HSPM手册内容Word格式.docx
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，发放范围和数量由管理者代表根据具体情况而定。
，持有者签字领收，应注意保存，不得丢失和私自外传、外借、外赠和复印。
，一般仅限于企业内部使用，必要时经管理者代表批准，盖上“外发文件，仅供参考”印章，提供给用户作为企业提供给用户信赖的依据。
，对“受控”按本手册的要求进行控制。
发送给顾客的“非受控”手册仅作为发放登记，不填写发放号，收发通知一般不发送。
，副本在封面盖“受控文件”印章，以便追溯和回收。
手册的更改、修订、再版同样由管理者代表负责，手册在执行过程中出现下列情况时进行修改、修订、再版。
●国家颁布新的质量法规、法令、条例。
●企业质量方针调整
●企业职能发生变动。
●手册中规定的质量控制活动有变动。
●手册评审、质量审核、质量信息提出的改进要求涉及到手册的有关规定。
●有关职能部门提出的修改要求。
手册修订或再版后，由管理部负责收回分发的手册，盖上“作废文件”印章，由管理部中心统一销毁，若需保留过时正文则盖“过时保留”印章后分开保存。
0.3.6手册的实施
本企业各级领导必须按手册的需求,领导和协调各部门的质量活动及开展产品的质量管理工作。
管理者代表必须履行宣传手册的义务，要经常向分管部门的职工宣传手册的方针、规定和要求，教育职工自觉地执行手册，规范具体的生产和工作。
企业制定的各项管理标准、工作程序和工作标准，其内容都必须与手册相适应，保证HSPM文件的统一性。
，及时将情况和改进建议反馈给管理者代表。
0.3.7手册的评审
1.3.7.1由总经理组织，每年对手册进行一次评审，以保持本手册对已发生变化的实际情况的符合性和适用性。
参照《文件控制程序》执行。
1目的、范围、裁剪、参考和术语
1.1目的
本手册依据QC080000版标准规定了卫浴产品HSPM要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的卫浴产品，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，以持续生产安全有效的卫浴产品。
1.2适用范围
A．本手册描述的HSPM要求适用于本公司产品的设计开发、生产、销售和服务过程。
B．适用于公司内部质量管理及对外展示本公司的HSPM。
C．适用于顾客及第三方HSPM审核。
D．适用于电镀和喷涂等委外加工过程的控制。
1.3删减和不适用说明
无
1.4参考文件及引用标准
1.4.1ISO9000：
2000--《质量管理体系——基础和术语》
1.4.2ISO9001：
2000--《质量管理体系——要求》
1.4.3IECQQC080000：
2005--《有害物质过程管理体系》
1.4.4IECPAS61906：
2005--《电工电子产品原材料宣告程序》
1.4.5IEC62321--《RoHS指令中有害物质的检测方法》
1.4.6RoHS指令2002/95/EC--《电子电气设备中有害物质使用限值指令》
1.4.7WEEE指令2002/96/EC--《废旧电子卫浴产品设备指令》
1.4.8中国信息产业部第39号令--《电子信息产品污染控制管理办法》
1.4.9包装指令94/62/EC--《关于包装物及废弃包装物的94/62/EC指令》
GB4706.1--《家用和类似用途卫浴产品的安全通用要求》
GB4706.31--《家用和类似用途卫浴产品的安全桑拿浴加热卫浴产品的特殊要求》
GB4706.73--《家用和类似用途卫浴产品的安全涡流浴缸的特殊要求》
GB2828--《逐批检查计数抽样程序及抽样表》
QB2585：
2003—《喷水按摩浴缸》
QB2584：
2003—《蒸汽淋浴房》
Q/（GZ）ABJK1:
2002—《按摩浴缸》
Q/（GZ）ABJK7:
2002—《加热水泵》
Q/（GZ）ABJK5:
2002—《蒸汽淋浴房》
Q/（GZ）ABJK2:
2002—《淋浴房》
Q/（GZ）ABJK3:
2002—《淋浴屏》
1.5术语和定义
本手册采用ISO9000：
2000中的术语和定义，同时下列定义适用于本手册：
1.5.1HSF（HazardousSubstancesFree）：
不含有有害物质，引用于WEEE或RoHS指令及其它应用的标准和规章清单中所列明的任何一种物质的减少或消除。
1.5.2HS（HazardousSubstances）：
有害物质，引用于WEEE或RoHS指令及其它应用的标准和规章清单中所列明的任何一种物质，这些物质是禁止使用。
在本手册中，与RS（RestrictedSubstances）等同。
1.5.3RS（RestrictedSubstances）：
限制限物质，引用于WEEE或RoHS指令及其它应用的标准和规章清单中所列明的任何一种物质，这些物质禁止使用。
在本手册中，与HS（HazardousSubstances）等同。
1.5.4QMS（QualityManagementSystem）：
质量管理体系。
1.5.5HSPM（HazardousSubstancesProcessManagement）：
有害物质过程管理。
2HSPM方针和目标
2.1HSF方针：
立足法规，降低危害；
预防污染，持续改进！
2.2HSF目标：
出货产品100%满足RoHS指令要求！
—备注：
具体实施计划详见附件七《产品含有限制使用有害物质的全部废除计划》
2.3珠海连康科技有限公司的有害物质含量要求
管理类别
有害物质
含量标准
重金属
镉（Cd）及其化合物
镉元素的总含量＜100ppm
汞（Hg）及其化合物
汞元素的总含量＜1000ppm
铅（Pb）及其化合物
铅元素的总含量＜1000ppm
六价铬（Cr6+）化合物
