移动智能终端配件产能扩充项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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预计将新增软硬件设备504台（套）。

项目设计产能为年产移动智能终端保护类产品2,730万件，预计全部达产后可实现年产值3.96亿元人民币。

项目总投资利润率为15.12%（税后），内部收益率为16.64%（税后），税后静态投资回收期为6.77年（含建设期）。

二、项目必要性

1、公司打破产能瓶颈，实现业务持续快速发展的需要

近几年来，随着移动智能终端的普及越来越广泛,促使移动智能终端配件的需求迅猛发展，给公司移动智能终端配件产品的发展带来了良好的机遇，同时也带来了一定的市场挑战。

目前，公司的产能利用率较高，为了按时完成客户订单任务，公司需要通过委托外协加工来补充产能，在市场旺季尤其如此。

随着公司业务规模的持续扩张，现有产能已不足以支持公司快速发展的需要，产能不足的问题日益明显。

如果不能及时解决公司产能瓶颈的问题，将不利于公司未来的市场开拓和现有客户的维护，制约着公司业务经营的进一步发展。

因此，突破产能瓶颈，保持适当超前的产能已成为公司实现持续快速发展、提高盈利水平的重要前提。

2、公司实现发展战略目标的需要

目前，公司制定了“成为极具国际竞争力的行业领导者”的发展战略目标。

自成立以来，公司通过不断扩充产能、改进设备、提高效率等形式，为公司在市场竞争中打下了良好的基础与突出的竞争优势。

但目前公司产能的提高远远跟不上市场需求的快速发展，阻碍了公司战略目标的顺利实现。

公司要实现战略、业务和后续发展再上台阶、成为行业领导者的目标，必须新建先进的生产流水线，引进国内外先进的设备，改进工艺设计，同时必须有强大的资金作为后盾，并且获得资本市场的有力支持。

为克服上述竞争劣势，公司积极谋求进入国内资本市场，扩充资本实力，加大资金投入，解决产能不足的问题，提升公司品牌，推动公司的快速成长。

3、公司扩大生产规模，深化与客户合作关系的需要

近年来公司发展迅速，公司生产规模、产品质量、技术实力在行业内处于先进水平。

目前公司已与包括华为等众多知名企业建立了良好的合作伙伴关系，形成了优质、稳定的客户群，在国内移动智能终端配件制造领域具有较高的知名度和良好的信誉度。

公司的大客户企业具有产量大、市场覆盖范围广以及产品更新频率高的特点，对移动智能终端配件产品的采购需求量大且增长迅速。

但受到产能的限制，公司目前只能满足这些企业的部分订单。

产能不足一方面限制了公司业务规模的进一步发展，削弱了公司的综合竞争力，另一方面也在一定程度上不利于公司与大客户深化合作关系。

通过移动智能终端配件产品项目的建设，公司能有效地扩大移动智能终端配件的产能，改进产品质量、提高产品科技含量，扩大与下游优质客户的合作规模，提升合作层次，深化合作关系，进一步开拓业务。

4、公司增强市场竞争力，提高市场占有率的需要

我国移动智能终端配件生产企业的品牌、规模、资金相较国外企业仍存在一定的差距。

全球移动智能终端市场竞争日趋激烈，移动智能终端制造商和移动智能终端配件品牌商对配件供应商产品的质量、性能的要求也日益提高，未来移动智能终端配件生产的发展方向是规模化生产。

那些生产规模大、技术水平高，产品质量好的企业将加快新产品新技术开发和品牌培育步伐，不断增强企业实力和市场竞争能力。

目前，公司在移动智能终端配件生产制造方面有着明显的竞争优势，近年来一直保持着强劲的发展态势，即使在经济放缓等不利因素下仍然取得了良好的业绩规模。

但正面临着产能利用率和产销率均达到满负荷运作的状态，受产能的制约，公司的市场份额难以进一步扩大。

随着国民经济的快速增长，移动智能终端配件市场需求的不断扩大，公司产能不足的问题将日益突出。

通过本项目的实施，公司能有效地提高产能，进一步扩大规模效应及竞争优势，能够适应市场快速发展的需要，提高自身的市场占有率。

三、项目可行性

1、公司具有领先的研发实力与雄厚的技术储备

多年以来，公司一直坚持“满足客户，积极创新”的经营理念，不断加大科技投入，进行自主创新和技术创新，建立了科学的技术创新体系及梯队相对合理的核心研发团队，形成了良好的技术与产品开发能力。

在专业化和精品化的经营理念指导下，公司秉承一贯专注和持续改进的创新精神不断地推陈出新。

公司作为国内移动智能终端配件行业最具竞争力和成长性的企业之一，在技术创新方面处于行业领先地位。

公司设有专门的技术研发中心，拥有多位专业研发人才。

截至本目前，公司及子公司共拥有国内注册商标85项、国际注册商标23项；

拥有注册专利技术155项、计算机软件著作权9项、以及作品著作权5项。

2012年被认定为深圳市高新技术企业，2013年被认定为国家高新技术企业，2016年再次被认定为国家高新技术企业。

公司凭借雄厚的研发实力和技术实力，能够迅速为客户提供满足其新产品性能的产品，进一步稳定和巩固了与大客户的合作关系。

公司具有成熟的技术储备和强大产品技术研发能力，为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

2、公司拥有良好的客户资源及不断增长的订单需求

凭借先进的技术、优质的产品、丰富的行业经验以及良好的市场形象，公司吸引了大量的优质客户。

目前，公司已与华为等知名智能移动终端供应商建立了良好的业务合作关系，在行业中形成了较高的品牌知名度。

而这些知名企业非常注重自身产品的品牌信誉，对移动智能终端配件供应商的认定也非常严格，公司作为这些国内外知名企业的合作伙伴，既体现了公司的竞争实力，也为公司的持续发展提供了有利条件。

