基础验槽业务流程图.doc
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基础验槽业务流程图
流程名称
基础验槽业务流程图
编号
任务概要
基础验槽
执行单位
工程技术部
管理
主体
项目管理经理
项目管理专员
项目经理
相关部门或岗位
工
作
程
序
开始
审批
提出项目
部自检申请
自检
沟通协助
审批
初验基槽
沟通配合
审批
审批
沟通配合
审批
沟通协助
审批
审批
审批
结束
沟通配合
初验
结果评定
自验合格
沟通协助
整改
初验
结果评定
验槽
沟通协助
沟通协助
沟通协助
相关制度
工程验收业务管理制度
《基础验槽业务流程图》应用指南
第一条项目管理专员提出项目部自检申请，等待批复。
第二条项目管理经理对自检申请进行审批。
第三条自检申请经上级领导批复后，项目经理与项目管理专员配合一起按照图纸要求，观察槽壁，查看有无裂缝等异常情况，对基槽进行自检。
然后，填写自检记录表（附件1），交项目管理经理审批。
第四条项目专员协助项目经理与建设单位，监理单位一起对基槽进行初验，重点关注以下方面：
检查标高；检测轴线；观看土质等。
并将填写验槽记录表（附件2,3,4），上交项目管理经理审批。
第五条项目专员协助项目经理结合建设单位，监理单位，列出条项详细记录初检存在的问题，对初检结果进行评定，并填写整改通知单（附件5），提交项目管理经理审批。
第六条项目专员协助项目经理按照整改要求进行整改，并按记录把存在的问题对号消项，如有需要甲方协调的问题，以书面文字形式提出通知，并限定整改时间。
并将整改结果以书面形式上交项目管理经理审批，项目管理经理对整改结果分析评定，批复再次自检。
第七条项目专员协助项目经理与建设单位，监理单位一起验槽，自检合格后，将自检记录表面提交项目管理经理，项目管理经理确认自检情况无误后，批准验槽。
此时，项目经理填写书面基础验槽自检报验申请表（附件6），申请验槽。
第八条项目专员协助项目经理结合质量监督站，建设单位，监理单位，设计单位，勘探单位进行验槽，过程中注意言辞，不说对项目不利的话，并填写验槽记录表（附件2），提交项目管理经理。
第九条项目管理经理对验槽结果进行分析审批，指示开展现场会议。
第十条项目专员协助项目经理及时召开现场会议，对验槽结果进行分析讨论，并记录会议中各单位人的发言。
附件1：
自检记录表
工程名称
施工单位
班组自检意见：
自检人员：
日期：
项目部自检意见：
自检人员：
日期：
公司自检意见：
自检人员：
日期：
=
附件2：
基础验槽记录表
工程名称：
合同编号：
施工单位：
验收日期：
年月日
名称及部位
拦渣坝基础开挖
槽底地址情况
基坑实际尺寸
验收情况及简图
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位
附件3：
轴线检查记录
工程名称
施工单位
楼层部位
（设计标高）
抄测日期
抄测依据
使用仪器
单线示意图及偏移值：
检查结论
施工单位
项目技术负责人：
抄测人：
记录人
年月日
监理（建设）单位
监理工程师（建设单位代表）：
年月日
本表适用于放线后的轴线复核检查，每次放线后都应做检查记录。
与验收表格中抽查点不同，应有主要的轴线和主要受力构件的轴线偏差测量值。
1、按每次实际检查情况来形成表格的数量；
2、“楼层部位”：
指所检查部位的设计标高（也可以填楼层）和轴线段；
3、“抄测依据”：
指为施工测量而设定的定位点（线）部位；
4、“示意图及偏移值”：
应画出建筑物的主要轴线和主要受力构件的轴线单线图，标明轴线，并在其上填入检查结果偏差值，用箭头指向来表示向某个方向的偏差；偏差值一般精确到毫米；
5、“检查结论”：
应明确是否符合规范要求，超出规范值的应有明确的处理意见。
附件4：
标高检查记录
工程名称
施工单位
楼层部位
抄测日期
抄测依据
使用仪器
测点位置
设计标高
实测
误差
附单线示意图
检查结论
施工单位
项目技术负责人：
抄测人：
记录人：
年月日
监理（建设）单位
监理工程师（建设单位代表）：
年月日
本表适用于标高的检查记录，与验收表格中抽查点不同，应有主要的轴线和主要受力构件的标高偏差测量值。
1、按每次实际检查情况来形成表格的数量，
2、“楼层部位”：
指所检查部位的设计标高（也可以填楼层）和轴线段；
3、“抄测依据”：
指为施工测量设定的定位点（线）部位；
4、“测点位置”：
指所测量的轴线点，也可用编号表示，但在“附单线示意图”中，应标明编号位置；“设计标高”、“实测”、“误差”：
精确至毫米；
5、“附单线示意图”：
应画出建筑物主要的轴线和主要受力构件的单线图，并标明轴线；
6、“检查结论”：
应明确是否符合规范要求，超出规范值的应有明确的处理意见。
附件5：
整改通知单
工程名称：
致：
事由：
内容：
现要求你司于2日整改以上问题，在以后的施工作业中按规范要求严格控制施工质量。
项目部
日期：
xx年xx月xx日
本表由分包单位填报，一式三份，项目部复核后，分包单位、项目质检部、项目技术部各存一份。
附件6：
基础验槽自检报验申请表
工程名称：
编号:
致（监理单位）
我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件：
工程检验记录
检验质量验收记录表
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
监理单位意见：
项目监理机构：
总/专业监理工程师：
日期：
本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。
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