某房地产集团工作流程汇编房地产制度3.docx
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某房地产集团工作流程汇编房地产制度3
**集团
工作流程汇编
（试行）
二00七年九月
目录
一、营销管理工作流程表1
二、技术管理工作流程表8
三、成本管理工作流程表21
四、招标管理工作流程表31
五、合同审批流程表40
六、质量管理工作流程表51
七、人事管理工作流程表52
八、行政管理工作流程表54
九、付款审批流程表60
**集团
营销策划方案审批表
年月日
项目名称
销售招商
计划目标
（含营销预算）
营销策划方案
简要说明
（包括营销主题、投入产出平衡、广告推广诉求、销售卖点、及实施步骤等）
营销中心总经理：
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
专题策划或阶段性方案审批表
年月日
策划内容
本次策划实施
方案简要说明
（含营销预算）
营销中心总经理：
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
营销招商预算审批表
年月日
项目名称
代理单位
开竣工时间
预算总额
营销招商
内容及
预算说明
营销中心总经理：
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
销售价格审批表
年月日
项目名称
物业范围
价格类别
□住宅销售□商业销售□商业出租□其他
定价阶段
□初次定价□修订价格（第次修订）
价格标准
营销代理公司：
项目公司
审核
（1日）
营销副总：
执董：
营销中心
审核
（1日）
集团领导
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
销售招商合同标准版本审批表
年月日
项目名称
文件名称
文件编号
文件类别
□楼宇认购书□商品房买卖合同范本□合同范本补充条款
□招商合同范本（业态类型：
）□其他
编制或修订
□编制□修订
主要内容
营销中心总经理：
技术、工程、
物管、财务、商业、法务
人员会签
（3日）
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
更名审批表
项目名称：
编号：
类别
□减名□增名□换名（转让）
原业主姓名
现业主姓名
身份证/护照号
身份证/护照号
联系电话
联系电话
通讯地址
通讯地址
认购单元
层 单元 住宅/店面
单 价
认购时间
总 价
元
已付款项
时间 年 月 日
预订金：
元
时间 年 月 日
首付款：
元
时间 年 月 日
续 款：
元
物业现状
□预订书 □签定买卖合同 □办理按揭
声明：
本人同意上述房产为本人名字，并愿意支付以下费用：
成交总价1％的手续费用 元。
原业主签名：
新业主签名：
备 注：
审批栏
置业顾问
项目公司营销副总
项目营销总监
项目公司执行董事
集团常务副总裁
本单经批准后须复印一份给项目公司财务部门。
**集团
换房审批表
项目名称：
编号：
业主姓名
身份证/护照号
联系电话
通讯地址
认购单元
层 单元 住宅/店面
换购单元
层 单元 住宅/店面
建筑面积
建筑面积
建筑单价
元
建筑单价
元
总 价
元
总 价
元
认购时间
差价
元
已付款项
时间 年 月 日
预订金：
元
时间 年 月 日
首付款：
元
时间 年 月 日
续 款：
元
物业现状
□预订书 □签定买卖合同 □办理按揭
声明：
本人申请上述房产的换购，并愿意支付以下费用：
原房屋成交总价1％的手续费用，即 元。
业主签名:
备 注：
审批栏
置业顾问
项目公司营销副总
项目营销总监
项目公司执行董事
集团常务副总裁
本单经批准后须复印一份给项目公司财务部门。
**集团
规划方案设计任务书审定单
年月日
项目名称
设计单位
设计任务书提要：
（设计任务书附后）
房地产中心技术副总经理：
营销
商业
物管
会签
（2日）
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁
批准
**集团
规划方案评审结果审定单
年月日
项目名称
设计单位
方案编号
论证次数
论证结果：
房地产中心技术副总经理：
参与
评审
人员
会签
（3日）
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁
批准
**集团
扩初设计任务书审定单
年月日
项目名称
设计单位
设计任务提要（设计任务书附后）：
房地产中心技术副总经理：
营销
商业
物管
会签
（3日）
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁
