中高层人员绩效考核指标汇总.docx

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中高层人员绩效考核指标汇总

中高层绩效考核指标汇总

前言

从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择5~8个指标，并确定每个指标的计划目标值，及相应的权重。

考核周期结束时，考核者根据被考核者的绩效指标完成值情况和表现进行打分，得出考核分数。

定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分。

定性考核指标根据以下标准进行打分。

1．超出目标（120~101分）。

实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得特别出色的成绩。

2．达到目标（100~90分）。

实际表现达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得比较出色的成绩。

3．接近目标（89-70）。

实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有明显不足或失误。

4．远低于目标（69-0）。

实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有重大失误

第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库

1.1总裁

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

净资产回报率

反映净资产（股东权益）的盈利能力。

净利润÷平均股东权益

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

财务管理部

2

总资产周转率

反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。

销售收入÷平均资产总额

同上

财务管理部

3

销售净利率

反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。

（净利润÷销售收入）×100%，

同上

财务管理部

4

税前利润总额

同上

财务管理部

5

净利润

同上

财务管理部

6

净利润增长率

（当年净利润/上年净利润）—1

同上

财务管理部

7

销售收入

同上

财务管理部

8

销售收入增长率

（当年销售收入/上年销售收入）—1

同上

财务管理部

9

销售量

同上

财务管理部

10

销售量增长率

当年销售量/上年销售量—1

同上

财务管理部

11

投资回报率

投资收益÷投资额

同上

财务管理部

12

销售费用

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

13

市场费用

同上

财务管理部

14

管理费用

同上

财务管理部

15

人员成本占总收入比例

人员成本÷总收入

同上

财务管理部

16

人员成本占总成本比例

人员成本÷总成本

同上

财务管理部

17

市场份额（分品牌/分产品市场占有率）

根据具体实际定义

同第一条

第三方调查公司

18

品牌认知度

同上

第三方调查公司

19

品牌忠诚度

同上

第三方调查公司

20

新产品上市数量

同上

技术中心/事业部

21

新产品销售量

同上

技术中心/事业部

22

产品质量合格率

同上

质量监管部/事业部

23

产销平衡率

生产量÷销售量

在目标范围内，得100分

在目标范围外，得0分

经营管理部/各事业部

24

员工满意度

同第一条

人力资源部员工满意度调查结果

25

关键人才流失率

关键人才流失数量/关键人才总数

同第十二条

人力资源部

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.2经营副总裁

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

净资产回报率

反映净资产（股东权益）的盈利能力。

净利润÷平均股东权益

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

财务管理部

2

总资产周转率

反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。

销售收入÷平均资产总额

同上

财务管理部

3

销售净利率

反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。

（净利润÷销售收入）×100%，

同上

财务管理部

4

税前利润总额

同上

财务管理部

5

净利润

同上

财务管理部

6

净利润增长率

（当年净利润/上年净利润）—1

同上

财务管理部

7

销售收入

同上

财务管理部

8

销售收入增长率

（当年销售收入/上年销售收入）—1

同上

财务管理部

9

销售量

同上

财务管理部

10

销售量增长率

当年销售量/上年销售量—1

同上

财务管理部

11

市场费用

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

12

销售费用

同上

财务管理部

13

所管部门费用

同上

财务管理部

14

品牌推广费用

同上

财务管理部

15

品牌认知度

目标市场受众对品牌认知度

同第一条

第三方调查公司

16

品牌忠诚度

目标市场受众对品牌忠诚度

同上

第三方调查公司

17

广告达到率

目标消费者收视率

同上

第三方调查公司

18

市场份额（分品牌/分产品市场占有率）

同上

第三方调查公司

19

经营目标完成率（收入、利润等）

实际收入/目标收入，实际利润/目标利润

同上

财务部

20

经营计划编制质量

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

21

经营预测/分析报告/监控报告质量

上级直接评分

范围：

0—120分

上级

22

员工满意度

同第一条

