现代农业观光园项目商业计划书文档格式.docx
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4.项目内容规模：
项目用地总计600亩。
拟建设内容，规模为：
（1）水果种植200亩
（2）花卉栽植：
100亩（3）苗圃：
100亩，其中果树苗圃55亩，花卉苗圃45亩（4）鱼塘：
30亩（5）道路，公共设施及观光设施170亩（其中道路30亩，公共设施及观光设施140亩）。
5.项目建设年限：
寿命为30年，建设期3年，经营期27年，2012年完成项目筹备，2013年投入农业项目的种植，2012年过大面积达到设计规模，2015年配套观光设施达到总体设计要求。
6.项目组织管理和培训计划：
设立观光园管理处，设经理一名，副经理一名，内设办公室，生产技术部，培训技术部，市场营销部，观光服务部等。
预计全园职工50人，其中管理人员十人，技术人员两名，工人三十八名。
7.项目投资计划：
项目总投资：
600万元，其中果树投入120万元，花卉：
100万元，道路：
40万元，配套设施;
230万元，鱼塘;
30万元，其他;
80万元。
8.项目抽自己还贷计划：
项目通过自筹资金、银行贷款、政府资助相结合方式解决资金。
自筹资金：
200万元，其中建设资金160万元，流动资金40万元。
银行贷款：
200万元，其中建设资金140万元，流动资金40万元，建设期利息20万元。
政府资助：
200万元，用于各种栽植养殖等技术实验上。
9.主要经济指标：
项目总产值：
13670万元
项目正常年产值：
400万元
项目常年农特产税：
60万元
项目正常年份生产成本：
217.9万元
项目正常年经营利润：
322.02万元
项目投资回收期：
3.3年
第1章项目背景
现代社会，人们渴望能存优美的环境中放松、休闲。
于是，同归田野、自然的观光农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。
据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美同等发达同家20世纪70年代就已形成产业规模，进入90年代，随着我同人民生活水平的提高，观光休闲农业也应运而生。
生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。
在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。
种植项日应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。
在生态观光农业园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。
利润和效益足普通种养业的5至10倍。
生态农业观光园不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同意义上的生态农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。
生态农业观光园是以市场为导向，以区域优势为晕础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体的现代农业新体系。
生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。
随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。
在解决温饱之后，人们别吃穿以外追日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。
