双重预防机制煤矿生产系统安全要素管理文档格式.docx
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（2）危险源监测设备灵敏、可靠；
（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。
（三）风险预警采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。
风险预警应：
（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；
（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。
（四）风险控制建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。
并符合：
（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；
（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式；
（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；
（4）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；
（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。
（五）信息与沟通建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，煤矿应确保：
（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；
（2）员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；
（3）员工了解谁是现场或当班急救人员；
（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。
（六）风险财政管理实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应：
（1）建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析；
（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；
（3）按照国家规定，对员工进行投保；
（4）有煤矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。
（七）工余安全健康管理了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：
（1）定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；
（2）组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；
（3）鼓励员工汇报
工余安全健康事故，并形成制度。
五、保障管理从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障煤矿安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。
（一）组织保障建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：
（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；
（2）由不同层次的有代表性的人员组成。
煤矿安全风险预控管理的最终责任由煤矿最高管理者承担。
煤矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）。
（二）制度保障
1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：
（1）各项规章制度贯彻到全体员工；
（2）有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。
2、建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：
（1）相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；
（2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告；
（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；
（4）资料齐全完善，有目录清单。
3、建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：
（1）有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；
（2）文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；
（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；
（4）与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；
（5）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。
（三）安全文化保障建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。
安全文化建设应：
（1）明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；
（2）以实现员工自我管理为目标；
（3）全员、全过程、全方位地贯穿于煤矿的各项管理。
六、安全风险预控管理内容
（一）人员不安全行为管理建立并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。
1、人员准入管理煤矿应建立并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：
（1）明确岗位设置要求和岗位需求计划；
（2）明确员工准入条件（包括员工身体条件、专业技能、文化水平等）。
2、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。
人员不安全行为梳理应：
（1）全面、具体、准确、有针对性；
（2）按照风险等级进行分类。
3、员工岗位规范在人员不安全行为识别与梳理的基础上，煤矿应制订员工岗位规范，岗位规范应：
（1）种类齐全；
（2）明确各岗位工作任务；
（3）规定各岗位所需个人防护用品和工器具；
（4）明确各岗位安全管理职责；
（5）明确各岗位安全行为标准；
（6）确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作程序。
4、不安全行为控制措施制定制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施应：
（1）结合煤矿自身的特点和员工不安全行为特征；
（2）涵盖影响煤矿人员不安全行为的各类因素；
（3）针对不同类型的不安全行为分别制定。
5、员工培训教育建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训教育应：
（1）明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度；
（2）有足够的培训资源；
（3）每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的体系培训。
（4）每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成《培训需求调查报告》；
（5）每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度《培训绩效评估报告》；
（6）每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，并以文件形式下发；
（7）明确员工分层和分类培训内容与周期；
（8）对人员不安全行为进行针对性的矫正培训；
（9）建立员工培训信息档案；
（10）每次培训结束，形成单项《培训绩效评估报告》；
（11）确保培训机构和师资，有相关资质证书；