六价铬的总含量＜1000ppm
有机溴系化合物
多溴联苯（PBBs）
＜1000ppm
多溴联苯醚（PBDEs）
批准（总经理）：
日期：
2006年月日
3组织结构和职责
3.1组织结构图
详见附件一
3.2职责描述
●总经理是公司第一质量责任人，领导公司HSPM管理体系的运作，对建立、实施、保持和改进符合QC080000标准的HSPM管理体系负最高责任。
●负责制订和发布企业的HSPM方针和目标，批准公司HSPM手册。
●负责任命管理者代表，明确其职责与权限，规定各主要领导及各部门的职责和权限。
●负责建立和调整公司的组织机构，为HSPM管理体系的建立和运行提供足够的资源。
●负责主持管理评审，不断改进和完善HSPM管理体系，确保HSPM管理体系的适宜性、充分性和有效性负责人力资源的识别、配备以及对部长、工程师以上人员的委任。
●负责批准产品开发的立项。
3.2.2副总经理
●协助总经理建立健全HSPM管理体系，可代理总经理主持HSPM管理体系管理评审。
不断改进和完善HSPM管理体系，确保HSPM管理体系的适宜性、充分性和有效性。
●协助总经理制定和发布HSPM方针和目标，组织和协调生产基地各部门贯彻落实HSPM方针和目标。
●协助总经理明确生产基地各部门职责与权限，规定各主要领导岗位的职责和权限。
●负责生产基地日常事务的统筹管理，对总经理负责。
●协助总经理建立和调整生产基地组织机构，为HSPM管理体系的建立和运作提供足够的资源。
●负责人力资源的识别、配备，推荐/委任部长、主管和工程师人员。
●可代理总经理批准新产品研发立项。
●对建立、实施、保持和改进符合ISO9000：
2000和QC080000标准的HSPM管理体系负直接责任并对总经理负责。
●协助总经理做好HSPM管理体系各过程、策划并批准各层级各部门分解的HSPM管理体系目标，并监督其完成情况。
●任命内审组长，领导和组织内部质量审核。
●及时向总经理报告HSPM管理体系运行情况，并对产品质量不合格和HSPM管理体系运行不合格情况采取纠正和预防措施的实施、协调及验证进行监督和管理。
●组织HSPM管理体系手册和程序文件的编制、修改、换版工作、审核HSPM管理体系手册、批准程序文件以及记录到期的处理。
●就HSPM管理体系有关事项与外部联络。
3.2.4RoHS工作小组
●由总经理任命组长,成员由各部门ISO内审员组成，定期开展活动。
●组织HSPM管理体系文件编制，起草HSPM手册，审核程序文件。
●负责HSPM管理体系有关信息的收集、分析，并定期编制报告。
●对企业各部门贯彻HSPM方针和目标的情况进行监督。
●负责对公司HSPM管理体系的内审。
其他岗位和部门的职责详见《附件五：
部门工作职责》
4HSPM文件要求
4.1总要求
本公司根据企业需要依QC080000国际标准条文要求，从以下方面来策划HSPM文件：
a.确定所需要之各种流程，并识别在本公司生产的产品中使用的所有的有害物质；
b.决定各流程间的顺序及相互作用；
c.决定各流程运作中之管制方法和准则，确保各流程之有效性；
d.确保各流程运作中之管制和监控时所需之资源和信息的可取得性和可用性；
e.应对各流程加以必要的量测、监控及分析、以提供改善、预防之依据；
f.本公司将采取必要的措施，以达成所策划之结果并保持这些过程的有效性，同时在满足卫浴产品相关法律法规和RoHS指令的基础上不断的对这些过程进行持续改进；
g.选用外部之任何影响产品符合要求之流程时，本公司应确保能完全管制这些流程，外部资源流程的管制应在HSPM内加以鉴别，为此本公司确定电镀和喷涂等过程为委外加工过程。
4.2文件要求
本公司的HSPM文件包括：
a．手册（含质量方针）；
b．过程（既可作为手册的一部分，也可作为可执行文件单独使用）；
c．程序文件；
d．作业指导书类文件；
e．质量记录；
f.国家或地区法规规定的其它文件。
g.在本公司生产产品中所使用的有害物质的清单及针对每一类型的卫浴产品所建立的、产品材料宣告表、产品RoHS检测报告、生产工艺资料、检验标准、安装和服务资料，如生产加工流程、图纸、原辅料检验标准、最终产品检验标准、装配说明书、标签和售后服务指引等技术文档。
4.2.2HSPM手册
管理者代表负责组织编制手册，经总经理批准后予以发放实施，手册的内容包括：
a．HSPM方针和目标；
b．公司组织结构和部门职责描述；
c．HSPM的范围，对QC080000标准裁剪的具体内容和理由说明；
d．对HSPM程序文件的概括说明或引用；
e．HSPM过程及其相互关系的描述；
本公司HSPM文件的结构描述如下：
一级文件——手册：
包含HSPM管理系统的范围（包括任何删除的细节与理由）、针对HSPM所建立或可参照的程序及HSPM所需过程相互关系的描述。
二级文件——程序文件：
为执行HSPM要求各项功能及活动所需的文件。
三级文件——作业指导书：
为确保HSPM所需过程有效规划、运作及管制所需的文件。
四级文件——表格记录：
为符合各项要求及HSPM有效运作的证明文件。
4.2.3文件控制
公司编制《文件控制程序》，对HSPM所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和产品标准），以确保：
a．文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；
b．由管理者代表组织每年底对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次得到原始审批部门或指定的其它审批部门的评审和批准；
c．管理部制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态；