与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时问。
从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向。
而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。
这个项目，南宁周边都是很少有的，现在这个项目我们是以全方位发展的，地理优势也是很好。
它的特点如下：
一、****现代农业观光园位于南宁区，明阳工业区广西职业技术学院内，距离南宁市区33公里，离***飞机场6公里。
二、此观光园附近没有什么休闲娱乐场所，随着明阳工业区发展的步伐加快，人口逐渐增多，建设此观光园有利于人们休闲娱乐。
三、在这里有三所高校人数较多，在这里现在还没有什么可供我们去玩的，而平常有时时间有的比较多。
现在又这么一个项目一定会受到大家的热捧的。
四、此地空气清新，交通便利，车辆较少，相对市区安全，温度较高是以热带水果的种植。
5、热带水果品种多，品质优良，品味浓郁，深受消费者喜爱。
第二章项目建设内容及规模
本项目用地600亩，建设内容及规模如下：
一、亚热带水果种植园：
总面积200亩，主要种植龙眼：
30亩，荔枝：
30亩，扁桃：
25亩，黄皮：
15亩，芒果：
20亩，油梨：
20亩，杨桃：
15亩，天草杂交柑：
25亩，葡萄：
20亩等优质水果。
二、花卉栽植园总面积100亩：
主要是种植
三、苗圃总面积100亩，其中花卉45亩，果树苗圃55亩。
四、鱼塘30亩，道路30亩。
五、农业观光，休闲劳作配套设施占地140亩（含25亩的水面）。
在花卉，水果，鱼塘，以各种装饰水面自成的优美环境中，建设一些与园地和谐一致，质感古朴的小竹楼和小木屋，亭子。
开放一部分自采果园，花卉自选自种，可拿回家的花卉。
让有人领略自然田园风光生活。
以配合农业项目获取较好的经济效益，社会效益和生态效益。
第三章市场分析
随着人类跨入21世纪，对环境保护、生态农业由感性认识转到了理性认识，人们从单纯追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。
以良好的生态环境和生产有机食品为特征的生态农业应运而生，并呈方兴未艾之势。
生态农业代表了21世纪农业的发展方向，是农业可持续发展的主要特点之一，合理安排农村产业结构，选择科技含量高的优良品种，采用绿色种养技术，形成一定规模的产业化生产，将取得较好的经济效益，无公害、绿色、有机食品将有广阔的市场。
第一节：
热带水果市场状况
我国水果市场以苹果、梨、柑、橘等为主要消费品，但近几年来，这四种水果的消费逐渐下降。
亚热带，热带水果：
荔枝、龙眼、橘、芒果等水果消费量是有过于四种水果。
但是呢！
这些水果在南宁这里的种植地区是有限的，季节也是非常性强，市场供应不上，价格较高，特别是特产型的优质水果更受人们的青睐。
我国人均水果年消费为35㎏，与世界人均年消费75㎏相比差距太大，因此发展水果产业，特别是亚热带水果，热带水果市场有很大的容量。
现将几种水果主要市场供求情况分述如下：
龙眼：
全国产量只有4万吨，以福建为多，市场很紧销，且售价较高，常有泰国龙眼进口补充市场，但泰国出口数量仅6000吨，因此龙眼有很大的消费市场。
荔枝：
南宁晚熟荔枝比广东，福建推迟一个月左右上市，有利占有市场，目前国内市场荔枝销售平均价格在3.00~4.00元/斤。
依南宁市有其区域优势，从长远看可以再发展。
荔枝有品质优势，有品牌优势，也有规模优势，引进和推广适宜我市种植的延后成熟的新品种，在我市成为规模化，在全国成为稀有化。
扁桃：
是我市的市树，很具有观赏价值，产果量又好，果味清香甜美，深受人们喜爱。
现在扁桃在市场上已是很常见的了，销量也是非常的好，现我园将这种水果以观赏、自摘等模式经营，同时在扁桃园区还有动物欣赏等
