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食品方案建议书
辽宁黑山生猪屠宰及肉制品深加工项目建议书
一、项目建设目的的意义
1、规范肉制品市场势在必行
我国是畜牧大国，年产猪肉产品4300多吨，人均占有量已超过31公斤。
但近年来，由于肉产品生产销售的市场不规范，一些不法商贩受利益的驱使，注水肉、病畜肉、含瘦肉精成份肉、垃圾猪等泛滥市场，已成为政府及广大消费者关注的焦点。
因此，规范我县肉产品市场已成为势在必行的大事，而规范市场的关键环节就是规范肉产品生产加工全过程。
辽宁黑山工业园项目建设的目的就是建立自己的“精品、绿色、安全”的原材料基地，引进生产上先进的工艺和设备。
按照国际标准（IS09000、HACCP、FDA）生产精品级肉及肉制品。
在提高产品质量，改变肉产品市场现状的同时，做强做大事业。
2、有稳定的原材料来源
黑山县是重要的商品粮和畜禽产品生产基地，2003年全县年末生猪存栏72.5万头，出栏125万头。
黑山县及周边地区生猪年出栏总量达560万头以上。
这些庞大的生猪生产基地为工业园提供了稳定的原材料来源。
3、有固定的产品销售、消化市场
黑山县位于辽宁西部，销售区域可幅射整个东北。
如辽吉两省的沈阳、锦州、鞍山、抚顺、朝阳、本溪、辽阳、盘锦、长春等10余个大中城市，总覆盖人口近3000万，每天大约需肉及肉制品3000吨。
另东北周边接壤俄罗斯及数个中小国家，入近朝鲜、韩国、日本等国家，为将来产品出口提供了良好的自然条件。
4、东北地区大型猪肉中工企业生产能力尚有缺口
根据目前统计，在东北仅有三家规模较大的猪肉加工生产企业，这些企业的产量已不能满足市场的需求。
东北地区猪肉及猪肉制品年消耗量为5000吨，而大型生产企业年产量仅为3000吨，缺口部分主要由内地运输、小型屠宰加工企业和“小作坊”生产。
另外，目前这些大型企业均以生猪屠宰为主，未进行规模化的熟肉制品加工。
因此，本项目建设对改善东北地区生猪屠宰业及猪内制品深加工业的整体水平及布局调整将起到积极的促进作用。
二、产品需求初步预算
据有关资料统计，全世界年肉类产品总产量约24500万吨，全球人均占有量为38.15公斤，其中：
发达国家人均肉类产品消费量已达60公斤以上；不少贫困国家人均类产品不足5公斤。
在肉类产品消耗品种中，因人们使用方便快捷的食品占60%以上，在一些发达国家，高低温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的50%以上，即每年消耗熟肉制品达7000万吨以上。
我国是畜牧大国，近年来，随着农畜业政策改革放开，我国肉类生产取得了巨大进步，肉类总产量点世界总产量的23.9%，达6591万吨，人均占有量为51.5公斤（高于世界平均水平），其中猪肉制品占65.6%，年产量达4350万吨，人均占有量约33.7公斤。
由于中国为典型的中式就餐国家，猪肉消费以生鲜肉消费为主，方便快捷、营养卫生的高低湿肉制品消耗量仅占2.5%左右。
据统计2002年全国的火腿肠消费量仅为80万吨，人均消耗为0.6公斤。
三、产品方案和拟建规模
1、产品目录
单位：
T
品
种
数
量
高温产品
低温产品
合计
王字牌火腿
金字牌火腿
精制火
鸡肉肠
鱼肉肠
普通肠
灌肠类
西式火腿类
中式产品类
豆制品类
数量
80
20
10
10
20
60
20
5
10
15
250
2、拟建规模
本项目建设规模为：
生猪屠宰每小时600头，年生产能力350万头；日产高温肉制品200吨；日产低温肉制品50吨。
四、工艺技术初步方案
1、屠宰工艺流程
待宰冲淋CO2窒息扎腿提升放血预洗预洗烫毛脱毛清洗干燥燎毛清洗体表检封肛剖腹旋毛虫检取肠胃心肝肺同步检验劈半去头、蹄、尾检验修整复检过磅分级盖章去冷却排酸间。