d．管理者代表确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与HSPM相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；
e．以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别，并方便检索；
f．确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；
g．所有作废的文件及时撤离现场或加盖作废印章，并予以保留一份作废的受控文件，保存期限为5年时间。
4.2.3质量记录的控制
公司编制《质量记录控制程序》对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和HSPM的有效运行提供客观证据，保存期限不少于4年。
附相关程序文件：
文件控制程序QP-01
质量记录控制程序QP-02
5HSPM过程描述
组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用，称之为“过程方法”。
基于以上质量管理的原则，以下使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”等四个过程，对HSPM所包括的过程顺序和相互作用进行描述，详见附件二“HSPM控制流程图”。
四个“过程”既可作为手册的一部分，给出查询现有程序文件的途径，也可单独使用，以可执行文件的形式对程序文件中未能涵盖的内容进行补充。
附相关过程：
管理职责过程
资源管理过程
产品实现过程
测量、分析和改进过程。
5.1管理职责过程
5.1.1目的
明确最高管理者的职责，以利于HSPM的建立、实施和改进。
5.1.2适用范围
包括管理承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则，方针、目标、组织结构、管理者代表的确定，HSPM的策划，管理评审的组织等相关内容。
5.1.3职责
总经理负责方针、目标、组织结构的确定及HSPM的策划，负责管理者代表的任命及管理评审的主持。
管理者代表负责体系建立和保持及改进的具体事宜，负责促进全体员工形成满足顾客和法规要求的意识，负责统筹内部沟通活动。
各部门负责目标的适宜分解和方针、目标的贯彻实施。
5.1.4工作程序
管理承诺
总经理必须承诺建立、实施HSPM并保持其有效性，同时在满足卫浴产品法律法规和RoHS指令的基础上进行持续改进，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：
a．不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；
b．制定HSPM方针和目标；
c．确定组织结构；
d．为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；
e．进行管理评审；
f．将在本公司生产产品中所使用的有害物质的清单对全体员工进行宣讲和沟通。
以顾客为关注焦点
a.总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以确保顾客的要求得到确定并予以满足，责成业务部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求,（包括对产品、过程、HSPM等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。
b．必要时总经理负责公司订单的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
HSPM方针
总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定HSPM方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保HSPM方针：
a．与公司经营的总方针相一致、相适应；
b．适合公司的生产性质和规模；
c．对满足顾客要求和保持HSPM的有效性及在满足卫浴产品法规的基础上进行持续改进方面做出承诺；
d．为建立和评审HSPM目标提供框架和基础，便于HSPM目标依此逐层分解；
e．在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；
f．在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。
HSPM目标
总经理负责制定HSPM目标，责成公司相关单位对目标进行适当分解，直到为实现HSPM目标而进行的相关活动能受到充分的控制;
HSPM目标应建立在公司HSPM方针的基础上，在HSPM方针给定的框架内展开，应高于现状具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；
经分解后，在作业层次上的HSPM目标应是定量的。
HSPM目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程文件和活动等方面，并反映出对保持管理体系有效性和持续改进方面的承诺。
对于生产过程或生产产品中识别和使用的有害物质，本公司制定《产品含有限制使用有害物质的全部废除计划》目标，以消除有害物质在生产过程或生产产品中的应用。
具体要求详见附件七《产品含有限制使用有害物质的全部废除计划》
HSPM策划
公司制定《有害物质控制程序》对有害物质的种类、含量及控制方式等进行有效规范，并从以下面进行策划：
a.管理者代表必须对HSPM进行整体策划，以实现公司的HSPM目标；
