星级酒店各部门岗位职责优选酒店管理优选.docx
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星级酒店各部门岗位职责优选酒店管理优选
酒店副总经理岗位职责
1、按总经理的指令完成所要求的工作。
2、按时完成上级下达的各项工作任务。
3、对各部门的工作进行督导、检查、协调和管理。
4、对酒店的经营工作及时进行分析，不断做出相应改进措施。
5、根据上级下达的入住率指标，保持或提高酒店的入住率，为进一步吸引客人跟进促销办法。
6、力争酒店的服务优质率达到90%以上。
7、保证酒店的运行状况顺畅良好。
8、及时发现问题，不断改进工作，及时完善企业制度。
9、对员工的工作进行指导。
10、积极了解员工的工作状态、思想的稳定性，不断与员工交流沟通，及时发现问题解决问题。
11、做好酒店各方面的节能降耗工作。
12、节约开支，杜绝浪费。
13、监督各部门员工的工作程序的准确性及遵守员工守则、纪律执行情况。
14、及时对违纪员工和违纪事项进行处理。
15、处理宾客对酒店的重大投诉。
16、维护酒店的良好秩序，做好客人的人身财产安全工作。
17、解决下属不能解决的问题。
18、检查督导各部门对酒店贵宾客人的准备工作，做好贵宾的接待。
19、处理酒店内发生的突发事件。
20、外理客人在酒店范围内财物失窃和损毁事宜。
21、处理酒店财物的损毁事宜。
22、负责例会工作，对各部门提出的问题及时协调解决。
23、完成上级交办的其他工作。
值班经理岗位职责
1、协助前厅及客房工作，参与各部门的督导、管理、检查工作。
2、监督各部门员工的工作程序的准确性及遵守员工守则、纪律执行情况。
3、处理宾客对酒店内所有部门、所有区域的任何一项投诉。
4、负责检查前厅及大堂区域的卫生及各项设备的完好。
5、维护酒店大堂区域的良好秩序，对住店客人的人身财产安全负责。
6、根据酒店的规章制度处理紧急状况下的所有事宜。
7、聆听客人意见，解答并帮助住客所遇到的难题。
8、沟通酒店和宾客之间的感情，征询客人意见。
9、协助前厅工作人员做好接待方面的工作。
10、协助前厅解决客帐方面的问题，负责向宾人催款和索赔方面的工作。
11、检查接待酒店贵宾客人的准备工作，并协助有关人员做好贵宾的接待。
12、处理前厅对住客登记及房间安排上出现的问题。
13、核准客人换房、更改房价、退款等事宜。
14、处理和报告客人在酒店内遇到的意外事情。
15、外理和报告客人在酒店范围内财物失窃和损毁事宜。
16、处理和报告酒店财物的损毁事宜。
17、检查前台的门卡、钥匙及交接手续，如有差错及时做出处理。
18、在高入住率时，决定是否接收散客入住。
19、决定客人是否延时退房。
20、与保安紧密配合，监督夜班工作人员的工作秩序情况及酒店环境。
21、检查前厅当班人员所报的报表及单据。
22、真实完整地记录当值期间所发生的所有事项及处理结果。
23、完成上级交办的其他工作。
销售部岗位职责
1、执行总经理的经营管理指令，坚持以“市场为导向，以效益为中心，以质量为生命”和以部门为成本中心的方针向总经理负责并报告工作。
2、负责编制年度市场销售计划，制定客房收入及公关广告宣传和促销的计划与经费的预算，提出相应的建议和方案措施。
3、负责制定市场营销部的各项业务计划、组织、协调指挥控制本部门各项工作的准确实话结合加强成本费用控制管理，切实抓出市场营销实效。
4、主持本部门的工作例会，听取汇报，督促工作进度，解决工作中的问题。
5、检查督促本部门工作人员按工作流程和要求进行工作，实施规范作业。
6、负责本部门工作人员的业务培训，不断提高销售人员的业务知识和工作技能，全面提高销售人员的整体素质。
7、协调本部门与酒店其他部门的联系。
8、建立良好的公共关系，协调好酒店与重要客户、旅行社、合作单位、新闻媒介等方面的关系，保持经常的联系和沟通，不断改进工作。
9、检查部门每天的报表，全面掌握酒店的销售情况、预订情况及计划和实绩对比情况，建立信息沟通网络，负责各类信息的分析和处理，特别是竞争对手的有关市场动向、经营管理和服务项目及设施等方面的最新情况，结合本酒店的特点，提出有效改进措施，供总经理决策和参考。
10、负责各类对外合同的签定，走访、洽谈各类客户，做好与客户洽谈的预约工作，做好酒店的推销介绍，接待他们的来访，与客户保持并发展良好的业务关系。
11、负责长包房的推销，并积极作好宾客入住时和住店期间的协调工作。
12、负责接洽商商务客人的订房合同事宜。
13、负责接待旅游市场客户，负责团队的订户合同事宜。
并将重要客户介绍给上级，负责团队的订房事宜。
14、了解年度的会议市场信息，有针对性地对展览公司及举办单位进行接触和促销。
15、做好各节庆的活动促销工作。
16、做好会议的组织协调工作，及时送达有关通知单，确保会议的顺利进行。
17、不断调查、搜集、分析本市各酒店附近同档次酒店在市场的营销动态、销售策略、价格政策及入住率，并及时将有价值的信息上报部门上级领导。
18、建立客户资料档案。
19、对各类客户的报价、合同价严格保密，切忌外泄。
