安全事故隐患排查管理制度范本文档格式.docx

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对已取得安全标准化一、二、三级证书的生产经营单位，分别按照每年不少于一、二、三次的频次开展专家安全检查;

（六）建立事故隐患排查治理工作台账，工作台账应当包括:

各类安全检查，风险评估（评价）记录;

事故隐患治理情况记录;

重大事故隐患治理情况报表;

事故隐患排查治理统计信息报表;

（七）根据安全检查性质，结合本单位实际，编制各类安全检查表（卡），从单位、车间（分厂、区队）、班组，到每个作业岗位，明确事故隐患排查治理的内容、方法和要求，并做好检查记录;

（八）建立健全并落实岗位自查、班组巡查、车间（分厂、区队）周查、单位月查的定期安全检查制度。

定期对作业场所、在用设备及其安全设施、有关制度和措施落实情况、从业人员遵章守纪情况、安全监测监控系统及其相关装置进行安全检查，及时排查治理事故隐患。

第十二条生产经营单位应当明确安全管理部门对本单位事故隐患排查治理职责，并包括下列内容:

（一）指导和监督各业务部门、车间（分厂、区队）排查、辨识和治理事故隐患，并对排查治理情况进行监督检查;

（二）组织实施重大事故隐患治理项目的立项审核、评估认定、登记建档、督导督办和验收确认;

（三）查处未按规定排查治理事故隐患和违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的有关单位及其责任人员。

第十三条生产经营单位应当明确各业务部门的事故隐患排查治理职责，并包括下列内容:

（一）建立健全事故隐患排查治理制度和台账;

（二）制定业务范围内的事故隐患排查、辨识、治理、验收等具体工作标准;

（三）组织开展专项安全检查，排查治理事故隐患;

（四）按时报告事故隐患排查治理情况和需要提交治理的事故隐患。

第十四条生产经营单位应当明确所属车间（分厂、区队）的事故隐患排查治理职责，并包括下列内容:

（二）加强对安全监测监控系统及其相关装置的维护和保养，确保安全有效运行;

（三）及时排查并消除违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等行为;

（四）按时报告事故隐患及其排查治理情况。

第十五条生产经营单位应当明确各班组的事故隐患排查治理职责，并包括下列内容:

（一）建立事故隐患排查治理台账;

（二）落实交接班制度，重点交接清楚存在的事故隐患及整改情况、现场安全状况和应注意的安全事项等;

（四）加强现场安全监测监控系统、安全监测仪器仪表等安全装备的维护和保养，确保正常使用、安全有效;

（五）及时排查并消除违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等行为;

（六）及时报告事故隐患及其排查治理情况。

第十六条生产经营单位应当明确作业人员的事故隐患排查治理责任，并包括下列内容:

（一）清楚本岗位作业过程中可能存在的事故隐患;

（二）上岗作业前进行安全确认;

（三）杜绝违章、违法作业和违反劳动纪律行为;

（四）及时查找、消除并报告事故隐患和险情;

（五）身体欠佳或者情绪异常及时向班组长报告;

（六）掌握作业过程中出现问题时应当采取的措施，遇到直接危及人身安全的紧急情况，停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所，并同时向有关负责人报告。

第十七条生产经营单位出现下列情况时，应当及时进行专项事故隐患排查:

（一）法律、法规、标准、规范发布或者修改时;

（二）作业条件、设备设施、工艺技术改变时;

（三）发生事故或者险情时;

（四）极端或者异常天气、重大节假日、大型活动时。

第十八条生产经营单位发现事故隐患，应当根据事故隐患性质，及时实施治理。

对查出的重大事故隐患，及时向县级以上人民政府有关部门报告，报告内容包括事故隐患的现状及其产生原因、危害程度和整改难易程度分析、治理方案和防控措施。

第十九条对于重大事故隐患，生产经营单位应当及时制定治理方案并实施治理，治理方案至少包括以下内容:

（一）事故隐患的影响范围和程度;

（二）治理的目标、任务和时限;

（三）采取的方法和措施;

（四）治理资金和物资的来源及其保障措施;

（五）负责治理的机构和人员;

（六）安全防范措施和应急预案。

第二十条生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应安全防范措施，防止事故发生。

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并及时疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用;

