工艺卡片与操作规程的编制.docx
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工艺卡片与操作规程的编制
企业工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法
第一章 总 则
第一条为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护、职业病防治、消防工作的方
针政策、法律、法规及规范、标准，根据《安全生产法》及《危险化学品从业单位安全标
准化规范》（安监总危字〔2005〕198 号）等，根据《××公司安全生产责任制》,制定本办
法。
第二条 本办法适用于××公司各生产经营单位、其它下属单位。
第三条 本办法涉及管理内容为《工艺卡片》、《工艺技术规程》〈安全操作规程—
（一）
〉、《岗位操作法》〈安全操作规程—
（二）〉（其它名称包括操作手册、操作规程等不再使用）
。
《工艺技术规程》、《岗位操作法》统称为安全操作规程。
第四条各单位应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险
性，编制岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。
第五条各单位应明确审核和修订工艺卡片、安全操作规程的时机和频次，定期进行
评审核和修订，确保其有效性和适用性（在建设单元竣工投产或生产单元改、扩建半年内，
采用新技术、新工艺、新材料、新设备后应及时修订工艺卡片、安全操作规程），保证岗位
所使用的为最新有效版本。
第六条 管理部门职责
（一）安环部职责：
负责制定《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，监督、
检查贯彻执行情况。
（二）技术管理工作部门职责：
技术管理工作部门为工艺卡片、安全操作规程具体主
管部门，负责工艺卡片、安全操作规程的制定、修订并贯彻落实；监督、检查、考核贯彻
执行情况。
（三）设备（含动力、下同）管理工作部门职责：
负责“安全操作规程”中“设备操
作规程”的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。
（四）质量、计量管理工作部门职责：
贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督
管理办法》，负责分析化验工种操作规程的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行
情况。
（五）生产调度工作部门职责：
贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办
法》，制止超温、超压、超负荷运转，实现安、稳、长、满、优生产。
1
第七条 审批程序
（一）工艺卡片、安全操作规程由分公司和中心两级管理；中心负责制定工作，编制
人应为具有助理工程师及以上职称的技术人员，审核人应为具有工程师及以上职称的技术
人员或中心副经理，中心经理负具体主管责任。
（二）各单位工艺技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签，各业务部门按《中
国神华煤制油化工有限公司安全生产责任制》负责审核相关内容，并对审核负相关责任。
（三）审核后报经本单位总工程师批准后执行。
第二章 工艺卡片
第八条《工艺卡片》是生产操作的准则，是生产指挥人员下达生产指令的依据，各级
生产指挥人员和操作人员均须严格按此执行。
第九条《工艺卡片》的主要内容包括：
（一）主要工艺控制指标（分公司、中心二级管理，分公司控制指标、中心控制指标）。
（二）主要物料、三剂（催化剂、溶剂和添加剂）及能源消耗指标。
（三）原材料规格、产品、中间产品、副产品的质量控制指标。
（四）环保控制指标，主要包括排放污水中的油含量及 PH 值、尾气的排放量。
（五）关键设备控制指标。
第十条《工艺卡片》的管理
（一）《工艺卡片》采取分公司和中心两级管理，中心负责《工艺卡片》的制定，工
艺技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签，经本单位总工程师批准后方可执行。
（二）各工艺技术管理主管部门每年定期组织统一对各装置《工艺卡片》进行修订，
对卡片中指标没有变化的可延续使用，但必须按第七条审批程序进行审批、备案。
（三）装置经过技术改造或采用新技术开车生产前必须对《工艺卡片》进行修订，新
建装置在试车投产前必须制定试行的《工艺卡片》，装置考核验收后半年内编制出正式的
