烟花制造厂三级标准化评审报告Word文件下载.docx

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□一级□二级■三级□未达标

评审得分：

71.5分

评审组长签字：

法定代表人签字：

（单位盖章）

2011年12月25日

二、评审工作总结

根据XXX制造厂的申请，受XX市安全生产协会委派，XXX公司组织安全标准化考评员和技术专家，于2011年11月23日至2011年12月25日，对XXX制造厂三级标准化企业达标进行评审。

现将评审工作总结如下：

一、评审工作概述

2011年11月20日，XXX公司接受XX市安全生产协会委托后，成立了以注册安全工程师、注册安全评价师XXX为组长、XXX为副组长的考评小组。

组长对考评工作进行了充分部署并通知考评企业，11月23日，考评小组五人一行入驻XXX制造厂，上午考评组召开了首次会议。

考评组分为两个小组，分别为文件考评小组和现场考评小组。

至12月25日共耗时整整32天，比照《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》和《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》,对XX市XX烟花制造厂安全标准化创建工作进行了现场考评。

考评组采用问、看、查、听等方法，通过召开会议、查阅文件资料、查看记录、现场观察、询问领导和员工等形式，全面考察，综合评价，2011年12月25日下午，考评小组召开末次会议，经过综合评议、充分质疑后，形成一致意见，并编制考评报告。

考评依据《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》和《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》，考评组执行的考评步骤如下：

1、考评的策划与准备；

2、召开首次会议，对需要考评的项目进行分配；

3、事故/事件调查与分析；

4、符合性考评；

5、考评发现评估；

6、召开末次会议，对考评企业进行综合评议、充分质疑；

7、与考评企业相关负责人交换意见，提出相应的整改建议；

8、编写考评报告。

二、评审工作依据

1、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）

2、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006）

3、《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161）

4、《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652）

5、《国家安监总局关于全面开展烟花爆竹企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三[2011]151号）

6、《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》（安监总管三[2011]151号附件一）

7、《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》（安监总管三[2011]151号附件二）

8、XX市安全生产协会评审委托书

三、受评单位基本情况

该厂创建于2008年，位于XX市XX乡XX村，交通便利、环境优美，是一家极具发展空间的烟花生产企业。

工厂坐落于丘陵地带，地处偏僻，周边居民少。

厂区依山而建，整个厂区靠山布置，厂区周围无学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路运输线等，无高压输电线横跨厂区上空。

该厂注册资金为100万元，现有在职员工78人，技术员2人，专职安全员1人。

工厂占地约350亩，实建厂房111栋，建筑面积5287平方米。

该厂主要生产组合烟花类，年产值约600万元。

四、采用的评审方法

1、问询、访谈、问卷调查

根据系统原理和持续改进的要求，对安全标准化的各个元素和每个子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面的具体要求分别通过问询、访谈，问卷等形式进行评分。

2、查阅记录

根据系统原理和持续改进的要求，对安全标准化的各个元素和每个子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面的具体要求查阅回顾相关记录和资料，对照评分办法的具体要求分别进行评分。

3、现场检查

深入现场，对照《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》和《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》，制定专门的检查表，检查现场整改情况的符合性。

4、综合考评

依据《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》和《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》以及相应评分办法要求，组织专家进行综合考评，对各元素中的子元素逐项打分并汇总评分结果，形成考评意见并向企业反馈。

五、受评方遵守法律法规情况

公司制定了法律法规识别制度和程序，进行了一定的安全生产相关法律、法规的识别，同时利用安全活动对员工进行宣传教育，提高了全体员工的法律意识，企业按照法律、法规进行安全生产、保证了生产安全；

企业各类安全行政许可程序合法、相关证照齐全，服从上级安监部门的监管。

六、受评方安全标准化有效性

企业根据安全标准化的实施要求，建立了安全标准化实施组织机构、确定了各层次人员的安全标准化职责，完善了安全管理体系、全面落实安全责任；

组织进行了初始状态的评审，根据初始状态评审的情况，公司编制了安全标准化实施手册，确定评价准则，选择适当的评价方法，识别危害，评估风险，确定预防和控制措施；

编制法律法规获取、识别制度，进行相关法律法规的识别，并把相关条款落实到具体部门和岗位；

制定了安全生产方针、确定了安全目标；

根据企业的安全生产管理制度，结合《规范》要求，修订、完善、编制安全生产管理制度；

对公司及作业区管理人员进行安全标准化主要内容、存在的主要风险、安全生产方针及目标、个人责任和义务、紧急应变要求等知识的培训，并由这些受训人员对各部门进行推广培训，提高了公司从业人员的安全标准化意识。