人力资源部员工满意度调查结果

23

关键人才流失率

关键人才流失数量/关键人才总数

同第十一条

人力资源部

24

突发事件处理效果

无曝光及重大影响

出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.3技术副总裁

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

净资产回报率

反映净资产（股东权益）的盈利能力。

净利润÷平均股东权益

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

财务管理部

2

总资产周转率

反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。

销售收入÷平均资产总额

同上

财务管理部

3

销售净利率

反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。

（净利润÷销售收入）×100%，

同上

财务管理部

4

税前利润总额

同上

财务管理部

5

净利润

同上

财务管理部

6

净利润增长率

（当年净利润/上年净利润）—1

同上

财务管理部

7

销售收入

同上

财务管理部

8

销售收入增长率

（当年销售收入/上年销售收入）—1

同上

财务管理部

9

销售量

同上

财务管理部

10

销售量增长率

当年销售量/上年销售量—1

同上

财务管理部

11

新产品开发周期

从立项到上市的时间

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

技术中心/事业部

12

新产品上市数量

同第一条

技术中心/事业部

13

新产品销售量

同上

技术中心/事业部

14

引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量

同上

技术中心/事业部

15

集团外部标准化管理

参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数

同上

技术法规部/事业部

16

集团内部标准化管理

生产配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签和产品宣传材料等技术性文件的制定、发放和管理。

满分100分，出现一次失误扣10分

技术法规部/事业部

17

产品质量事故次数

同第十一条

质量监管部/事业部

18

工艺质量事故次数

同上

质量监管部/事业部

19

产品质量合格率

同上

质量监管部/事业部

20

员工满意度

同第一条

人力资源部员工满意度调查结果

21

关键人才流失率

关键人才流失数量/关键人才总数

同第十一条

人力资源部

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.4行政副总裁

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

净资产回报率

反映净资产（股东权益）的盈利能力。

净利润÷平均股东权益

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

财务管理部

2

总资产周转率

反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。

销售收入÷平均资产总额

同上

财务管理部

3

销售净利率

反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。

（净利润÷销售收入）×100%，

同上

财务管理部

4

税前利润总额

同上

财务管理部

5

净利润

同上

财务管理部

6

净利润增长率

（当年净利润/上年净利润）—1

同上

财务管理部

7

销售收入

同上

财务管理部

8

销售收入增长率

（当年销售收入/上年销售收入）—1

同上

财务管理部

9

销售量

同上

财务管理部

10

销售量增长率

当年销售量/上年销售量—1

同上

财务管理部

11

人身、财产等重大安全事故损失金额

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

12

无重大接待差错

产生不好的影响

出现一次，扣10分，三次及以上得0分

上级

13

政府关系

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

14

危机反应速度

及时知道信息在最短时间内反应

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

15

所管部门内部客户满意度

同第一条

人力资源部调查

16

培训计划完成率

同上

人力资源部

17

劳动生产率

年收入/利润/产量等÷总人员数

同上

财务部

18

人力资源需求计划

计划切实可行，能够满足集团发展战略需要

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

19

人员成本占总收入比例

人员成本÷总收入

同第十一条

财务部

20

人员成本占总成本比例

人员成本÷总成本

同上

财务部

21

信息化项目按计划实施

项目要按时完成

同第十一条

信息工程部

22

系统可靠性（停机次数/时间/故障维修时间）

根据停机的时间/次数等判断

满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分

各使用部门

23

起草、审核合同中法律失误、漏洞数量

满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分

审计部/合同时用部门

24

员工满意度

同第一条

人力资源部员工满意度调查结果

25

关键人才流失率

关键人才流失数量/关键人才总数

同第十一条

人力资源部

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.5财务副总裁

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