《工艺卡片》，并按第七条规定的审批手续进行审批。
（四）在实际生产过程中出现《工艺卡片》中控制的指标需要变动（或临时变动）时，
中心须填报“工艺指标变更单”，并按第七条规定的审批程序进行审批后，方可按变更后指
标执行。
“工艺指标变更单”由各单位工艺技术管理主管部门、中心同时备案存档。
第三章 工艺技术规程〈安全操作规程—
（一）〉
第十一条《工艺技术规程》的主要内容包括：
2
项目
单位
内容
项目
单位
内容
项目
单位
内容
产品
名称
装置定
员
合同有
效期
建设开始
时间
占地面
积
合同总
价
建设峻工
时间
建筑面
积
设计单
位
投产
日期
专利公
司名称
扩建日
期
设计
能力
施工单
位
改造后
能力
实际最大
能力
引进项
目名称
总投资
合同生
效期
项目名称
单位
设计指标
实际最好水平
（一）装置概况说明
1.装置的地位与作用。
2.装置的技术来源
装置的主要技术来源（引进装置或引进技术装置要注明专利公司英文全称及英文缩写），
设计与承建单位，至目前止装置所经历的历次重大技术改造，技术来源，包括改造的目的、
部位及效果。
3.装置的主要原料、产品与用途
简述装置的主要原辅材料及产品名称、主要生产过程，产品的设计牌号、数量，新开
发牌号以及产品的主要用途。
各类原、辅材料及产品名称要注明英文名称和英文缩写。
4.装置的主要构成：
按装置单元进行简述。
3
入方
出 方
项目
原料量 kg/h
项目
产品及副品 kg/h
收率%
设计值
××年实际
设计值
××年实际
设计值
××年实际
序号
原材料
名称
主要物理、
化学性质
控制指标
来源
分析
方法
用量
（吨/年）
单位
设计指标
控制指标
（二）工艺路线
1.本装置工艺路线的特点，与国内先进水平相比所处技术领先程度如何。
2.基本原理
（1）主要反应机理及其影响因素。
（2）副反应种类、对生产有何影响，反应机理、控制方法及控制手段。
（3）反应热平衡方法，影响因素及控制手段。
（4）吸附、分离原理，影响因素及控制手段。
（5）结晶、干燥、成型原理，影响因素及控制方法。
3.流程概述
从原料到产品，分单元进行工艺流程叙述。
设备要写清名称、位号，主要控制项目、
条件及作用。
4.物料平衡（包括各种生产方案）
编号，见联合国《关于危险货物运输的建议书》；CAS 号-美国化学文摘社登记号；EC 号-欧
共体《欧洲现有商业化学物质名录》；危险货物编号-国家公布的《危险货物品名表》
GB12268-2005 等）、编码及爆炸极限。
2.原料质量指标的变化对产品质量的影响及工艺调节原理与方法。
（四）产品、半成品、副产品的性质及控制指标
1.所有产品、半成品、副产品的性质及控制指标
序号 产品名称 主要物理、控制指标用途分析产量
4
序号
物流项目
单位
物流号
物流号
物流名称
物流状态
物流组成
物流总量
操作温度
操作压力
比重
序
号
名
称
牌
号
生产
厂家
设计一次
装入量
使用
寿命
质量指标
运
行
周
期
消
耗
量
年储备量
备
注
项目
单
位
指
标
实
际
数
量
单
价
金
额
序号
项目名
称
仪表位号
单位
生产方案
设计指标
控制指标
备注
或牌号
化学性质
单
位
设计指
标
控制指标
方法
（吨/年）
号、编码等及爆炸极限。
2.产品主要质量指标，其影响因素及工艺调节原理和控制方法。
（五）三剂及化学药品物理、化学性质及其控制指标
3.需特殊处理的三剂（如催化的硫化、钝化、干燥等）的处理原理、方法。
4.判定三剂报废需更换的质量指标及更换办法。
（六）工艺控制
5
序号
项目
名称
仪表
位号
联锁
对象
联锁
动作
联锁
表号
正常
操作值
联锁
报警值
联锁
动作
值
备
注
序号
分析项目
名称
单位
控制指
标
采样
地点
分析方法
分析规程
分析频
率
分析
单位
备注
序号
名 称
仪表位号
控制系统类型或调节阀型号
作用
开关
备注
分子量
粘度
…
3.工艺控制过程
（1）各生产方案、各部分原理。
（2）主要影响因素及因素变化调节方法。
（3）各生产方案的控制及流程中各重点环节的控制与调节，包括从原料到产品的整
个生产过程。
3.各引起联锁动作的原因及联锁动作后的处理。
（八）DCS 控制及 APC 控制（以引进技术文件编写）
1.DCS 控制
（1）系统概述。
（2）操作员键盘面。
（3）功能键的组态方法。
（4）流程图画面及操作。
（5）区域和区域趋势。
6
序号
设备名称
设备位号
数量
重量
介质
规格
直径×高度
塔盘形式
塔盘数量
降液管宽度或面积
进料位置
侧线采出位置
侧线返回位置（含中段）
塔盘孔径
塔盘开孔率
塔盘堰高
材质
塔盘
序号
产品名称或牌号
消耗项目
单位
规格
单 耗
备注
设计值
最好水
平
总
量
工业炉