b.确定与公司HSPM相关的过程（要素）及对应的活动，确定对管理体系要求（要素）所进行的裁剪及充分的理由；
b．确定为实现HSPM目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；
d．不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审HSPM目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持HSPM的持续改进；
e．应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持HSPM的完整性。
职责、权限和沟通
职责和权限
总经理以书面形式，确定公司的组织结构及各部门的职责和权限，下发相关部门；
部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式，确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布，以促进有效的质量管理。
管理者代表
总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限：
a．确保按照QC080000标准的要求建立、实施和保持HSPM；
b．向总经理及时报告HSPM的运行情况，以及需要改进的方面；
c．促进公司全体员工提高满足顾客要求和法规要求的意识；
d．负责就HSPM相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方的联络。
管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以书面的形式呈总经理或下发各单位，促进顾客要求意识的形成。
内部沟通
公司建立《HSF法律法规及其他要求信息交流控制程序》对与产品有关的HSF法律法规、顾客确定的HSF要求及其他HSF要求的收集、更新和沟通进行有效控制，以确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关HSF方针、有害物质信息、质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，管理者代表负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、内部刊物、简报、互联网、声像设备、会议记录等促进公司内部的沟通，并保存相关沟通的记录。
管理评审
管理评审的计划
公司每年底由总经理主持召开管理评审，评价公司的HSPM（包括方针和目标）是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。
管理评审的输入一般包括:
a．HSPM审核结果（包括第一、二、三方的审核）；
b．顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；
c．使用有害物质不合格和重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；
d．HSPM方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况；
e．以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
f．可能影响HSPM的变化（如卫浴产品法律法规、RoHS指令和客户要求的变化等）；
g．对改进的建议；
h．新的或修订的法规要求。
以上输入内容由管理代表在管理评审前，以管理评审计划的形式通知相关部门做好准备。
管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和评价的结果；
a．HSPM的过程及相应文件是否有修正的需要；
b．质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；
c．是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；
d．管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；
e．对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。
管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。
5.1.5相关文件
《管理评审控制程序》QP-03
《HSF法律法规及其他要求信息交流控制程序》QP-19
《有害物质控制程序》QP-20
5.2资源管理过程
5.2.1目的
确定并及时提供建立和改进HSPM所需要的资源，用于组织、过程和项目的管理，以达到顾客满意。
5.2.2适用范围
适用于人力资源、基础设施和信息等资源的管理。
5.2.3职责
管理部负责人员的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估。
管理者代表负责统筹公司对内、对外相关信息的收集、传递和处理，并保存和管理相关的信息。
品质部、生产部/生产车间负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。
5.2.4工作程序
资源的提供
为了实施HSPM和保持其有效性的各个过程及在满足卫浴产品法规的基础上持续的改进其过程，为了满足顾客的要求和法规要求及增强顾客满意，公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。
人力资源管理
人员
升级会员 