（12）对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐；
（13）采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；
（14）新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训。
6、员工行为监督建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制，并应：
（1）确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员；
（2）明确监督范围、方式、频次；
（3）对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。
7、员工档案建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：
（1）所有在岗员工的档案齐全；
（2）每个员工档案的信息内容完整（内容应包括：
姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）；
（3）对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。
七、生产系统安全要素管理
（一）通风管理建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。
通风管理应符合下列要求：
（1）矿井和工作面必须具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，采掘布置合理；
（2）风机、风门、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施保持完好无损，通风巷道保证有足够的断面并保证不失修；
（3）矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，必须满足安全生产的要求；
（4）风速、有害气体浓度等，必须符合《规程》要求；
（5）按规定及时测风、调风，保证采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定；
（6）局扇通风要符合《规程》的要求，采用双风机、双电源，能自动切换，保持连续均衡供风；
（7）生产矿井主要通风机必须装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反风演习；
（8）通风基础测试报告、记录齐全。
（二）瓦斯管理建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并采取措施，确保瓦斯得到有效控制。
瓦斯管理应符合下列要求：
1、建立完善瓦斯管理制度
（1）明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；
（2）根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施；
（3）严格制度的贯彻与落实，实行群防群治；
2、强化瓦斯检测
（1）有瓦斯检测专门机构，且人员配备满足要求；
（2）每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定；
（3）相关入井人员按规程规定携带便携式或光学甲烷检测仪；
（4）瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口；
（5）瓦斯检查人员严格按程序进行交接班；
（6）瓦斯检查地点的设置及检查次数符合《煤矿安全规程》规定；
（7）每日按程序规范进行瓦斯情况汇报
。
（3）瓦斯防治措施
1、制订瓦斯隐患处理措施
（1）有瓦斯积聚排放安全技术措施，并严格按措施进行排放；
（2）排放瓦斯前必须先确认回风系统的人员已撤退完毕，电源已全部切断，并已设置警戒栅栏、警标和停电牌；
（3）每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记；
（4）临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏、警示标志；
（5）长期停风区必须在24小时内进行封闭。
2、采取瓦斯隔爆措施
（1）在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道、相邻煤层之间的运输石门和回风石门间设置主要隔爆水袋；
（2）在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷道设置辅助隔爆水袋；
（3）对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量。
（4）防治水管理准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，防治水管理应符合下列要求：
（1）坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的六字方针，组织编制中长期防治水规划和年度防治水计划，制定“探、防、堵、截、排”的综合防治措施；
（2）井下防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要；
（3）水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态观测系统，进行地下水动态观测、水害预报；
（4）每年雨季前对防治水工作进行全面检查；
（5）防治水设施完善、设备齐全；
（6）防治水专项应急预案完善。
（五）防尘管理建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足：
1、矿井下列巷道应设置防尘洒水管道：
（1）主要进风大巷；
（2）主要回风大巷；
（3）主要运输巷；
（4）带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷；
（5）采掘工作面所属各巷道；
（6）煤仓与溜煤眼放煤口；
（7）转载点；
2、所有水幕灵敏可靠，封闭全断面，使用正常，在下列地点应设置净化水幕：
（1）采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；
（2）掘进巷道（在距迎头50~200m范围内）；
（3）多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m范围内；
（4）运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处；
（5）采区、盘区回风巷在与其相连的采掘工作面回风巷口下风侧50m范围内；
（6）主要进风大巷、主要回风大巷；
3、下列设备应设置喷雾装置或者除尘器，并确保喷雾装置和除尘器正常使用：
（1）采煤机；
（2）液压支架；
（3）综掘机、连采机、掘锚机；
4、防尘基础管理完善
（1）及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗；
（2）按规定的周期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标；
（3）预防和隔绝煤尘爆炸措施完善；
（4）综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。
（六）防灭火管理建立并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保：
1、防灭火设计符合《煤矿安全规程》规定；
2、新建矿井、生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定；
3、内外因发火管理和火区管理符合《煤矿安全规程》规定；
4、防灭火基础管理符合下列规定：
（1）有防灭火管理制度、矿井防灭火系统图；
（2）及时对地表塌陷裂隙进行回填；
（3）有防火密闭管理台帐、火灾预测预报管理台帐、采空区技术管理档案；
（4）有井上、下防火措施。
所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材厂等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定；
（5）有黄泥灌浆、均压、注氮等防灭火技术措施。
（七）监测监控管理煤矿应建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所“一通三防”相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据变化情况，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。