2、剔骨分割工艺
冷却胴体分三段去肥膘剔骨按部位分割
销售
加工各种分割肉产品称重包装
去熟食加工间入库冷藏
3、低温灌肠类产品工艺流程
原料解冻修整预冷绞肉搅拌腌制二次搅拌灌装烟熏凉制冷却无菌包装二次杀菌包装入库。
4、西式炎腿类产品工艺流程
（1）熏烤火腿类产品基本工艺流程：
盐水配制
原料肉接收解冻修整注射滚揉腌制熏制冷却定量包装入库。
（2）蒸煮火腿类产品基本工艺流程：
原料肉接收解冻修整绞肉搅拌腌制斩拌滚揉打卡
盐水配制注射滚揉绞肉腌制入模蒸煮冷却包装入库。
5、中式卤制品工艺流程
原料接收预处理卤制装模煮制成型冷却定量真空包装杀菌冷却干燥贴标装箱入库。
6、高温火腿关产品工艺流程
（1）颗粒型产品工艺流程：
原料解冻修整流器绞肉搅拌腌制二次搅拌充填结扎杀菌干燥包装成品入库。
（2）乳化型产品工艺流程：
原料解冻修整流器绞肉搅拌腌制斩拌充填结扎杀菌干燥包装成品入库。
五、主要原料、燃料的供应
1、原材料供应
（1）主要原料
主要原料为生鲜猪，由同企业屠宰车间提供，运距30M，电瓶车运送。
（2）辅助原料
主要辅助原料为鸡、鱼、牛肉，淀粉和塑料包装袋等。
拟从有关生产厂家订购，用火车或汽车运送至企业。
2、燃料的供应
（1）燃料品种
燃料品种为原煤。
（2）燃料需用量及价格
按项目日产量计算，每年需用原煤6400吨，每天需用原煤约20吨。
每年需用原盐50吨。
六、建厂条件和厂址的初步方案
1、厂址位置与区位条件
（1）厂址位置：
辽宁省黑山县大虎山镇。
（2）黑山县地理区位条件：
黑山县区域位置优越。
辽宁省是吉、黑两省通往中国其它省市和出海港口的重要通道。
黑山县地处辽西部中心城市群，分布着如辽吉两省的沈阳、锦州、鞍山、抚顺、朝阳、本溪、辽阳、盘锦、长春等10余个大中城市，总人口近3000万，这些大中城市均以重化工业为主，唯有黑山县在区域分工上是以农业、畜牧为为主，受工业污染少，空气清新，大气日平均浓度污染指数小于1，水质优良，堪称“老工业基地中的一块净土”。
2、占地面积
场地占地面积为332800m2（含道路、代征地及绿化用地）
3、土地利用
实有建筑面积124272m2，建筑容积率为37.34%.
4、建设条件
（1）工程地质与水文地质条件（勘探及水质分析待做）。
（2）水供应及水质条件
选址境内有凡河和樽子岭水库，地下水层浅，水源充足，而且水质好，达到国家规定的2级以上饮用水标准，能够满足项目生产和生活的需要。
（3）电力供应条件
黑山县电力能源优质较好，县内有16万千伏安的一次变电所1个，6.6万千伏安变电所5个，能够满足生产和生活需要。
（4）交通运输条件
交通通讯便捷，黑山县铁路运输可直达北京、上海、西安、天津、南京、哈尔滨等50多个大中城市。
以哈大公路为主的公路网四通八达，境内公路里程4000多公里，沈铁高速公路与沈大、沈哈高速公路相连，可直通大连、哈尔滨，市域内公路状况良好，城乡联通。
交通发达，通讯便捷。
（5）投资环境
由于本项目属于国家鼓励扶持的农业产业化龙项目，一旦立项获准，无疑对当地农业产业及至整个社会经济的发展必将起到不可估量的拉动作用。
因此，各地政府都给予高度重视和非常特殊的优惠政策。
据与黑山县有关方面领导初步接洽协商，黑山县方面也均表示给予诸如土地、税费、融资等一系列优惠政策措施，故黑山县的投资环境应该是理想的。
（6）政策法规支持条件
本项目是农畜产品加工产业，为国家鼓励发展项目，如被当地政府列入重点支持的龙头企业，地方党委及政府各部门将全力支持，公安、工商、规划、计划、税务、消防、环保、金融、农委、商委等职能部门都会为项目建设提供良好的法规和政策支持。
七、公用工程和辅助工程的初步方案
1、供水设施