公司还将根据市场需求和自身实际情况不断优化客户结构，集中优势资源服务于合作稳定、持续增长的核心客户，并凭借在规模、技术和服务方面的竞争优势，不断拓展新的大客户。

近年来公司的优质客户与订单稳步扩大，为本项目产品的销售提供了坚实的市场基础。

3、公司拥一支高素质的技术服务团队

移动智能终端配件下游应用领域具有类型多、更新换代快等特征，需要根据用户具体要求进行定制性设计和生产，对制造企业的研发设计能力和技术整合能力具有很高的要求。

公司作为国内专业从事移动智能终端配件的制造商，自成立以来，立志成为极具国际竞争力的行业领跑者，为国内外广大用户提供优质的产品和高效的服务。

因此，公司建立了一支高素质的技术服务团队，保证了公司强大的产品研发创新能力和服务客户的能力，产品开发速度在行业中居前列，可以依照客户要求快速地开发出满足需求的产品。

至今，公司开发了大量引领行业时尚的高端产品，发展成为了国内移动智能终端配件行业中的优质品牌。

4、公司有良好的管理能力与经营绩效

公司坚持“品质至上，诚信为先”的核心价值理念，依靠科学的管理模式，以严格的品质标准监控整个生产过程，持续不断的改善品质，以创造“零”缺陷的产品为目标，已通过ISO9001:

2008质量体系认证、ISO14001:

2004环境体系认证。

同时，公司在移动智能终端配件生产经营中，积累了丰富的经验，总结了一整套适合企业自身特点的研发体系与生产模式，对于生产经营中的办公场所、实验室、厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局，工人的安排及生产都进行量化，从而形成了标准化的体系，同时该种模式可以不断进行复制，从而减少新建工厂和安装生产线的时间，使得公司运营成本降至最低，该模式使得公司能以较快的速度进入生产，在较短时间内获得客户认同，以低成本和高质量完成投产、生产、销售的整个过程，使得本公司具有领先的成本优势。

公司凭借强大的研发能力、先进的技术水平、优秀的管理能力，可复制的生产模式，领先的成本优势，为项目的建设提供了有利的条件。

5、公司移动智能终端配件产品拥有良好的市场基础

公司凭借领先的生产工艺生产出了众多具有行业领先水平的产品，深受市场欢迎，赢得了广大客户的青睐，树立了良好的品牌效益，积累了众多的客户资源。

公司移动智能终端配件在行业中取得了突出的市场地位，处于行业的先进水平。

随着项目的实施，公司的生产规模、技术水平将步入一个新的台阶，在重点加强原有客户业务开发与巩固的基础上，公司将有计划地、适度地增强新客户的开拓力度，加大与智能移动终端行业知名企业的交流与合作力度，把握移动智能终端配件行业的最新态势与发展趋势，促进公司的品牌建设，稳步提高公司的市场份额。

四、项目投资概算

本项目预计投入总资金为31,678.30万元，主要用于建筑工程及装修费、设备购置及安装费、铺底流动资金等，具体投资构成如下：

五、项目设备方案

本项目拟建设注塑车间、皮具车间、模具房、装配部以及仓库，将引进一批国内外先进机器设备，以实现扩产目标，各部门主要设备配置如下：

六、项目实施计划及进度

项目实施的阶段性目标：

第1-2个月：

完成购买及清理场地等工作；

第3-5个月：

完成工程及设备招标；

第5-12个月：

完成厂房基建装修工程建设及管道系统铺设；

第13-22个月：

完成设备采购、安装、调试等工作；

第19-24个月：

完成人员招聘、引进、培训等工作，并随着人员和设备逐步到位，开始实施部分产品试生产及投产；

第23-24个月：

完成竣工验收，项目正式投入运营；

整个建设期为期2年完成。

项目的基建及装修施工与设备安装必须按照国家的专业技术规范和标准执行，项目建设进度安排如下：

七、项目环保问题及应对措施

本项目在注塑成型工艺过程中，会产生少量的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃，集中收集后通过排风管道引至楼顶高空排放，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准。

项目在地下一层设置1套柴油发电机组，发电机废气引至裙楼屋顶排放，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。

烟气黑度执行林格曼I级。

项目地下车库废气参照执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。

项目生活污水经化粪池预处理后，与生产过程中产生的循环冷却废水一起排入市政污水管网，输送至平湖新南污水处理厂，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定。

在运营期，项目所在地为3类声环境功能区，项目西侧的中环大道和南侧的惠华路为4类功能区，项目东侧和北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类限值，西侧和南侧厂界执行4类限值。

固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》，以及《广东省严控废物名录》、《深圳市危险废物转移管理办法》和《深圳市危险废物包装、标识及贮存的技术规范》中的有关规定。

八、项目效益分析

本项目计算期为12年，其中：

建设期2年，运营期10年。

计算期第3年开始投产，至第5年全部达产，本项目的主要效益指标如下：