20、负责本部门各种文件、合同、资料的收发、保管及回复工作并及时分类归档。
21、掌握重要的销售和接待任务的情况，及时检查作好促销和接待工作。
22、征询客人意见，根据客人的反馈意见，测评酒店宾客对服务的满意率，并提出改进意见上报店经理。
23、认真完成上级交办的各项任务。
前厅经理岗位职责
1.负责前厅部的全面工作，对总经理负责。
2.对员工素质、工作效率、服务水准等负有管理和培训的重要责
3.负责本部门的财政预算，对部门的工作策划、督导等负重要责任。
4.负责策划本部门的工作，制定本部门的财政预算。
5.主持部门业务会议，进行业务沟通。
6.向部属下达工作指标和工作任务，并指导工作。
7.负责与酒店管理系统进行业务联系与沟通。
8.协调与纠正部门之间出现的工作矛盾和偏差。
9.检查总服务员工的仪表、仪态和工作质量。
10.检查总台设施是否布置有序、整洁美观
11.宾客服务周到、热情有礼，爱惜客人的行李物品。
12.检查房间预订情况，了解和掌握房态。
13.检查电话接线员的语音语气、声调是否清晰、柔和、有礼貌，服
务是否周到及是否爱惜工作设备。
14.检查工作人员是否周到细致地为客人服务，客人交办的事是否办
妥，是否能帮助客人解决疑难问题。
15.参加部门会议、业务会议、例会等，提出工作疑难、工作建议、
工作计划。
16.审阅所有员工的工作报告和工作日志、报表。
17.制定和实施培训计划，对部属员工进行思想教育和工作培训。
前厅领班的职责
1.协助前台主管检查、督导前台员工按照工作程序和标准为客人提
供优质服务。
2.客人的要求及投诉，遇不能解决的问题及时报告主管。
3.确保入住登记单详细、准确、清晰、符合有关部门的规定。
4.通知有关部门关于换房、VIP房和特殊安排房等情况。
5.每天检查和准确控制客房状态。
6.每日定时根据客房部提供的房态表核对客房状态。
7.每天定时认真检查已经结账的房间是否已从计算机中消号；
8.如有换房或调价情况，应及时记录存盘。
9.详细记录交接班事项，如有重要事件或需下一班继续完成的事情
都应详细记录，并在交班时签上自己的名字。
10.准确发送、存放和记录所有的信件、邮包和留言。
11.每天定时检查邮件、信件、留言；
12.若发现有未送出的邮件、信件，应及时通知或检查。
13.遇特殊情况，如客人不按期到达、延长住房日、提前离店、客人
投诉以及其它紧急事件，处理不了的要及时上报主管。
14.完成经理分派的其它工作。
前厅接待岗位职责
1.上班前自检仪容仪表；
2.认真进行交接班工作，不清楚的地方及时提出，做到上
不清，下不接；
3.快速为团队、零散客人办理入住登记、预付款收取手续，
4.做好证件准确录入工作；
5.办理住客换房、续住手续,处理超限额客人帐务；
6.为团队、公司、零散客人办理结帐、退房手续；
7.处理住客在酒店各营业点消费挂房帐相关事务；
8.接受客人预订,提前做好当日预订排房工作；
9.接受客人的特殊预订需求,提前通知各服务点做好服务
10.准备，同时完善客户信息资料；
11.填写缴款单,并向财务部缴纳当日营业款；
12.严格执行发票、收据、现金管理规定；
13.为宾客提供问询服务,回答客人对自己帐务情况的询问；
14.准确掌握房态和房况，积极向客人推销；
15.熟练掌握有关酒店和与之相关的知识；
16.根据退房本、发卡记录与华仪系统房态仔细核对，保持最准确的房态；
17.制作，呈报各种单据报表，正确处理客人的留言；
18.妥善处理客人的投诉，当不能解决时，及时请示上级主管；
19.密切注意大堂的情况，如发现异常及时报上级主管；
20.服从上级主管的安排，认真完成各项任务；协调好同事之间的关系，以便更好地对客服务；
21.做好本柜台清洁工作及终端机的保养和维护；正确使用各种设施、设备；
22.做好节能降耗工作。
（如：
节约用水、用电，物资的有效使用，废旧物品的回收利用并加强环保意识，友善提醒客人吸烟有害健康等。
）
前厅收银岗位职责
1.遵守酒店及各部门的奖罚条例、规章制度，负责收银台营业的各项设备（电脑、收银机、打印机等）能正常使用。
2.注意个人的仪容、仪态、仪表，协调与其他工作人员的关系。
3.熟悉各项收银的基本知识，熟识酒店各项收费以及折扣标准。
4.负责统计客户等账目汇总。
准确、快速的打印收费账单，及时完成客人帐目结算，保证工作的真实性、灵活性、准确性。
5.收银员在上班前应先做好营业前的准备工作,预备好零钞。
6.用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养的工作，保持收银区域的卫生，做到干净、整洁、明了。
7.准备各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；按照客人消费明细填写好各项酒水及其它消费品数量、准确输入电脑，在收款中做到快、准，不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔；
8.认真解答客人提出的有关问题，如不能清楚解答或不能令客人满意时，要及时向上级报告处理。