净资产回报率

反映净资产（股东权益）的盈利能力。

净利润÷平均股东权益

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

财务管理部

2

总资产周转率

反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。

销售收入÷平均资产总额

同上

财务管理部

3

销售净利率

反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平。

（净利润÷销售收入）×100%，

同上

财务管理部

4

税前利润总额

同上

财务管理部

5

净利润

同上

财务管理部

6

净利润增长率

（当年净利润/上年净利润）—1

同上

财务管理部

7

销售收入

同上

财务管理部

8

销售收入增长率

（当年销售收入/上年销售收入）—1

同上

财务管理部

9

销售量

同上

财务管理部

10

销售量增长率

当年销售量/上年销售量—1

同上

财务管理部

11

投资回报率

投资收益÷投资额

同上

财务管理部

12

净现金流入增长率

当年现金收入÷上年现金收入－1

同上

财务管理部

13

财务费用

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

14

管理费用

同上

财务管理部

15

会计信息/财务报表/税务事故差错率

满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分

审计部

16

预算准确率

在目标范围内，得100分

在目标范围外，得0分

审计部

17

库存周转率

年入库总量÷仓库容量

同第一条

财务管理部/物流部

18

流动比率

流动资产÷流动负债

在目标范围内，得100分

在目标范围外，得0分

财务管理部

19

速动比率

（流动资产—存货）÷流动负债

在目标范围内，得100分

在目标范围外，得0分

财务管理部

20

确保资金需求及时到位

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

21

审计报告准确率

外部审计机构直接评分

范围：

0-120分

外部审计机构

22

审计计划及工作及时完成率

上级直接评分

范围：

0-120分

上级/审计部

23

审计建议质量

上级直接评分

范围：

0-120分

上级/审计部

24

员工满意度

同第一条

人力资源部员工满意度调查结果

25

关键人才流失率

关键人才流失数量/关键人才总数

同第十三条

人力资源部

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.6行政管理部部长

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

部门费用低于预算

部门支出控制在预算范围内

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

2

人身、财产等重大安全事故损失金额

同上

财务管理部

3

无重大接待差错

产生不好的影响

满分100分，出现一次，扣10分，三次及以上得0分

上级

4

政府关系

与政府保持良好的沟通与联系，能及时协助品牌管理部处理公关危机

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

5

危机反应速度

及时知道信息在最短时间内反应

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

6

办公设备完好率

维护办公设备完好，提高使用期

在目标范围内，得100分

在目标范围外，得0分

上级

7

公司环境

保持良好地公共卫生环境

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

8

食堂管理

同上

上级

9

住宿管理

同上

上级

10

行政车辆管理

保证用车的及时性和稳定性

满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分

上级

11

内部客户满意度

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

人力资源部调查结果

12

部门培训计划完成率

实际与计划的对比

同第一条

人力资源部

13

突发事件处理效果

无曝光及重大影响

出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.7人力资源部部长

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

部门费用低于预算

部门支出控制在预算范围内

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

2

人员成本占总收入比例

人员成本÷总收入

同上

财务管理部

3

人员成本占总成本比例

人员成本÷总成本

同上

财务管理部

4

劳动争议事件数及败诉数

同上

人力资源部

5

人力资源需求计划

计划切实可行，能够满足集团发展战略需要

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

6

集团劳动生产率

年收入/利润/产量等÷总人员数

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

财务管理部

7

集团培训计划完成率

实际与计划的对比

同上

人力资源部

8

部门培训计划完成率

实际与计划的对比

同上

人力资源部

9

招聘完成率

实际招聘人数／计划招聘人数

同上

人力资源部

10

关键岗位招聘流程效率

提出要求到人员到位时间

同上

各用人单位

11

员工挽留率

经挽留后留任的员工数／提出离职申请的员工数×100％

同上

人力资源部

12

绩效报告提交及时率

及时提交绩效报告次数／应提交报告次数

同上

人力资源部

13

绩效工作差错次数

满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分

