资的50%。
6.5.3请假缺勤由工资核算部门从计算的个人计算的工资总额中按天数扣除：
个人缺勤扣罚工资=（400+产量工资+车间业绩考核工资+各项补贴+成本效益工资）×
（1-本月出勤天数/本月实际天数）
6.5.4缺勤扣罚工资纳入车间结转部分使用，财务建立车间结转账户（包括各项25%的预留），由车间在效益不佳时平衡分配使用。
提取预留工资使用时应书面申请报监审中心审核，财务部复核。
6.6考核程序
6.6.1每月末由财务部组织、车间、监审、物流对车间储存的产品和原材料进行盘点，由财务部编制《月份产品和原材料盘点表》（见附录A）一式四份。
参与盘点部门盘点人签字，财务、监审、仓储、生产车间各一份。
并复印报财务副总、常务副总、总经理各一份。
6.6.2生产车间根据盘点表到仓储办理本月退库和下月领用的各项结转手续。
并填报生产月终《生产日报表》（见附录B）和《月份生产汇总报表》（见附录C）。
次日报相关部门和公司领导。
6.6.3次月4日前仓储编制车间《月份辅材和备品件领用明细表》（见附录D）汇总表转车间审签后报财务复核后转监审中心及相关部门。
报财务副总、常务副总、总经理。
6.6.4质检科于次月3日前将本月不合格产品批次汇总报表报监审中心。
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6.6.5监审中心于次月6日前进行核算，并填报《月份生产成本考核表》（见附录E）和《月份车间考核工资总额计提单》（见附录F），报经财务部复核，常务副总审核，总经理审批报董事长批准后发车间进行工资分配。
6.6.6车间根据各班产量和业绩情况进行业绩工资核算分配。
填报《月份车间工资分配单》（见附录G），经监审中心审核签字后于9日前财务部。
6.6.7财务部根据车间填报的《月份车间工资分配单》编制公司《工资表》于12日报总经理审签和董事长审批后15日发放工资。
6.6.8本方案公司根据实际运行情况有随机修订的权利。
7附表、附录
7.1附表《车间标准工资核定表》（见电子版）
7.2附录
附录AQR-02-0203-01《月份产品和原材料盘点表》
附录BQR-02-0203-02《生产日报表》
附录CQR-02-0203-03《月份生产汇总报表》
附录DQR-02-0203-04《月份辅材和备品件领用明细表》
附录EQR-02-0203-05《月份生产成本考核表》
附录FQR-02-0203-06《月份车间考核工资总额计提单》
附录GQR-02-0203-07《月份车间工资分配单》
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附加说明：
本标准由菏泽德润化工有限公司提出并组织起草
本标准由监审中心归口管理并负责解释
本标准主要起草人：
祝建军
本标准标准化审核人：
本标准审核人：
本标准批准人：
R5
R4
R3
R2
R1
更改标识
更改
通知单
更改条款（页）
更改方法
更改人
更改日期
更改状态栏
填报部门：
年月日QR-02-0203-01NO:
品名
规格（m3）
储罐尺寸
比重
单位高度重量（100mm）
上月结转
本月入库（Kg）
本月出库
月末库存
备注
本
表
一
式
四
份
：
生
产
、
财
务
仓管
、监审各一份
直径
高
液位（mm）
数量（Kg）
采购（Kg）
生产（Kg）
车间耗用（Kg）
销售（Kg）
液位（mm）
纯苯
4000
1#罐纯苯
2000
15000
11655
V605A
2#罐纯苯
V605B
1#计量槽纯苯
100
5000
5100
V604A
2#计量槽纯苯
V604B
二
500
8500
10015
V609
三
V610
200
6600
5850
V602
五
V606
中间产品
BT
V607
七
XS
V608
八
氢苯
V603
原料
5654
1#粗苯罐
2827
16000
V601A
2#粗苯罐
2827
V601B
100
V7101
KWH
编制：
审核：
附录A
月份产品和原材料盘点表
附录B
生产日期：
填报日期：
QR-02-0203-02NO:
班次
产量（KG）
库存（Kg）
上月库存（Kg）
项目
甲
乙
丙
合计
产品产量
本日
累计
标准产品合计
班次
原料消耗（KG）
进料（Kg）
库存（Kg）
项目
原料采购
无功
蒸汽
生产简况
100#进料（m3/h）
500#纯苯采出（m3/h）
纯苯纯度（%）
收率（%）
制表人：
生产日报表
附录C
编制部门：
年月日QR-02-0203-03NO:
产品名称
本月产量（Kg）
累计产量（Kg）
比率
本月原料消耗（Kg）
累计消耗（Kg）
单耗
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