9.负责将收集客人对酒店服务及设施设备的意见反馈给部门；
10.每日收入现金，执行“长缴短补”的规定，不得以长补短；出现长款或短款，必须如实向上级汇报。
11.不得私自在POS机上随意撤消刷卡金额，不得使用POS机私自套现。
12.收银员不准私自改单、改账，交款结账单必须以电脑打印为准，手工涂改无效。
13.备用周转金必须每班次核对清楚，由当班人保管，如有遗失自赔，绝对不得私自挪用；
14.每日根据汇总金额填写交款单，与结账单一起于次日交财务室审核；
15.一切营业收入现金，不准乱支；未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人；
16.使用信用卡结账时，必须按银行培训的规定和操作程序办理使用。
17.每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金、挂账签单及信用卡结算等是否同报表相符，打印当班营业缴款总报表，连同电脑账单、刷卡单据等一起上交财务审核作账，现金款项投放保险箱。
18.收银员每日交班时，必须当面查看收银系统对备用进行清点，现金投入保险箱前，由接班人现场确认签名核查后才可投入保险箱内，否则出现异常情况共同承当责任；
19.服从上级的分配，按时按量完成上级指派的其他工作。
20.严格执行财务法规和以及酒店财务的各项规章制度。
人事部岗位职责
1.负责人才招聘，通过各种渠道为酒店招聘各部门所需人员；
2.负责酒店员工绩效考核的组织和实施。
3.负责核定各岗位的工资标准，核算每月员工的工资；
4.负责与酒店员工签订劳动合同及其保管工作；
5.负责社会保险的办理，及时增员减员；
6.负责建立健全人事档案；
7.新入职员工企业文化培训及岗前熟悉各楼层分布情况。
8.负责档案的整理、记录、存档和保管工作；
9.负责酒店员工的奖惩、入职、转正、离职等手续的办理工作；
10.负责员工考勤管理和纪律督查；
11.检查全体员工出勤状况及员工仪容仪表状况，督促员工遵
守酒店规范和人事纪律；
12.收集及存档公司下发的所有文件。
13.负责公司各项人事制度的传达，实施和检查；
14.完成领导交办的其他临时性工作和人事日常工作
财务部岗位职责
1、组织和领导本公司的财务会计工作。
对本公司的各项财务会计工作要定期研究、布置、检查和总结。
要严格遵守国家的财经纪律和各项规章制度。
依靠群众实施经济责任制，不断改进财务会计工作。
2、组织本公司财务人员，认真执行会计法规，严守财经纪律，搞好会计基础工作；组织和检查会持人员做好记帐、算帐、对帐、报帐工作；认真填制和审核会计凭证，登记帐薄；正确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果；按期核对帐目，编制会计报表；保证本企业的帐证、帐帐、帐表相符，数字真实可靠。
3、严格执行国家法律、法规，按时向国家解缴税利，按照规定的开支范围和开支标准支付各项费用支出，监督资金的合理和节约使用。
4、严格执行国家规定的信贷、结算、现金管理等制度，正确使用银行借款，到期及时归还，及时清理债权债务，防止拖欠款项。
5、保护财产安全，监督有关人员对各项财产物资源共享进行正确的计量、检验、收发、领退、调拨和报废工作，确保财产不受损失，参与财产物资的定期清查，核实库存，保证帐实相符。
6、按时检查、分析本单位的经液晶显示活动和财务收支情况，如实向本单位领导上级财会部门和财政、银行审计等式逻辑有关部门报告。
7、负责向本单位领导人上级机关和财政、银行、税务等部门派来的查帐人员，提供会计资料，据实答复各种问题。
8、建立健全本公司的各项财务制度，并督促认真贯彻执行。
在贯彻执行经济核算的原则下，领先群众建立健全本公司的各项财务制度，并随时随地检查各项制度的执行情况，在初中中不断总结经验，及时修订和完善各项会计制度。
9、负责组织编制和实现本公司总裁的财务预算成本计划和银行垡计划。
根据上级领导下达的控制指标，结合公司的经济预测和经营决策以及经营、销售、劳动、技术改造等式逻辑计划，按年编制财务预算务成本计划，并将各项指标分解下达落实，督促执行。
10、会同有关部门组织固定资产和流动资产的核定工作。
根据经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产和流动资产的管理，提高资金使用效果。
11、负责完成公司的各项上交任务。
对于公司应该上交的税金等款项，要按照国家规定进行严格审查，督促输解交手续，做到按期足额地上交，不得挤占、挪用、拖欠、截留。
12、认真开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益。
按季按月分析计划的完成情况，找出管理中漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。
13、参加有关生产经营管理会议，参与经营决策充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导当好参谋助手。