对难以停产或者停止使用的相关设施、设备和装置，应当加强监护，防止事故发生。

事故隐患涉及相邻地区、单位或公众安全的，生产经营单位应当及时报告所在地人民政府及其有关部门，告知相关单位，采取适当方式加以明示，并加强对治理工作的协调。

第二十二条生产经营单位在重大事故隐患治理完毕后，应当组织相关技术人员、邀请有关专家或者委托具有国家规定资质的安全评价机构进行验收和确认。

对于县级以上人民政府及其有关部门挂牌督办治理的重大事故隐患，生产经营单位治理完毕并验收合格后，应当报请实施挂牌督办的人民政府及其有关部门组织验收。

第三章监督管理

第二十三条县级以上人民政府应当加强对事故隐患排查治理监督管理工作的组织领导，并落实下列职责:

（一）建立健全事故隐患排查治理、监督检查、信息报送等工作制度和体系;

（三）实施重大事故隐患治理挂牌督办，依法及时关闭逾期仍未治理或者拒不治理重大事故隐患的生产经营单位;

（四）保障事故隐患举报奖励、排查治理监管监察和重大事故隐患治理督导督办工作经费。

第二十四条县级以上人民政府安全生产监督管理部门应当加强对事故隐患排查治理的综合监督管理，并落实下列职责:

（二）协调和指导行业监管部门开展事故隐患排查治理监督管理工作;

（三）对违反有关法律、法规、规章和《河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定》（豫政〔2011〕41号，以下简称《治理责任追究规定》）以及本规定的责任人员应当追究行政责任的，向同级人民政府提出建议;

（四）建立健全举报奖励制度，对举报重大事故隐患和安全生产违法行为的人员实施奖励。

第二十五条县级以上人民政府各部门应当按照各自职责加强对事故隐患排查治理的监督管理，并落实下列职责:

（一）建立健全事故隐患排查治理监督检查、分析评估、信息报送、举报奖励等工作制度;

（二）监督检查生产经营单位事故隐患排查治理情况，依法查处未按规定排查治理事故隐患的违法行为;

（三）定期分析评估重大事故隐患，并承办重大事故隐患治理挂牌督办工作;

（四）按期向同级人民政府安全生产监督管理部门报送本行业（领域）事故隐患排查治理工作情况。

发现事故隐患应当由其他有关部门处理的，及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理并反馈结果。

第二十七条重大事故隐患治理实行挂牌督办制度，挂牌督办按照属地、分类和分级原则，由生产经营单位、行业监管部门、县级以上人民政府分别实施。

对于重大事故隐患的治理，生产经营单位能够自行完成的，由本单位实施挂牌督办;

需要有关部门协调才能完成的，由有关部门实施挂牌督办;

需要县级以上人民政府协调才能完成的，由县级以上人民政府实施挂牌督办。

第二十九条对已取得许可证照的生产经营单位，在被挂牌督办的重大事故隐患治理结束前，负责督办的部门应当加强监督检查。

对被责令停产停业整顿的，应当及时提请许可证颁发机关依法暂扣其相关许可证照。

第四章罚则

第三十条对生产经营单位未按规定排查、认定、报告和治理事故隐患的行为，由县级以上人民政府有关部门依法实施行政处罚;

对经治理仍不具备安全生产条件或者拒不治理的，依法提请县级以上人民政府予以关闭。

第三十一条对生产经营单位未按规定排查治理或者拒不治理重大事故隐患的、政府及其有关部门工作人员未按规定履行监督管理职责的，依据有关法律、法规、规章和《治理责任追究规定》文件追究有关责任人员的责任。

第五章附则

第三十三条本规定自发布之日起施行。

【隐患排查治理制度】

一、为建立安全建设事故隐患治理长效机制，强化安全建设主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少安全建设事故，结合我矿实际，制定本制度.