初步完善了绩效考核机制，通过绩效考核，对相关单位、责任人予以奖惩，从而有效激发了职工发现和消除事故隐患的积极性。

并加强安全设施日常维护保养，使安全生产增加了保障系数。

实施的安全标准化工作有效，符合《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》和《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》要求。

七、受评方存在的主要问题：

从11月23日考评组在首次会议后，通过现场考核，对该公司存在的主要问题提出整改意见（具体见本报告末页），其间多次到现场复查并与企业领导沟通，至12月25日共32天。

至评审结束的末次会议止，该公司存的主要问题如下：

1、法律法规和安全管理制度：

该公司对适用性的法律法规、标准、规范收集较齐，安全生产规章制度与操作规程亦编制较全。

但是在法律法规的更新后未能及时对其符合性做出符合性评价报告；

规章制度与操作规程、技术文件无编制、审核人签名，亦无发放记录与实施时间等。

2、机构和职责：

该公司机构基本根据“安全生产法”的要求及自身的需求来设置，既不雍仲也不缺岗位。

法定代表人亦是主要负责人，能认真履行其职责，并组织制定了各种规章制度、操作规程与岗位责任制等。

但是，未能将各种安全会议作好全面记录、安全管理方针与目标亦未全面贯彻下去、岗位责任无考核记录等。

3、人员和培训教育：

该公司主要负责人、安全管理人员及特种作业人员均能按要求及时参加主管部门举办的安全教育培训及继续教育，并持证上岗。

厂内其他岗位的危险作业人员均按要求参加厂内安全教育培训，唯一遗憾的是，厂内后勤人员及无药生产线的普通员工无培训考核记录。

4、生产设施与设备：

厂内的各种生产设施与辅助设施基本按设计图纸建设，生产线分区较为合理，各种生产设施布局较整齐，基本按生产品种设置生产线，不存在大范围内的往返交叉运输，厂内道路的坡度与宽度与相关标准规范要求基本相符；

安全设施设备较为齐备，高位水池、消防池、灭火器等一应俱齐，1.1级工房均按标准要求设置了防护屏障等。

由于为非新建厂，因此存在危险性工房的耐火等级、建筑结构等不符合标准要求现象，另外辅助设施中，还存在围墙还不够完善、防静电装置受客观条件制约未能检测其导静电性能；

受地理条件限制，药物总库道路与建筑物距离不符合标准要求、各种机械设施设备无维护保养记录等问题。

5、生产工艺与作业安全：

该厂主要以生产出口产品为主，因此在工艺管理上较为严格。

现场检查时，未发现有员工故意违章作业和酒后上班现象；

员工结构较为合理，无未满18周岁和65岁以上员工；

员工基本能按工艺要求作业。

厂区环境较好，员工着装整齐；

安全警示标语书写工整且均设置在醒目处。

盛装药物的器皿、手工作业工具及运输工具等基本符合标准规范要求。

亮珠、药柱采用日光干燥，并按标准要求设置有晒坪。

在烟火药制作上未发现有违禁药物和有配伍禁忌的配方，厂家基本按生产许可证上的许可品种合理安排生产，未发现有超许可范围生产现象。

但是，存在危险品生产线未设置安全疏散指示牌、厂内运输道路未设置限速和禁行标、废弃物处置不够及时等现象。

6、原材料、半成品与成品管理：

制定有原材料、半成品与成品出入库验收制度，并能按制度执行。

现场检查时未发现过期和其它不合格原材料，对产成品则严格按照《产品流向登记管理制度》实行及时进行出入库登记。

药物半成品领用，则设置有专业收发员，并按工房定量限量发放。

但是对半成品的流向登记管理不严，药物总库未能实现双人双锁管理。

7、个体防护与职业健康：

该公司为员工配备有棉质工作服，有粉尘散发的工房均为员工配备有防尘口罩。

未发现有职业禁忌症和职业病患者。

但是未能按照有关规定对有关人员进行定期保健检查。

8、隐患排查与治理：

该公司基本按制度要求，定期排查安全隐患，并能积极治理各种隐患，对于目前无法整改的隐患并能及时向主管部门书面反应。

但是未建立重大隐患项目档案。

9、应急措施及事故报告：

该公司按要求制订有《事故应急救援预案》，并规定的事故报告和调查处理程序。

由于未能对预案进行全面演练，因此存在部分员工不了解事故报告和调查处理程序、应急救援器材不完好等问题。

10、检查自评与持续改进：

该公司成立了以主要负责人为组长，行政部具体负责标准化创建的领导小组，并依照《烟花爆竹安全标准化评审标准》定期进行安全检查与自评，并通过一年的试运行，于2011年10月28日形成了自评报告。