14、审查或参与拟定经济合同，协议及其他经济文件。
对于违反国家法律和规章制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。
对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。
15、负责审核每笔支出，随时掌握各帐户银行存款情况，负责本公司的流动资金调度。
16、负责协调财务部与各部门之间，与其他子公司财务部之间的业务往来业务。
17、负责协同有关部门清理欠款，提高资金使用效果，加速资金周转，对长期收不回的欠款，应书面报总经理，并提出相应的处理意见。
18、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
要定期或不定期地向公司的领导和董事会报告各项财务收支及盈亏情况，以便领导进行决策，动员群众参加管理。
要按照会计制度的规定及时报送会计报表，报出的会计报表和其他会计资料，都要经过认真审查，保证真实可靠。
为了明确责任，凡上报的会计报表财务部经理必须签字盖章。
19、认真组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。
要建立学习制度，不断提高会计人员的政治业务水平。
制定对会计人员的考核办法，按期进行考核。
对不适合会计工作的人员，要提出建议，进行调整，对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高或者另行安排适当的工作。
20、负责了解财务部各级员工的思想动态，并对其提出的合理建议予以采纳，使财务部各级员工能愉快，高效地工作。
21、认真完成上级交办的临时工作。
22、调动工作时，必须编制移交清册，将经管的凭证，帐目，款项，会计档案和未了事项，向接办人交待清楚。
财务经理岗位职责
1、协助总经理制定公司发展战略。
2、2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资
方略等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年
度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告
可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的
要求，如：
改进应收账款、应付账款、成 本费用、现金、银行存
款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年
度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经
理报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的
项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务部的日常管理工作。
11、11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
13、13、负责资金、资产的管理工作。
14、14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与
其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
会计人员岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟
订公司会计核算的有关工作细则和具体规 定，报经领导批准后组
织实施。
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证
的合法性、合理性和 真实性，审核费用发生的审批手续是否符合
公司规定。
2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、
准确地登录各类明细账，要求做到账目清 楚、数字正确、登记及
时，账证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明
细账和明细核算，了解经济合同履约情况， 催促经办人员及时办
理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行
会计核算，填制和审核会计凭证，登记明 细账和总账，对款项的
收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制
公司月度、年度会计报表、年度会计决算 及附注说明和利润分配
核算工作。
6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，
及时办理记账登记手续，按月正确计提固 定资产折旧，定期或不