二、成立以经理为组长的“隐患排查治理”领导组，建立本矿安全建设隐患排查治理制度、隐患排查治理信息统计和报送制度等。

组织机构

组长：

张君瀚

副组长：

白文林张和平王谟白玉国雷志宏

成员：

侯志强郑官旺白海军常利军王成荣

白文国弓建伟关文瑞

三、把隐患排查工作贯穿到建设过程中，明确排查地点、项目、标准、责任，将隐患排查治理日常化。

四、在本矿隐患排查治理领导组带领下，以科室为单位坚持日常安全隐患排查，及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行设备、设施及建设场所的各类事故隐患，对每天排查出的各类隐患严格按照隐患排查治理流程进行分类登记、分类整改，验收上报，全过程建档。

五、本矿隐患排查治理领导组组长定期组织一次本矿范围内安全大检查对所查隐患登记建档。

【隐患排查公示公告制度】

一、公示的对象

日常检查、定期检查出的一般隐患及重大隐患。

二、公示的主要内容、时限

1、一般隐患应公示隐患检查时间、隐患内容、隐患地点、整改目标、整改范围、整改责任人、整改时限等。

2、重大隐患除上述公示内容外，还需公示是否停工、是否制定整改方案、安全保障措施等，并应在排查或检查发现的三日内进行公示，主动接受员工监督，及时公开重大隐患的治理情况。

3、自隐患查出之日起至整改完成全过程进行公示。

三、公告的对象

四、公告的内容、时限

1、一般隐患应公告隐患检查时间、隐患内容、隐患地点、整改目标、整改范围、整改责任人、整改时限、是否整改完毕及整改目标落实等。

2、重大隐患除上述公示内容外，还需公示是否停工、是否制定整改方案、安全保障措施、是否自行组织验收及县局是否验收等。

3、公告期为5天。

【隐患排查跟踪治理、逐项整改销号制度】

一、煤矿企业是安全建设的责任主体，也是隐患排查治理的责任主体，必须建立隐患排查治理长效机制。

二、对日常检查及定期排查出的隐患经信息管理员汇总统计，按一般隐患、重大隐患进行分类汇总编号报本矿隐患排查治理领导组，经每日安全碰头会研究，制定隐患整改目标、整改人员、整改范围、整改时限，责成一相关负责人员领号督促落实，跟踪检查有关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大隐患整改进度，督促整改科室按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患，整改结束后，应向上级主管部门提出复工申请，验收合格并经上级主管部门批准后，方可恢复建设经营和使用。

整改完成公示后，报隐患排查治理领导组予以验收销号，全过程登记建档，同时，严格按照有关规定以书面形式报县局隐患排查治理领导组办公室备案。

三、信息管理员要对隐患排查跟踪治理、逐项整改销号整个过程建立档案，明确登记检查时间、检查地点、所检查出的问题、隐患编号、整改时间、整改要求、整改督办人和整改完成销号情况。

四、隐患排查跟踪治理、逐项整改销号工作要求全矿各科室严格按照程序要求进行，坚持谁整改、谁督办、谁负责。

【隐患排查治理信息统计分析和报送制度】

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全建设方针，落实安全建设责任制，强化现场安全管理，增强对隐患的控制能力，及时消除事故隐患，防止事故发生，按照上级有关文件建立隐患排查治理信息统计分析和报送制度。

会议制度如下：

1、各科室必须指定专人，负责将上级和煤矿排查隐患的意见书和三定表、验收表及时送达安检科。

2、属于煤矿“六长”和科室自查出的隐患，必须根据检查意见书填写治理情况表送交安检科，统一登记台帐，做到帐、表、书“三对口”。

3、安检科负责将将各科室报回的隐患分类归档管理，对检查时提出隐患进行分析，确定安全隐患的级别，统计各单位存在的共性问题和新出的隐患。

5、调度室负责将安检科移交的历史隐患记录在案，由每天早7：

00在调度例会上通报督促落实，安检科凭主管领导签字的隐患整改验收表通知调度室对历史隐患销号。

6、每月安全例会公司要组织开展讨论安全隐患统计分析事宜，通报一月的安全隐患（包括上级查处的隐患）排查治理情况，并将安全隐患排查治理情况列入当月安全工作汇报。

8、对重大隐患和不能处理的隐患，必须立即报送安委会。

【隐患排查治理监督管理制度】

一、建立安全建设定期检查制度，把安全隐患排查作为主要内容，加强安全隐患排查、报告、整改等工作。

隐患排查领导组每月至少开展一次安全大检查。

二、隐患排查领导组对排查发现的一般隐患应当立即组织相关责任人进行整改，及时消除隐患，同时对隐患和整改情况进行登记建档。

发现重大隐患，矿主要负责人要立即组织采取有效措施，防止事故发生，并上报上级主管部门。

三、重大隐患应立即制定整改方案，整改方案应当包括整改目标和任务、方法、措施、经费、物资、人员、时限和应急预案等内容，要做到整改责任、整改时限、整改措施、整改资金和应急预案“五落实”。