但是安全检查未能与责任制挂钩，只是象征性的以罚款了事。

八、受评方暂无法整改项：

1、受客观条件制约，防静电装置未能检测其导静电的有效性；

2、危险性建筑物与库房的耐火等级与建筑结构不符合标准要求。

以上各项，考评组已与企业沟通，要求企业将存在的问题报当地安全生产监督管理局备案，并落实责任人，制订具体方案和防范措施，在企业的日常管理工作中加以重视，做到防范于未然。

九、评审组建议：

开展创建安全标准化活动，既是维护国家、企业、员工的利益，也是进一步提高企业综合素质，增强企业核心竞争能力。

建立分级管理、分级负责的安全生产长效机制，进一步加强安全生产，引导全体员工学标准，用标准，把开展安全标准化活动转变成自我约束、自我改善、从我做起的自觉行为。

1、安全标准化活动是一个全员、全面、全过程的活动，对安全工作必须从思想上提高认识，从制度上规范管理，从组织上加强领导，从措施上强化落实。

企业要以此次考评为契机，进一步强化安全管理基础工作，落实各级各类人员的安全生产责任制，特别是单位各级行政主要领导作为本单位安全生产第一责任人，要切实加强组织领导，务求实效。

2、企业要进一步完善安全生产责任和安全管理制度并予以严格执行；

加强对从业人员的全员安全教育，杜绝“三违”行为和“三超一改”的现象发生；

要重视对生产作业现场和设备设施的安全管理，保证正常安全运行；

进行职业危害分级，做好职业防护设备设施的维护和保养。

3、应加强对重点部位的管理，组织职工按照事故预案要求进行演练，提高员工自救互救和对突发事故的应急处理能力。

要高度重视整改工作，做到思想、组织、措施“三落实”。

针对考评过程中提出的问题，对照《规范》和国家相关安全法律、法规、标准，下达整改措施计划和整改要求，限期整改。

各单位和部门要举一反三，对照标准进行整改完善。

4、对照国家法律、法规、标准要求，创造条件，持续改进，争创安全标准化二级企业。

十、评审结论：

该公司原已依法取得烟花爆竹安全生产许可证，目前正处于换证期间，其换证申报资料已上报省局；

按有关要求组织开展安全生产标准化工作，持续运行1年以上，并自评达标；

至申请之日前1年内，未发生死亡、3人以上重伤或直接经济损失100万元以上的生产安全事故。

根据《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》，经计算XX市XX烟花制造厂烟花爆竹安全标准化考核分数为71.5分（评分表附后），且每个A级要素得分均在60分以上，达到了三级安全标准化企业的标准。