定期地组织清产核资工作。
7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务
审计和年检工作。
8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收
集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。
出纳人员岗位职责
一、 收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞
器审验人民币真 伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，
否则责任自负；收前台交款单时，应标明现金金额，信用卡金额，
支票金额，POS进行单独标明，交接双方签字确认。
在收据上加
盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，网银支付必须打印支付
凭证，同时将有关资 料输入计算机，做到及时准确无误。
二、 付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规
定办理付款业务， 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联
合签字方可支付，不得发生少付、多 付现象。
三、 制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的
方式制 单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证
当日制单，积 压单不得超过 2 个工作日；
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做
到日清 月结；
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余
额，月 末编制《银行存款余额调节表》 ；
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账
相符。
4、 现金和票据管理
5、1、每日库存现金为 2000 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故
发生， 公司将追究其经济责任；
2、不得坐支现金；
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使
用情况， 尤其是所收取支票的入账情况。
稽核人员岗位职责
1、充分作好与前台沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核前台递交的营业收入日报表电脑初本，与前台交接的各种单
据。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财
务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
8、稽核前台南航单据，交接单据与BWHIS邦威酒店管理系统一致，
交接单据附客人资料复印件，住宿券，餐券等。
单据必须完整全。
9、稽核前台机场单据，交接单据与BWHIS邦威酒店管理系统一致，
交接单据附住宿券，餐券等。
单据必须完整齐全。
10、符合前台结算单，检查发票使用情况，确定发票是否连号。
11、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办
或督促跟进。
12、检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示
对所有未付款账单进行核准。
13、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。
14、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计。
15、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。
客务部主管岗位职责
1、向总经理负责，全面负责客务部工作。
2、负责制度客务部员工的岗位职责及工作程序。
3、负责客务部员工的聘用、培训、工作评估和奖惩。
4、负责客务部员工的考勤和考评工作。
5、负责交接班工作，检查楼层象是交接、对讲机配戴工作，检查员工的仪容仪表。
6、负责客房查房工作，负责检查客房服务员做房情况，统计服务员清扫房间数并签字。
7、负责制订客务部培训计划，并组织实施。
8、负责所有工作人员的劳动纪律及店规店纪情况。
9、对客务部物资设备进行管理和控制，可对客务部物品的管理提出建议。
10、制订客房陈设布置方案。
11、制订客房预算，控
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