四、一般隐患由主管安全工作负责人指定隐患整改负责人，立即整改，及时消除隐患。

五、整改隐患的班组在进行隐患整改时，应采取严密有效的安全防范措施，防止事故的发生。

【重大危险源监控管理制度】

为加强对重大危险源监控管理，有效遏制事故的发生，促进安全建设状况持续稳定好转，根据《安全生产法》、《突发事件应对法》和《山西省安全生产条例》等有关法律法规，结合我矿实际，制定本制度：

一、重大危险源

二、重大危险源等级分类

按照重大危险源的种类在意外状态下可能发生事故的严重后果，重大危险源分为以下四级：

1、一级重大危险源：

可能造成特别重大事故的;

2、二级重大危险源：

可能造成重大事故的;

3、三级重大危险源：

可能造成较大事故的;

4、四级重大危险源：

可能造成一般事故的。

三、重大危险源评估

每一年至少对的重大危险源进行一次安全评估;

并将安全评估报告及时上报上级主管部门和有关部门备案。

重大危险源的建设过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，应当对重大危险源及时重新进行安全评估，并将有关情况上报上级主管部门和有关部门。

安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。

从事重大危险源安全检测检验、安全评估业务的中介机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的检测检验和安全评估的结果负责。

安全评估报告应包括以下内容：

1、安全评估的主要依据;

2、重大危险源基本情况;

3、危险、危害因素辨识与分析;

4、可能发生事故的种类及损害程度;

5、重大危险源等级;

6、监控措施方案及防范措施计划;

7、应急救援预案效果评价;

8、评估结论与对策建议等。

四、重大危险源的监控和管理

应根据重大危险源的级别，采取有效的措施进行监控管理。

矿主要负责人对本矿的重大危险源管理监控工作全面负责，并指定重大危险源管理与监控的具体负责人。

1、一级重大危险源必须建立有效的动态监控系统，进行不间断的监控，随时掌握危险物品有关参数的变化情况，发现问题立即进行处理，并每季度向上级主管部门和有关部门报告重大危险源监控情况。

2、二级重大危险源应建立有效的监控措施，定期监测危险物品的状态，发现问题及时处理，并每半年向上级主管部门和有关部门报告重大危险源的监控情况。

3、三级、四级重大危险源应建立有效的监控措施，监测危险物品的状态，发现问题及时处理，并每年向上级主管部门和有关部门报告重大危险源的监控情况。

4、必须在重大危险源现场设置明显的安全警示标识。

矿主要负责人应保证重大危险源安全管理与监控所需的资金投入，并组织对本矿重大危险源进行定期巡查、登记和上报等。

5、必须制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。

重大危险源应急救援预案应当包括以下内容：

（1）重大危险源基本情况;

（2）应急机构人员及其职责;

（3）危险辨识与评价;

（4）应急设备与设施;

（5）应急能力评价与资源;

（6）应急响应报警、通讯联络方式;

（7）事故应急程序与行动方案;

（8）保障措施与程序;

（9）事故后的恢复与程序;

（10）培训与演练。

6、及时组织重大危险源的普查、评估、监控，登记建档，并制定定期检测措施和应急预案。

【重大隐患整改挂牌督办制度和责任追究制度】

一、凡日常检查及定期排查出的重大安全隐患，一律实行重大安全隐患整改挂牌督办制度。

二、由隐患排查治理领导组成员组织坚持每日召开安全碰头会，对每日及定期排查出的重大隐患进行通报，经讨论研究，确定整改方法，制定整改方案，对其整改进行挂牌督办。

三、重大隐患挂牌督办全过程进行公示，公示内容包括重大隐患检查时间、内容、地点、整改目标、整改资金、整改范围、整改时限、整改督办人姓名、整改目标落实情况及是否整改完毕等。