把杨桃、芒果、黄皮、石榴等其他的水果提高质量和保险，以绿色无公害的条件进行生产，打进大陆市场的前景还是十分可观的。
第二节：
花卉市场需求状况
一、国内市场需求状况：
随着社会经济的发展，旅游业和房地产业的兴起，人民生后水平的不断提高，对花卉的需求量不断的增加，目前存在供不应求，缺口越来越大的情况，预计年鲜切花缺口为6亿支，盆栽花4000万盆，目前国内花卉业发展基本形成了三大消费市场：
1、广州市场：
每年市场容量约为5亿支，其中鲜切花占40%，品种主要有菊花、玫瑰、百合、天堂鸟、红掌等，其中盆栽花占60%，品种以阴生观叶植物为主，供应方面根据近鸡年春节花市场反映，在整个花卉市场中，广州市郊自产的花卉仅占40%。
40%靠外省提供，还有20%的高档花卉由荷兰、澳洲、比利时等进口。
二、广西花卉市场需求状况：
随着广西经济的快速发展旅游业和城市美化的发展，促进了广西花卉市场的形成和日益扩大，南宁市的鲜花店由十几家发展到100多家从事花卉业刚属于起步阶段，根本不能满足供应，尤其鲜切花，几乎是100%的缺口，根据近几年分析：
目前鲜切花销售量约2000万支，品种主要是菊花、香石竹、满天星、勿忘我、玫瑰，以及少量的马蹄莲、红掌、百合等，鲜切花全部由昆明、上海、广州空运进来，广西还处于空白，室内观叶植物年消费预计500万盆，其中75%由广东、浙江、福建供应。
因此，广西花卉市场缺口量大。
具有极大的潜力和广阔的市场前景。
第三节：
热带果苗花卉苗市场供销情况
目前在社会经济迅猛的发展，人们的生活享受是多方面的，对此人们都是热衷于盆景观赏啊！
在都市中，各位上班族都是忙碌与家和公司之间，而盆景花卉是他们选择之物，把家弄成绿色的海洋也非常享受的。
不用出去也能感受到美的所在是非常好的。
在南宁年销售量大约为1500万盆、热带果苗年销售量大约为3000万株左右。
同时本项目设计建立的农业观光园，利于农村社会经济的组织旅游业发展，将吸引一批高层次品位的人士前来休闲度假，那种闲情逸趣，到郊外去度假，度双休日成为一种时尚，市场前景好。
第四章项目地点及其生产条件评述
第一节：
项目建设的地理位置、气象、水文地质、地形条件和社会状况。
一、地理位置：
项目建设地点*****，离南宁市中33公里，该项目已取得此园30年的土地使用权。
二、气候条件：
项目的属于亚热带季风气候，光热丰富，雨量充沛，霜少无雪，夏湿冬干，夏长冬短，夏无酷暑、冬无严寒，全年平均气温21.8℃，年降雨量1300毫米左右，平均相对湿度79%。
三、水利条件：
项目用地连接明阳农场龙潭水库，再加上自打水井，水源丰富，没有断水的危险。
四、项目的土壤为：
土壤pH值多呈中性和偏酸性,酸性土壤以红壤土为主.土壤质地以粘质和粘壤质为主,偏粘重;
土壤速效氮,有机质含量较高但差异很大,速效磷和速效钾含量偏低,总体上土壤养分水平不高。
五、地形：
该地大部分平缓，少部分为小于20°
的坡地，稍加凭证即可利用。
六、社会状况：
南宁市是广西经济发达的市场之一，东盟各国聚集的，府城镇是南宁市的政治、经济、文化、交通中心、社会环境优越，本项目设计中采取了必要的安全保卫措施以保证项目的正常运营。
项目用地基础设施状况
一、交通运输：
项目地点已开通公路，交通运输方便。
二、通讯：
项目地点以普及程控电话，通讯方便。
三、电力：
学校已具备了强大的电力基础。
四、环保：
项目为绿色工程无污染，实施后能发展花果的作用，改善生态环境，美化环境。
五、规划：
项目建设符合了广西省级发展热带高级农业的战略，也符合南宁市建设城郊型、外向型、生态型农业生产基地的规划，作为观光农业项目，它可以作为南宁市的一个旅游点。
项目建设的技术条件评述
项目建设有较强的技术依托，技术条件雄厚，靠近广西职业技术学院，聘请该校的技术人员担任项目的技术顾问，有较强的技术意图，保证项目的技术需要，在项目投入建设中，将聘请专家观场指导，招收的农工从有一定科技知识的青年中招录，经过必要的科技培训和实践锻炼，保证员工的科技素质。