水源采用深井水和自来水。
在厂区内打3眼深井，每眼深井出水量不小于200m3/h。
水质应符合GB5749-85《生活饮用水卫生标准》。
2、消防设施
（1）消防水量：
室外消火栓用水量：
41l\s。
室内消火栓用水量：
10l\s。
（2）厂区室外设地下消防栓，屠宰分割加工车间、冷库穿堂等处设室内消火栓。
各建筑物内均配置移动式来火器。
（3）设消防水池及消防泵房，供室内外消火栓用水。
消防水池与生活、生产水池合建，容积为1200m3，消防储备水量为360m3，选用XBD4.6/20—100DJX/2消防水泵三台，其中二用一备。
3、排水设施
日生产生活污水量为2100m3/d。
其中：
屠宰1200m3、高低温产品900m3左右。
厂区内生产废水经截粪，隔油等预处理后流入污水处理场进行处理，处理后达到当地环保部门的要求，除部分回用外其它排至市政排水管网，厂区生活污水经管道直接排至市政排水管网。
污水处理场的设计应以该项目《环境评估报告书》为依据。
厂区雨水根据地形采取有组织散排。
八、环境保护
1、噪音的防治
通风机、冷却塔等设备采用低噪声设备，鼓风机和引风机采用相应的消声器和隔声筒等降噪声装置，压缩机、风机、电机等设备的安装基础设有充分的减振设施。
由于制冷机房内不可能对单独制冷压缩机隔离降噪，因此可采用车间内悬挂吸音板降低噪音，并且机房内设有控制室，当机器调整好，可进入控制室内监控，以避开噪音的污染。
2、废水的处理
根据国家《污水排放标准》GB8978-1996中二级标准，本工程对厂内所有污废水混合后，排至污水处理厂进行二级生化处理，出水达到排放标准后，再排入厂外城市污水管网内。
污水处理水量1800m3/d。
污水处理工艺流程如下：
回流活性污泥
厂区污废水机械格栅集水池潜污泵水解酸化调节池补气池斜板二沉池消毒排放
剩污
浓缩池淤泥
压滤机干污泥外运
3、锅炉烟气处理
锅炉烟囱要有一定的高度，具体的高度要根据当地风速，允许的污染物排放量，烟气的浓度，周围建筑的高度，所处地区的气象条件、地形、位置等因素综合考虑，合理确定。
4、固体废弃物处理
每日产生的猪粪便及猪胃肠内容物清出场外作农田肥料。
每日产生的猪血、骨及废弃内脏，可作为加工动物饲料的原料，其工艺流程如下：
原料加热蒸煮消毒干燥粉碎包装入库。
每日产生的废充物约10吨，按出品率15%计算，年产达300吨。
综上所述，所有固体废弃物经处理后可变废为宝，不但保护了环境，且有一定的经济效益。
5、环境绿化
在建筑总平面布置上充分利用空地进行绿化，洁净区与非洁净区除了一般隔离带外，还种植树木及花草作为防护带，并达到绿化厂、改善环境的效果。
九、工厂组织及劳动成员
1、本项目管理机构框架为：
人力
2、人力配置
根据项目产、供、销的需要，共需配置工作人员1414人，本项目新增人员构成比例为：
一线直接从事生产人员1250人，占总人数的88.4%；从事原材料采购及产品销售人员100人，占总人数的7.07%；领导及相关工作人员、质检人员64人，占总人数的4.53%；
3、人力资源来源与素质
（1）企业高层领导、车间领导及相关主要领导，由国内同行
业知名管理人才及专家组成。
（2）原材料采购、产品销售及配送，由专业人才组成。
（3）生产人员招聘高中及中专学历以上待业青年组成。
十、项目实施初步规划
1、建设工期确定条件
（1）根据当地气候及施工条件确定
当地11月上旬至次年4月底为施工冬休期，不宜土建施工作业，开工时间应避开这一时间段为宜。
（2）根据产品销售季节确定
因上半年为销售淡季，因此投产日期确定为下半年较合适。
2、工期确定
根据以上条件，本项目建设工期确定为：
2010年8-10月份，设计招标，委托设计院进行设计；
2010年10月中旬，施工图设计完毕；