四、整改完成的重大安全隐患，督办人应及时以书面形式向隐患排查治理领导组汇报重大安全隐患整改落实情况，由隐患排查治理领导组成员在每日安全碰头会上予以通报。

五、督办人员要高度负责，对未能认真履行职责的，一经发现要对相关责任人员依据有关规定严肃进行处理。

责任追究：

一、严格按照隐患排查治理有关规定认真执行，建立隐患排查治理长效机制，确保全矿安全建设。

二、对日常检查及定期检查中存在安全隐患而检查人员因不负责任未查出的，要倒追检查人员责任，并按照有关规定予以处罚。

三、对日常检查及定期检查中存在安全隐患，整改责任人及领号督办人未按整改目标及时限完成整改督办任务的，要严格追究整改责任人及整改督办人责任。

四、隐患排查是一项长期的工作，全矿工作人员必须明确各自职责，严格按照隐患排查程序及各项制度开展工作，确保全矿安全建设，对不负责任、弄虚作假、有制度不执行的人员，一律严格追究其责任。

【重点和专项督查制度】

一、督查组织形式

重点和专项督查由矿长牵头，组织相关科室懂专业、懂技术、懂管理，熟悉煤矿法律法规的业务骨干和老工人，每季度组织不少于2次的重点或专项督查。

二、重点督查和专项督查内容

重点督查内容：

2、安全质量标准化工作的开展和落实情况。

4、通风瓦斯管理情况。

矿井具备完整可靠独立的通风系统，保证风量满足安全建设要求情况;

瓦斯监测仪器、仪表、传感器定期维护校验，监控系统正常运行情况;

建立“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系情况等。

5、煤尘管理情况。

矿井综合防尘系统建立及运行情况;

开展作业场所粉尘检测工作等情况。

6、火灾防治管理情况。

开采容易自燃和自燃煤层建立防灭火系统，采取综合措施预防内因火灾和外因火灾等情况。

7、防治水管理情况。

将“有疑必探、先探后掘”的探放水原则提升为“有掘必探、先探后掘”的落实情况;

落实采空区、相邻矿井及废弃矿井老空（窑）积水防治措施，制定承压水开采安全技术措施及地表水监控防范措施情况;

小煤矿查清与相邻矿井连通情况，建立完善的防、排水系统情况等。

8、顶板管理情况。

采掘工作面严禁空顶作业，按有关要求淘汰木支护和金属摩擦支柱等情况。

9、机电运输管理情况。

井上井下双回路供电情况;

供电系统“三大保护”情况;

井下机电设备完好，电气设备防爆情况;

照明、信号综合保护情况;

提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效情况等。

10、火工品使用和管理情况。

火工品购买、运输、贮存、领退、使用等管理制度执行落实情况;

井下是否存在超量贮存超量火工品;

是否发生火工品被盗或丢失情况等。

专项督查内容：

针对重点督查内容中的某一项内容进行

专项督查。

三、督查要求

1、督查组要深入现场，无一遗漏地进行督查，做到底子清、情况明、督查指导有效。

2、每次督查结束后，各参加排查的单位要写出书面总结，及时向主要领导汇报。

【安全工作例会制度】

为加强对安全工作的领导，落实各职能部门的安全管理制度和责任，及时研究解决建设中存在的安全问题，特制定本制度。

一、安全工作例会议事原则

1、坚持依法议事的原则。

2、坚持分工明确、责权统一的原则。

3、坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。

二、安全工作例会议事范围

1、研究、拟定安全工作安全管理制度。

3、听取各部门落实安全措施和安全管理工作的情况汇报，研究分析存在问题，提出解决的措施方法，并落实到有关部门。

4、对发生的重大事故和未遂事故进行分析，讨论事故责任和处分，吸取教训，制订防范措施，防止事故发生。

5、检查总结前次例会确定的事项落实情况，对落实不到位的要追查原因和责任。

三、安全工作例会的召开

1、安全工作例会由隐患办公室召集和主持。

2、安全工作例会的参加人员：

各副矿长、各科室负责人。

3、安全工作例会原则上每