第五章项目产品方案，市场方向及原材料采购
产品方案和市场方向
项目中既有周期较长的果树，又有多年生长的花卉绿化苗木，项目内容长短结合，相辅相成。
是项目建设具有很强的可操作性和良好的前期经济效益。
因此，项目运作以分期投资滚动房展方式进行，第一期，以基础设施和基本生产建设为主，热带水果，花卉先投入建设，热带水果种植园自第三年开始挂果，第四年进入出果期，投入观光配套建设，使项目发挥整体效益。
本项目产品的市场方向分述如下：
一、水果，立足本省，面向大陆市场，可与大陆各大中城市订立购销合同，计划将产品的50%打向大陆市场，20%配合旅游项目共有人采摘，30%随行在省内上市。
二、花卉：
高档鲜切花，如热带兰，红掌等为主攻方向，占60%，主销日本、美国、欧洲市场和我国香港市场，内销占40%，主销北京、上海、广州、深圳和省内市场，中档鲜切花如耐热玫瑰，重点供应情人节，以内销为主，占70%，主销北京，上海及国内大中城市和省内，外销占30%，主销我国香港，澳门市场。
阳生观叶植物以内销为主，除省内市场外，也可销往北京市场和香港市场，阴生盆花和绿化苗木，主销省内市场。
三、水果苗木：
水果苗木供应省内农村种植。
四、作为阳明工业区的一个休闲度假场所成为次第一个重要的旅游景点。
原材料采购
一、基础设施建设所需材料可从省内市场采购。
二、花卉种植所需的玻璃钢瓦棚和建议荫棚及必需的材料、，设备在国内市场均能购到。
三、种苗：
荔枝、龙眼、扁桃等水果种苗由本项目设计的苗圃繁育中解决，特有水果种苗从国内或东南亚国等引进。
第六章项目管理劳动定员和培训计划
项目管理组织形式
农业生态观光园必须调动全社会的力量，其中的核心问题是人才队伍建设。
我们要通过体制改革、环境优化、观念转变，不拘一格，发现人才，使用人才，对有突出贡献的农业科技人员要实行重奖，鼓励农业科技人员为实现农业现代化作出贡献。
本项目由南宁展立农业观光开发有限公司投资兴建，公司设观光园管理处，内设办公室、培训部、生产技术部、观光服务部、市场营销部等机构，采取经理、部门负责人、工人三级管理分工合作的办法进行管理，做到责任明确，奖罚分明，提高效率。
劳动定员
一、管理人员15名，其中经理，副经理各一名，各部门负责人8名，其他人员5名，可以兼职解决各岗位人员需要。
二、技术人员4名，其中高初级技术人员2名，中初技术人员1名，初级技术人1名。
三、工人50名，其中花卉和苗圃管理10名，水果种植22人，观光管理人员18人。
四、工资定额人年均工资额为1.5万元左右。
由于农业观光要在第3年才能进入经营状态，因此，观光服务部及其人员要在第3年才运作，另外，各个生产繁忙季节可以雇请临时工，不列入劳动定员。
人员培训计划
一.人员技术水平与要求
由于项目需要技术含量高的投入，因此，技术是重要一环，将特别注重与工人的技术培训和上岗前的培训，计划从第一年到第三年起拟聘请本地高中级技术人员，必须熟悉项目的技术要领和管理知识，计划第二年选派一批管理人员到国外或国内先进地区学习生产技术和庄园式管理经验。
二.培训计划：
1、培训人数：
每次安全员人数的20%进行轮训。
2、培训地点：
省内各类型生产地区，包括生产基础，科研院所，或国内先进地区的生产园地。
3、培训时间：
一个月，其中半个月为授课与学习，增长知识，后半个月在观光园实习或到外地学习。
4、来培训的人员可在本基地内培训过的骨干人员通过传帮，带解决。
第七章主体项目农艺设计及技术措施
按照庄园的地形地势划分不同的生产区域，每个生产区域按不同品种自然种植区分割单元，划分管理小区，进行整体园、林、路、水、电系统的设计。
果园种植农艺设计及技术措施
一、品种搭配。
1、荔枝园30亩，主要以紫娘喜，大丁香为主。
2、龙眼园30亩，全部种植储良品种。
3、杨桃园15亩。
4、扁桃25亩。