2010年10月下旬，施工单位招标；
2010年11月下旬，项目开工建设；
2010年12月份，屠宰设备及相关设备招标；
2011年5月30日，屠宰、动力配套、宿舍楼、职工食堂基础完成；
2011年7月份，屠宰、动力配套、宿舍楼，职工食堂主体封顶；
2011年8-10月份，进行装修工程及设备安装；
2011年11月中旬，屠宰建成验收并进行试生产；
2011年3月份，高低温肉制品车间项目进行设计；
2012年5月份，高低温肉制品车间进行施工；
2012年9月份，高低温肉制品车间主体封顶；
2012年10-11月份，高低温肉制品车间装修工程设备安装；
2012年12月份，高低温肉制品车间正式试生产。
从土建施工队伍进场到完成投产预计需13个月。
十一、投资估算和资金筹措方案
1、工程投资
项目总投资35000万元人民币。
其中：
（1）固定资产投资：
26500万元（含建设期贷款利息922.32万元）
（2）流动资金8500万元（含铺底流动资金：
3400万元）
2、资金来源
（1）公司自筹：
18000万元（含黑山支持短期借款6000万元）
（2）银行贷款：
17000万元
十二、经济效益和社会效益的估算
1、经济效益评估
投资利润率=利润总额/总投资×100%
=11675.45/35000×100%=33.36%
投资利税率=（利润总额+税金）/总投资×100%
=（17426.04+345.66+3456.65）/3500×100%=60.65%
投资回收期=1+总投资/（利润总额+折旧）
=1+35000/（11675.45+1678.32）=3.6（年）
2、社会效益评估
本项目为生猪屠宰和肉制品深加工项目，可以带动本地区和周边地区农业、种植业、养殖业发展，可以解决社会人员就业，有利于维护社会稳定，促进和推动中国肉食品加工业向现代化方向发展。
十三、结论与建议
1、项目方案总体描述
（1）市场预测
市场预测比较客观，项目产品国内外市场发展空间大，发展周期长。
（2）场址选择方案
场址选择合理，自然条件好，社会条件优惠。
（3）资源条件评价
项目建设及生产资源充足。
（4）原材料供应方案
项目生产主要原材料由当地和企业内部生产，可满足供应。
（5）产品销售方案
产品销售有固定的内销系统和拟建的全国销售网络，产品销售渠道畅通有保障。
（6）技术、设备及工程方案
工艺及设备选择先进，工程规划建设档次高，能确保在国内领先十年以上。
（7）环境评价
项目生产无重大污物排放，已经统一规划建设污水处理厂。
（8）投入资金及资金保障
项目计划投入资金规模适度，资金来源有保障。
（9）经济效益评价
项目投资利润率较高，发展前景好。
（10）社会效益
本项目既可以解决社会人员就业，有利于维护社会稳定又促进和推动中国肉食品加工业向现代化方向发展。
（11）方案实施的基本条件
方案实施的场地、工艺设备、资金、管理人才、技术人才均已具备。
（12）主要风险分析
本项目为现代化生猪屠宰和肉食品加工业，属国家鼓励发展产业，除重大特殊的自然灾害、战争外，基无风险。
2、分析论证结论
通过对项目的详细分析论证，我们认为该项目建设符合国家的产业政策，有利于改善和提高人民的生活水平，项目各项论证指标客观实际，项目建设是可行的。
3、建议
为确保项目建设顺利进行，提出以下建议：
（1）项目建设设备尽可能多使用国产设备，既可降低项目投入又可以拉动国家工业机械发展。
（2）进口设备的选型及价格谈判时，要充分论证、协商，力争用量优惠价格，购买最先进设备。
（3）项目产品保鲜保质期较短，在项目建设和以后的生产中，应充分考虑产品保鲜保质问题。
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