人力资源部

14

绩效考核报告质量评级

绩效考核委员会综合评定，0－120分

绩效考核委员会

15

员工工资发放正确率

（1－查出有错误的工资发放人数／集团总部人数）×100％

同第六条

人力资源部

16

员工工资发放及时率

（1－延误工资发放人次/发放工资总人次）×100％

同上

人力资源部

17

关键人才流失率

关键人才流失数量/关键人才总数

同第一条

人力资源部

18

内部客户满意度

同第五条

人力资源部调查结果

19

员工培训满意度

同上

人力资源部员工满意度调查结果

20

人才储备开发及晋升机制设计

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.8信息工程部部长

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

部门费用低于预算

部门支出控制在预算范围内

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

2

年度系统配备和维护费用

维护支持系统运作所支付的费用

同上

财务管理部

3

系统规划及实施质量

对系统设计及建设适用性评估

各使用部门直接评分

范围：

0-120分

各使用部门

4

系统可靠性（停机次数/时间/故障维修时间）

根据停机的时间/次数等判断

满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分

各使用部门

5

信息和系统使用安全

年内无系统使用安全事件

满分100分，出现一次扣20分，出现3次及以上，不得分

各使用部门

6

信息化项目按计划实施

项目要按时完成

同第一条

信息工程部

7

内部软件开发（新软件数量/应用范围）

数量及内部反馈

上级直接评分

范围：

0-120分

上级/信息工程部

8

新技术使用指导和服务质量（培训次数/培训课时/培训课程数量/）

上级直接评分

范围：

0-120分

上级/信息工程部

9

信息更新（更新时间/信息量/准确率）

各使用部门直接评分

范围：

0-120分

各使用部门

10

内部客户满意度

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

人力资源部调查结果

11

部门培训计划完成率

实际与计划的对比

同上

人力资源部

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.9法律事务部部长

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

部门费用低于预算

部门支出控制在预算范围内

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

2

法律事件赔偿金额

法律判决或协商赔偿金额

同上

财务管理部

3

诉讼和仲裁案件数量

同上

法律事务部

4

起草合同中法律失误、漏洞数量

满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分

审计部/合同使用部门

5

审核合同中法律失误、漏洞数量

满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分

审计部/合同使用部门

6

重大法律风险的解决比率

解决的重大法律风险/全部重大法律风险

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

7

法律文档管理规范性

上级直接评分

范围：

0-120分

审计部

8

法律风险评估质量

对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性

使用部门直接评分

范围：

0-120分

使用部门

9

普法教育

通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识

上级直接评分

范围：

0-120分

法律事务部

10

内部客户满意度

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

人力资源部调查结果

11

部门培训计划完成率

实际与计划的对比

同上

人力资源部

注：

完成率=实际完成值/计划目标值

1.11财务管理部部长

序号

指标名称

说明

评分标准

数据来源

1

部门费用低于预算

部门支出控制在预算范围内

1）完成率高于120%,得0分

2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；

财务管理部

2

财务费用

同上

财务管理部

3

管理费用

同上

财务管理部

4

集团投资回报率

投资收益÷投资额

1）完成率低于80%,得0分

2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。

财务管理部

5

净现金流入增长率

当年现金收入÷上年现金收入－1

同上

财务管理部

6

总资产周转率

反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。

销售收入÷平均资产总额

同上

财务管理部

7

库存周转率

年入库总量÷仓库容量

同上

财务管理部/物流部

8

会计信息差错率

满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分

审计部

9

财务报表差错率

同上

审计部

10

税务事故数

同上

审计部

11

预算准确率

在目标范围内，得100分

在目标范围外，得0分

审计部

12

发票安全性（丢失次数与数量）

满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分

财务管理部

13

财务档案管理规范性

上级直接评分

范围：

0-120分

财务管理部

14

工商税务关系

上级直接评分

范围：

0-120分

上级

15

财务违规事件数

满分100分，出现一次扣20分，出现3次及以上，不得分

审计部

16

财务内审评估

对系统