5、油梨20亩。
6、天草杂交柑：
25亩
7、百果园20亩，拟种各种珍惜水果。
二、植前准备。
挖掘深宽各60㎝的定植穴，每穴施入农家肥20~30㎏，混加0、5㎏过磷酸钙。
三、定植。
在春秋雨季种植，按宽行窄株方式种植，行株距5㎝*4㎝，每亩栽植密度33株，按不同果树品种选定株行距和定植密度，选雨后或阴雨天定种，植后浇水覆盖。
四、果园管理。
幼树管理在培养主枝，促进新梢发育，尽快形成树冠，扩大生产面积，肥水管理以抗旱保湿，增施氮肥为主。
成龄树以促进结果母枝大量生长和保花保果为目的，有机肥和化肥配合使用，逐步加入磷钾肥的施用比例，加入适量硼、锌、锰等微量元素肥料。
整形修剪以开张角度通风透光，减缓生长势，促进营养生长向生殖生长转化的措施为主，促进果树尽快投产，高产和稳产，同时做好病害的防治及疏花果，保花保果等项工作，保证果品优质上市。
亚热带花卉生产观赏园农艺设计
一、品系设计。
拟40亩为一个种植管理小区，共设5个小区，种植鲜切花30亩，阴生观叶植物30亩，苗木盆45亩。
二、技术路线。
肥水管理，病虫害防治，修剪，疏花，采摘，遮，调温调湿与按不同种花木的特征习惯选定和实施。
三、采收，包装，根据供货情况于前一天傍晚或当天清晨采摘或起挖，装盆，避免阳光强烈时操作，以防花木失水萎焉，采后即可分级包装，根据花木的质量，规格分别整理包装，包装物内要加衬防水材料，以保证花木在运输过程中的鲜活度。
防风林带和路、水、电系统设计
一、防风林带设计。
观光园外围设计立高矮结合的双行防风林带，错位种植，主要种选刚果1号桉和马占相思，按照方格网状种植防风树种。
内围砌筑围墙，配以有观赏性的艺术造型，二、路、水、电系统的设计。
主干道贯通整个观光园，按3.5米宽的路面设计，以满足管理，运输的需要，生产生活用水建水塔自来水工程解决。
总用电装机容量为400千瓦，按时间使用，由30千瓦线路高电降压共给，可用400万瓦型变压器。
第八章项目建设进度安排及经营年限
本项目拟采取分期投资建设，以短养长的办法进行。
项目进度，2012年完成项目目前研究设计，立项以及筹集资金；
2014年完成基础设施建设，完善生产条件，并力争投入水果种植；
2014年扩大生产规模达到计划面积。
2015年进行配套度假休闲设施，完成全部项目建设，进入正常运营。
项目经济寿命30年，建设期3年，经营期为27年。
第九章投资估算和资金筹措
投资建设内容
一、基础投资。
主要包括灌溉工程、水塔、道路、围墙、防护林、办公室、宿舍、水肥池等土建工程，及农用机械的购置等。
二、种植投资。
主要包括果园花卉，苗圃及水面的种植建设（含种植时的挖穴、种苗、肥料、土地平整、改良土壤、棚架及第一年种苗和生产质料等）。
三、农业观光配套建设投资。
包括竹楼、木屋、垂钓台、亭台、农舍、绿化带、步行小道、景点等建设。
四、无形资产及前期费用。
包括土地承包费，机耕平整，设计费，前期技术培训费，前期管理费，建设期员工工资，接待，财务费及不可预计费等。
投资总额及资金筹措
项目期末投资估算总额为300万元。
其中建设投资为150万元，建设期利息10万元，建设期利息只计不付，期末转为本金，流动资金为40万元，项目建设投资150万元中第一年建设投资90万元，第二年，40万元，第三年，20万元。
由于实行以短养长，长短结合的原则。
第二年项目就有收益，补充部分经营资金。
项目建设资金筹措：
200万元，通过银行贷款200万元。
第一年贷款80万元，第二年贷款70万元，第三年贷款50万元。
项目贷款还本付息计划
以农业项目周期长的特点，本项目贷款还付息计划拟定于建设期完成后。
从第四年起采取2年分额还本的方式进行还本来源自折旧，推销费的50%和利润垫付，年还本80万元，流动资金贷款利息在投产总成本中扣还，通过计年，项目在投产后2年内具有还本的能力。
第十章项目效益分析
经济效益分析
一、成本分析。