批准
**集团
扩初设计会审意见审定单
年月日
项目名称
设计单位
设计编号
会审次数
会审意见：
房地产中心技术副总经理：
参与会审人员会签
（3日）
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁
批准
**集团
施工图设计任务书审定单
年月日
工程名称
设计单位
设计任务提要（设计任务书附后）：
房地产中心技术副总经理：
专业
工程师
会签
（2日）
专业总工程师：
审核
（2日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁
批准
**集团
施工图会审意见审定单
年月日
工程名称
设计单位
设计编号
会审次数
会审意见：
项目
公司
会签
（2日）
总工程师：
工程副总：
总经理：
房地产中心
审核
（1日）
专业总工程师：
技术副总经理：
分管
副总裁
批准
（1日）
**集团
限额设计指标审定单
年月日
工程名称
专项名称
概算指标
设计单位
限额设计指标：
专业（总）工程师：
会签
（2日）
成本总监：
技术副总经理：
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁
批准
**集团
限额设计图纸复核审定单
年月日
工程名称
专项名称
概算指标
设计单位
实际设计指标（技术管理部门填写）：
对比分析（成本控制部填写）：
专业
（总）
工程师会签
（2日）
房地产中心技术副总经理：
造价
工程师
会签
（2日）
房地产中心成本总监：
审核
（2日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁
批准
**集团
施工技术方案审定单
年月日
工程名称
设计单位
施工单位
方案编号
拟采取的施工技术方案措施要点（方案措施附后）：
项目公司总工程师：
项目公司工程副总：
成本部门
估算费用
（1日）
项目公司
审批5万
以下方案
（1日）
总经理：
执董：
集团总部审批超5万方案
专业
工程师
会签
（2日）
房地产中心技术副总经理：
10万以下审批
（1日）
房地产中心总经理：
20万以下审批
（1日）
分管副总裁：
100万以下审批
（1日）
常务副总裁：
总裁
审批
**集团
建筑工程设计变更审定单
年月日
工程名称
原图纸号
子项名称
增减的费用
（万元）
累计变更比例
累计变更额
（万元）
变更内容
及原因
经办人：
成本部门
（1日）
项目公司
审批10万元
以下变更
（1日）
总工程师：
总经理：
执董：
集团审批超5万元变更
会签
（1日）
专业（总）工程师：
技术副总经理：
20万以下
审批
（1日）
房地产中心总经理：
50万以下
审批
（1日）
分管副总裁：
100万以下
审批
（1日）
常务副总裁：
总裁
审批
**集团
安装工程设计变更审定单
年月日
工程名称
原图纸号
子项名称
增减的费用
（万元）
累计变更比例
累计变更额
（万元）
变更内容
及原因
经办人：
成本部门
（1日）
项目公司
审批5万元
以下变更
（1日）
总工程师：
总经理：
执董：
集团审批超3万元变更
会签
（1日）
专业（总）工程师：
技术副总经理：
10万以下
审批
（1日）
房地产中心总经理：
25万以下
审批
（1日）
分管副总裁：
50万以下
审批
（1日）
常务副总裁：
总裁
审批
**集团
景观装饰工程设计变更审定单
年月日
工程名称
原图纸号
子项名称
增减的费用
（万元）
累计变更比例
累计变更额
（万元）
变更内容
及原因
经办人：
成本部门
（1日）
项目公司
审批3万元
以下变更
（1日）
总工程师：
总经理：
执董：
集团审批超1万元变更
会签
（1日）
专业（总）工程师：
技术副总经理：
5万以下
审批
（1日）
房地产中心总经理：
15万以下
审批
（1日）
分管副总裁：
30万以下
审批
（1日）
常务副总裁：
总裁
审批
**集团
行业工程设计变更审定单
年月日
工程名称
原图纸号
子项名称
增减的费用
（万元）
累计变更比例
累计变更额
（万元）
变更内容
及原因
经办人：
成本部门
（1日）
项目公司
审批3万元
以下变更
（1日）
总工程师：
总经理：
执董：
集团审批超1万元变更
会签
（1日）
专业（总）工程师：
技术副总经理：
5万以下
审批
（1日）
房地产中心总经理：
10万以下
审批
（1日）
分管副总裁：
20万以下
审批
（1日）
常务副总裁：
总裁
审批
**集团
建设工程概算审定单
年月日
工程名称
专业或项目名称
开竣工时间
概算额（万元）
主要内容及说明（概算附后）：
概算编制人：
概算审核人：
集团总部
成本控制
部确认
（2日）