监测监控管理应符合下列要求：
（1）监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置要符合规定要求，系统运作不间断、不漏报；
（2）瓦斯传感器必须按期调校，其报警值、断电值、复电值要准确，监控中心能适时反映监控场所瓦斯的真实状态；
（3）当瓦斯超限时，能够及时切断工作场所的电源，迫使停止采掘等生产活动，并及时按程序进行汇报
；
（4）定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；
（5）相关记录、报表内容应与实际相符。
（八）采掘管理建立并实施采煤、掘进管理程序，消除和控制采掘系统和作业中的危险源，且符合下列要求：
（1）采掘设计要体现安全高效的原则，并保证采掘关系正常；
（2）采煤工作面长度、推进长度、采掘工作面巷道布置、断面和煤柱留设尺寸的设计应考虑潜在的风险；
（3）作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；
（4）巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内；
施工及地质条件变化时应有补充措施；
采煤工作面初次放顶、收尾、搬家倒面、过构造、过冲刷带、过X水区、过空巷等要制定专项措施；
（5）支护设计应合理选择支护方式、支护参数，各类支护设施可靠有效；
（6）对采掘工作面顶板实施监测，并阶段性做出趋势分析和判断；
（7）确保生产矿井、水平、采区和采煤工作面安全出口畅通。
（九）爆破管理煤矿应建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料储存、运输和爆破作业过程中的风险，并确保：
（1）爆破材料和爆破设备购置渠道正规，有合格证和说明书，并进行入库检验和登记；
（2）有专门的爆破器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合《煤矿安全规程》相关规定；
存放地点有明显标志；
（3）发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带；
（4）爆破材料运输方式符合《煤矿安全规程》相关规定；
（5）爆破前按照《煤矿安全规程》编制爆破作业说明书，爆破材料按照爆破作业说明书的内容选取，按照说明书进行爆破作业，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。
（）地测管理建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采掘作业的正常进行，并确保：
（1）矿井各类地质报告齐全、规范；
（2）在生产过程中各项地质预测预报及时；
（3）掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规程规定或工程要求；
（4）基本矿图齐全，内容、精度符合《煤矿测量规程》的要求，更新及时；
（5）对开采沉陷区进行有效治理，防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理。
（一）供用电管理建立并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。
供用电管理应符合下列要求：
（1）供电系统应安全可靠，矿井供电必须为双电源、双回路供电，任一回路都能担负矿井全部负荷；
严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线段；
（2）井下各水平中央变电所、井下主排水泵房、主要通风机、固定式压风机、矿井立井提升人员系统全部实现双回路供电；
（3）矿井设备、电缆的选型与安装及机房硐室的设置符合设计及相关规范、规程的要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险；
（4）供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠；
注：
上述保护一般指：
欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。
（5）大型设备检修要制定专项措施；
（6）停送电严格执行工作票管理制度；
（7）确保供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明；
（8）设备监测、检修、维护到位，确保设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求；
（9）设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅。
（二）运输提升管理建立并保持运输提升管理程序，以控制和降低运输、提升过程中的风险。
（1）各种运输、提升设备运行正常，安全设施、保护齐全、灵敏、可靠；
上述保护主要指：
打滑、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急停、拉线、速度、断带、防纵撕、逆止、自动洒水、电气闭锁、欠压、过电流、过卷、过速、限速、松绳、防坠、一坡三挡、指示器失效、满仓及“信、集、闭系统”等保护。
（2）各种运输、提升装置完好、连接件紧固，并定期检验；
（3）运输巷道、运输胶带（轨道）、运输设备相对空间应满足安装、检修、维护及人、车通行的要求；
（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护；
（5）车库、车场、硐室设置和环境符合相关规程要求；
（6）运输提升设备技术档案、资料齐全、符合规范；
（7）运输提升设备检修记录齐全。
（三）压气、输送和压力容器管理
1、煤矿压气及输送系统设计应科学合理，并确保：
（1）压气设备配备齐全，设备数量、能力满足要求；
（2）定期对压气设备进行检修，安全阀和放水阀动作可靠；
（3）新安装和检修后进行打压试验；
（4）输送管路设施布置符合《煤矿安全规程》的规定；
（5）有空气压缩机操作规程和使用管理办法。
2、压力容器管理应符合下列要求：
（1）建立压力容器管理办法；
（2）有压力容器完好和存储标准；
（3）压力容器有出厂检验合格证；
（4）建立压力容器管理台帐；
（5）定期对压力容器进行打压试验；
（6）移动式气罐有便于区分类别的颜色和代码，并与《GB7144-86气瓶颜色标记》相一致；
（7）不同气体的气罐分类存放，有防倒装置；
（8）气瓶有防震胶圈、安全帽和减压器，乙炔发生器有回火防止器。
八、其他综合管理规范煤矿准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使煤矿风险预控管理体系覆盖煤矿安全管理的全过程和全方位。
（一）证照管理
（1）煤矿施工设计符合国家现行《煤炭工业矿井设计规范》及国家、行业有关标准、规定和要求；
（2）初步设计为有资质的设计单位进行的设计。
（3）符合国家相关技术标准规范；
（4）确保煤矿安全、环保设施严格遵守“三同时”原则；
（5）确保施工建设单位具备施工建设资质；
（6）保证质量合格，有国家相关部门验收记录。
（7）保证煤矿有有效的采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照、矿长资质证、矿长安全资格证及其他法律、法规规定的证件。
（二）应急与事故管理制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。
1、建立完善应急管理体系，并应：
（1）根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可操作性的《应急预案》；
（2）严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订；
（3）确保所有员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》的培训；
（4）确保煤矿保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报
程序；
（5）至少每年组织一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告；
（6）确保有矿山救护队为其服务，煤矿企业应设立矿山救护队，不具备单独设立矿山救护队条件的煤矿企业，应指定兼职救援人员，并与就近的救护队签订救护协议或联合建立矿山救护队；
（7）应按相关规定和要求建立应急救援管理平台。
（8）每
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