观光园的建设期为三年，但短期作物在第二三年就有收益，建设和经营交叉进行。
因此在投资和成本的区分方面没有严格界限，只能相互参照，互为补充。
起当年投入固定资产建设用以分摊，作为生产投入计为当地成本。
项目生产成本包括了当年投入的种苗、肥料、农药、工资、管理费用。
还包括固定资产的折旧。
无形资产的摊销及生产期的利息。
二、收入利润分析。
生产收入按上年度市场价预测计算，项目产值预测值累计为1000万元。
项目产品出售后，器农特产税及附加按10%计，所得税按15%计，同时根据南宁市区税收优惠政策，前五年免，后5~10年减半的规定计税，观光园与经营期能为国家提供1000万元农特产税及附加。
社会收益
通过本项目示范园和周边地区的技术推广及辐射，可迅速提高市郊区农业科技水平和农民的文化素质，广大农民群众通过参与项目建设，接受技术培训，可较快地提高自身的科学文化和科技应用水平。
而此观光园项目的建设，对于深化农村经济体制改革，带动农村奔小康将是一个很好的示范点，观光园化经营形式即能把农业生产和旅游业结合起来，又能充分开发亚热带农业资源，解决农村剩余劳动力就业，为社会创造财富，而且，观光园的营造，美化了生产环境，对于推进农村社会主义精神文明建设具有很深意义。
第三节：
生态效益
本项采用生态农业模式建设，不但不会产生环境污染源，而且还可以减少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用价值，保护自然生态环境，形成以蔬菜、养殖、沼、果的生态模式。
不仅可产生大量优质有机肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有机质含量，而且可产生沼气，为示范园提供燃料源，有利于环境保护。
在实施前进一步计划对各子项目的生态效益的具体数据，达到定量分析、科学评价实施生态农业产生的效益，对农业经济可持续发展，充分利用资源，都有较大的促进作用。
第十一章风险及敏感性分析
风险分析
本项目的自然因素影响主要是台风和病虫害，每到7~9月份都会受到台风的影响，因此，采取了一定的防护林带及果树的矮化处理措施，提高了项目自我保护能力，能使风害损失降低。
作物病虫害，主要依靠科技的投入，尽量减少其损失。
敏感性分析
除了自然因素外，随着金融危机的影响，产品市场价格下跌和原材料的涨价，生产成本上升都会影响项目财务指标，综上所诉，本项目无论从经济效益，社会效益和生态效益都具有可行性和可操作性，是一个好项目。
第十二章：
加强宣传，营造一种良好的旅游文化氛围。
要结合中国人的特点，细说旅游消费不仅仅是一种生活享受，而且十分有益于人的身心健康。
生态农业观光旅游是人通过与人文景观、与自然景观的接触，体验生活的乐趣，它对于消解现代社会由于工作紧张、城市喧嚣所带来的身心疲惫的亚健康状况很有帮助。
从这个意义上讲，它是一种十分有效的保健措施。
生态农业观光旅游使人乐观、开朗，有助于形成一种积极向上的人生态度。
同时，生态农业观光旅游能够开阔人的视野，增长知识与才干。
还有助于增添家庭生活乐趣、和睦家庭关系、增强家庭凝聚力等等。
总之，要把生态农业观光旅游与现代人的生活方式联系在一起，造就一种旅游人生的观念，营造一种良好的旅游文化氛围。
提高服务的质量，增强消费者的旅游意识。
生态农业观光旅游是一种消费行为，生态农业观光旅游服务质量的好坏直接关系到消费者的生态农业观光旅游满意度与舒适度。
服务质量好，消费者的旅游意愿会加强，反之，则会削弱。
从这个意义上讲，生态农业观光旅游服务不但关系到消费者旅游意识的培育，还涉及到如何使消费者的旅游意愿转化为旅游消费行为。
因为，只有当人民大众热心参与旅游活动，生态农业观光旅游业才能得到真正可持续的发展。
2012年7月3号
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