造价工程师：
成本总监：
集团领导
审核
（2日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
建设工程概预算调整审定单
年月日
工程名称
原概、预算（元）
调整子项
调整后（元）
调整原因
项目公司成本控制部：
项目公司
领导审核
（1日）
工程副总：
总经理：
执董：
集团总部
成本控制部审核
（3日）
造价工程师：
成本总监：
集团领导
审核
（2日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
限额施工指标审定单
年月日
工程名称
专项名称
概算指标
施工单位
限额施工指标：
项目公司总经理：
项目公司执董：
集团总部成本控制部
审核
（3日）
造价工程师：
成本总监：
领导
审核
（2日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁
批准
**集团
工程签证审定单
年月日
工程名称
施工单位
工程代号
拟签证号
工程地点
现场签证
内容及原因
经办人：
项目公司工程部经理：
增加或减少的费用（元）
项目公司造价工程师：
成本控制部经理：
项目公司
审批2万
以下签证
（1日）
工程副总：
总经理：
执董：
集团总部审批超2万工程签证
5万以下审批
房地产中心总经理：
10万以下审批
分管副总裁：
50万以下审批
常务副总裁：
总裁
审批
**集团
工程结算标准审定单
年月日
工程名称
施工单位
结算内容
监理单位
工程结算标准、价格、争议的问题及有关说明
项目公司成本控制部：
项目公司
领导确认
（1日）
工程副总：
总经理：
执董：
集团总部
成本控制
部审核
（2日）
造价工程师：
成本总监：
集团领导
审核
（2日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
工程结算审定单
年月日
工程名称
施工单位
结算内容
监理单位
工程结算额及说明
项目公司成本控制部：
对比分析
概算计划
实际结算
概算、结算对比
项目公司
领导确认
（1日）
工程副总：
总经理：
执董：
集团总部
成本控制
部审核
（5日）
造价工程师：
成本控制总监：
集团领导
审核
（2日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
隐蔽工程验收意见审定单
年月日
工程名称
设计单位
施工单位
验收次数
隐蔽工程验收意见：
项目公司工程副总：
参与验收
人员会签
（2日）
项目公司成本部门
审核
（1日）
项目公司
总经理
审核
（1日）
项目公司
执董批准
（1日）
**集团
甲控乙供材料设备审定单
年月日
材料名称
材料品牌
生产厂家
使用范围
或时间
核定价格
询价情况说明（附有关材料）：
工程部经办人：
成本控制部：
参与人员
会签
（1日）
项目公司
领导审核
（1日）
工程副总：
总经理：
集团招标中心批准
（1日）
**集团
10万元以下材料设备询价审定单
年月日
项目名称
材料设备名称
工程名称
使用部位
询价说明
询价情况（附询价单）：
序号
供应商单位名称
材料设备总价（元）
1
2
3
4
5
6
工程部建议：
经办人：
年月日
工程部经理：
年月日
成本
部门
审核
（1日）
造价工程师：
成本部经理：
执董
批准
（1日）
**集团
材料设备验收单
年月日
项目名称
总承包商
材料名称
供应商
进场时间
采购方式
□甲供□三方合同□其他
收料单位
验收记录
（数量、质量是否满足要求）
项目公司经办人：
工程部经理：
施工单位
意见
监理公司
意见
总监或指定监理工程师：
项目公司
验收意见
成本部审核人：
工程副总：
注：
本表格一式四份，收料单位、监理单位、建设方成本部和工程部各存留一份；施工单位、监理公司签字并经项目公司工程副总审批后生效。
**集团
招标技术标准审批表
年月日
专业、专项名称
技术标准
（设计要求、规范标准、技术性能、价格建议）
招标管理中心总经理：
招标技术评审组
会签
（2日）
专业（总）工程师：
评审组组长：
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁审批
注：
工程施工超300万，材料设备采购超150万，勘察、设计、监理超50万的招标技术标准确定须经总裁批准同意；其余由常务副总裁批准后执行。
**集团
勘察设计招标文件审批表
年月日
招标内容
经办部门
经办人
预计标价（万元）
招标文件编号
招标文件提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：
技术会签（1日）：
专业（总）工程师：
技术副总经理：