XXX公司

二○一一年十二月二十五日

烟花爆竹企业安全生产标准化评审得分表

A级要素

实际得分

B级要素

应得分数

序号

内容

1

法律法规和安全管理制度

77.67

1.1

法律法规和标准规范的获取与符合性评价

因

采

用

系

统

打

分

，

不

显

示

B

级

要

素

得

情

况

。

具

体

见

下

页

2

机构和职责

91

1.2

安全生产规章制度

3

人员和教育培训

92.5

1.3

安全操作规程

4

生产设施与设备

61.72

…

5

生产工艺与作业安全

66.25

6

原材料、半成品与成品管理

67

7

个防护与职业健康

70

8

隐患排查与治理

79.2

9

应急措施及事故报告

72

10

检查自评与持续改进

78

烟花爆竹安全标准化评审计分结果

　企业名称

XX市XX烟花制造厂

标准化等级

三级企业

　评审单位

　评审类型

评审单位评审

　评审日期

2011年12月25日

得分

　A1要素

　A2要素

　A3要素

　A4要素

　A5要素

　A6要素

　A7要素

　A8要素

　A9要素

A10要素

评审得分

71.5

合格

C级要素

评分

1．法律、法规和安全管理制度（8分）

1．法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）

1．建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。

2．将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。

3．安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。

2．安全生产规章制度（30分）

1．制定健全的安全生产规章制度。

2．建立必要的安全生产管理台账。

3．将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

3．安全操作规程（30分）

1．明确操作规程制修订责任部门及责任人。

2．编制岗位安全操作规程。

4．修订完善（20分）

1．明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。

2．使用最新版本的安全生产规章制度和操作规程。

2．机构和职责（8分）

1．组织机构（15分）

设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

2．主要负责人（30分）

1．明确企业主要负责人是安全生产第一责任人，并履行法定的职责。

2．主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。

3．主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。

4．落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度。

3．安全生产目标（10分）

1．结合企业实际，制定文件化的安全生产方针和目标。

2．各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。

4．安全管理职责（30分）

1．明确分管安全负责人、安全管理管理部门和人员的安全职责。

2．明确其他相关部门和人员的安全职责。

3．建立安全生产责任制考核奖惩机制。

5．安全生产投入（15分）

1．保证安全生产资金投入。

2．交纳企业风险抵押金。

3．依法参加工伤保险。

3．人员和培训教育（10分）

1．培训教育管理（30分）

1．严格执行安全教育培训制度，制定教育培训计划并实施。

2．建立从业人员安全教育培训档案。

2．人员培训教育（30分）

1．企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员的资格考核。

2．其他管理人员，包括管理部门负责人、专业技术人员的培训考核。

3．危险工序作业人员的资格考核与教育培训。

4．其他从业人员的教育培训。

3．作业人员要求（20分）

作业人员要符合基本要求。

4．安全文化建设（20分）

一、二级企业要搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入到企业管理工作之中。

4．生产设施与设备（25分）

1．选址与布局（20分）

1．选址符合城乡规划要求。

2．建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。

3．厂区分区布局合理。

4．总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求。

5．设置符合标准要求的围墙。

6．厂内道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离应符合标准要求。

7．外部距离应符合标准要求。

8．厂内建（构）筑物之间的内部距离应符合标准要求。

9．防火隔离措施应符合标准要求。

10．洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室的设置应符合标准要求。

2．厂库房与建筑结构（20分）

1．厂（库）房定员、定量、定级和标识应符合标准要求。

2．危险性建筑物的耐火等级应符合标准要求。

3．厂房的人均使用面积应符合标准要求。

4．危险性建筑物的最低净空高度应符合标准要求。

5．存药洞的结构、形式等应符合标准要求。

6．建筑物的建筑结构应符合标准要求。

7．安全疏散标志应符合标准要求。

8．危险性建筑物的门、窗、地面、墙面等应符合标准要求。

9．仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。

10．仓库的建筑结构应符合标准要求。

11．仓库的门窗、地面等要符合标准要求。

3．生产设施设备与工具（10分）

1．生产工艺宜采用机械化、自动化、自动监控等可靠的先进技术。

2．生产工具应符合标准要求。

3．生产设备应满足工艺安全要求，运行安全可靠。

4．生产厂（库）房和设施的使用应符合安全要求。

4．电气设施（10分）

1．电气设备符合标准要求。

2．危险场所的电力和照明线路符合标准要求。

3．厂房配电室、电机间、控制室等的设置应符合标准要求。

4．室外线路的架设应符合标准要求。

5．安全设施（20分）

1．防护屏障应符合标准要求。

2．设置必要的消防设施，配备足够的器材。

3．防雷设施符合标准要求。

4．危险场的防静电设施符合标准要求。

5．专人负责管理安全设施，定期检查和维护。

6．运输与储存设施（20分）

1．危险品的厂内运输应符合安全要求。

2．危险品仓库的建设规模和存药量应符合标准要求，并应与生产能力相匹配。

3．库房堆码要符合标准要求。

4．库房应采取通风、防潮措施。

5．生产工艺与作业安全（25分）

1．工艺管理（15分）

1．依法依规组织生产，杜绝生产过程的违规违章行为。

2．作业人员应按操作规程作业。

3．严格遵守药物配伍规定。

2．作业环境（15分）

1．设置醒目的安全警示标志。

2．落实门卫值班登记制度。

3．落实非正常情况下不得生产的规定。

4．保持厂、库区整洁干净。

5．禁止在厂内种植农作物及放养动物。

6．检修和动火作业管理。

7．热源管理符合要求。

8．厂房通风和空气调节系统应符合标准要求。

3．作业安全一般性要求（20分）

严格遵守GB11652中一般性规定，确保各危险工序作业安全。

4．烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全（15分）

1．烟火药及裸药效果件制造过程要遵守GB11652规定的相关要求。

2．药物的干燥散热、收取包装作业过程要符合标准要求。

3．引火线（含效果引线）制作过程应符合标准要求。

4．黑火药生产过程要遵守标准的相关规定。

5．产品制作安全（15分）

1．确保装、筑（压）药（裸药效果件），蘸（点）药、钻孔、插引、安（串）引、封口（底）、结鞭、礼花弹、小礼花弹糊球等作业安全。

2．组装、包装（褙皮、封装、装箱）、成品、有药半成品的干燥等作业安全。

3．燃放试验过程安全。

6．设备使用和维护