商务会签（1日）：
成本总监：
招标中心总经理：
分管副总裁
审核
（1日）
常务副总裁
审批
（50万以下）
总裁审批
（超50万）
**集团
工程施工招标文件审批表
年月日
招标内容
经办部门
经办人
预计标价（万元）
招标文件编号
招标文件提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：
项目公司会签（1日）：
工程副总经理：
总经理：
房地产中心会签（1日）：
工程部经理：
分管副总经理：
专业（总）工程师（对技术要求高的施工）：
审核
（1日）
招标中心总经理：
分管副总裁：
常务副总裁
审批
（300万以下）
总裁审批
（超300万）
**集团
材料设备招标文件审批表
年月日
招标内容
经办部门
经办人
预计标价（万元）
招标文件编号
招标文件提要（含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）：
技术会签（1日）：
专业（总）工程师：
技术副总经理：
商务会签（1日）：
成本总监：
招标中心总经理：
分管副总裁
审核
（1日）
常务副总裁
审批
（150万以下）
总裁审批
（超150万）
**集团
工程监理招标文件审批表
年月日
招标内容
经办部门
经办人
预计标价（万元）
招标文件编号
招标文件提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：
项目公司会签（1日）：
工程副总经理：
总经理：
房地产中心会签（1日）：
工程部经理：
分管副总经理：
审核
（1日）
招标中心总经理：
分管副总裁：
常务副总裁
审批
（50万以下）
总裁审批
（超50万）
**集团
营销招标文件审批表
年月日
招标内容
经办部门
经办人
预计标价（万元）
招标文件编号
招标文件提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：
营销中心会签（1日）：
商务会签（1日）：
招标中心总经理：
分管副总裁
审核
（1日）
常务副总裁
审批
（50万以下）
总裁审批
（超50万）
**集团
服务招标文件审批表
年月日
招标内容
经办部门
经办人
预计标价（万元）
招标文件编号
招标文件提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：
相关单位、部门会签（1日）：
商务会签（1日）：
招标中心总经理：
分管副总裁
审核
（1日）
常务副总裁
审批
（20万以下）
总裁审批
（超20万）
1、服务招标指除勘察设计、施工、材料设备、监理、营销以外的委托服务招标。
2、相关单位部门指履行合同的下属公司或集团总部部门。
**集团
邀标单位审批表
年月日
招标内容
招投标时间
自至
招标文件编号
邀
请
投
标
单
位
单位名称
联系人
手机号码
电话
招标管理中心意见（根据合格供应方名录或考察筛选结果填写，1日）：
招标管理委员会会签（1日）：
常务副总裁
审批
总裁审批
注：
工程施工超300万，材料设备采购超150万，勘察、设计、监理、营销超50万，其他服务超20万招标须经招标管理委员会会签和总裁批准同意；其余由常务副总裁批准后执行。
**集团
定标审批表
年月日
招标内容
推荐中标单位
推荐中标的理由
招标管理中心总经理：
中标价（万元）
标底（万元）
招标商务标
评审小组会签
（1日）
常务副总裁
审批
总裁审批
注：
工程施工超300万，材料设备采购超150万，勘察、设计、监理、营销超50万，其他服务超20万招标须经招标管理委员会会签和总裁批准同意；其余由常务副总裁批准后执行。
**集团
公司产权变更类合同审定单
年月日
合同双方
甲方
签约人
乙方
签约人
合同
主要
内容
主要内容：
合同价款：
付款方式：
参与合同洽谈人员会签
（1日）
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
融资类合同审定单
年月日
合同双方
甲方
签约人
乙方
签约人
合同
主要
内容
主要内容：
合同价款：
付款方式：
参与合同洽谈人员会签
（1日）
审核
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
投资类合同审定单
年月日
合同双方
甲方
签约人
乙方
签约人
合同
主要
内容
主要内容：
合同价款：
投资方式：
参与合同洽谈人员会签
（1日）
审核
（1日）
分管副总裁：
常务副总裁：
总裁批准
**集团
土地买卖租赁合同审定单
年月日
合同双方
甲方
签约人
乙方
签约人
选择合作
单位方式
招标□（招标文件编号）：
直接委托□（理由）：
合
升级会员 