反应器
再生器
塔类
换热器
容
器
空冷
器
冷却
器
泵
压缩
机
其
它
（6）单元和单元趋势。
（7）组画面操作。
（8）调整画面操作。
（9）过程报警画面操作及历史信息。
（10）联锁系统画面操作。
（11）趋势记录仪及其操作分析。
（12）以上各项未包括的各 DCS 厂家独有或新开发的功能介绍及操作。
2.APC 控制（依引进 APC 控制技术文件编写）。
7
序号
设备名称
设备位号
数量
重量
介质
热负荷
设计
实际
炉管材质
对流段
辐射段
炉管（mm）
管径
管层
温度（℃）
设计
操作
压力（MPa）
设计
操作
制作单位
序号
设备名称
温度,℃
压力
塔底
塔顶
塔釜
塔顶
塔釜
设计
操作
设计
操作
设计
操作
设计
操作
制作单位
注:
提馏段与精馏段不同时要分两段写明规格。
8
设备位号
数量
重量
介质
规格
型号和形式
面积
管径
管程数
管数
管长
材质
管程
壳程
管程出入口
温度,℃
入口
设计
操作
出口
设计
操作
壳程出入口
温度,℃
入口
设计
操作
出口
设计
操作
管程出入口
压力,Mpa
入口
设计
操作
出口
设计
操作
壳程出入口
压力,Mpa
入口
设计
操作
出口
设计
操作
标准与制作单位
序号
设备名称
设备位号
9
数量
重量
介质
材质
规格
型号
面积
管径
管长
管排
翅片
材质
高度
数量
出入口温
度,℃
入口
设计
操作
出口
设计
操作
压力,Mpa
设计
操作
电机
型号
功率,kw
制作单位
有无喷淋
标准
序号
设备名称
设备位号
数量
重量
10
序号
设备名称
设备位号
数量
重量
介质
材质
规格
罐型
直径×高度
容积
温度,℃
设计
操作
压力,Mpa
设计
操作
制作单位
介质
材质
规格
直径×高度
容积
温度,℃
设计
操作
压力,Mpa
设计
操作
电机
型号
功率,kw
搅拌
转速
浆叶层数
制作单位
序号
设备名称
设备位号
数量
11
序号
设备名称
设备位号
数量
重量
介质
材质
规格
温度,℃
设计
操作
压力,Mpa
设计
操作
电机
型号
功率,kw
制作单位
重量
介质
规格
扬程
流量
出入口温度,
℃
入口
设计
操作
出口
设计
操作
出入口压力,
Mpa
入口
设计
操作
出口
设计
操作
制作单位
（十一）三废治理、综合利用一览表（包括水、气、渣等）
序污染排放设计排放实际排放主要主要控综合利用情况备
12
号
源名
称
地点
量，吨/时
量，吨/时
组成
制指标
近期
长远
注
1.紧急事故的处理原理、原则及要求（包括停电、停风、水、蒸汽、地震、着火爆炸
等）。
2.一般安全规定。
3.主要设备安全规定。
4.有毒品、化学品安全规定、防护措施、泄漏处理。
5.易燃、易爆物品及放射源管理规定。
6.人身安全与急救以及其它物品的特殊要求。
7.火警、救护、调度、安全、主要领导联络电话。
（十三）各类图纸
1.装置工艺流程图（含工艺流程图、自动控制系统图、公用工程系统图、物料平衡表）。
2.装置平面布置图。
3.各类图纸在本规程中不得照搬设计图纸，应制成简明的中文版图，便于操作人员学
习和掌握。
第十二条 《工艺技术规程》的管理
（一）《工艺技术规程》实行分公司和中心两级管理，中心负责《工艺技术规程》的
制定，工艺技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签，经本单位总工程师批准后方可
执行。
（二）装置经过技术改造或采用新技术造成工艺流程变化较大的，开车生产前必须对
《工艺技术规程》进行修订；新建装置在试车投产前必须制定试行的《工艺技术规程》；装
置性能考核验收后半年内编制出正式的《工艺技术规程》；正常情况下《工艺技术规程》修
订时间最长不得间隔 4 年。
第四章 岗位操作法〈安全操作规程—
（二）〉
第十三条 编写依据
编写依据是《工艺技术规程》。
第十四条 编写原则
13
序号
检查项目
检查内容
应达到的
标准
开始检查
时间
检查完成
时间
检查人
负责人
《岗位操作法》对各岗位、各类操作不讲原理，只讲现象判断和具体操作步骤。
对每
一步操作必须注意各岗位的协调一致性，各装置在《岗位操作法》的编写前，必须列出详
细的编写提纲，经各单位组织工艺、设备、电器、仪表、安全、环保、质量等有关部门审
查后经总工程师批准后组织编写。
第十五条《岗位操作法》的内容包括：
本装置各岗位的任务、职责范围及各类操作的
定性、定量详细步骤。
（一）装置岗位设置情况概述
1.装置的生产任务。
2.装置的岗位设置。
3.装置工艺流程图。
（二）装置工艺流程及与上下游装置、公用工程系统的关系说明（附:
岗位工艺流程图、
公用工程系统流程图）。
（三）岗位的任务和职责范围、权限（分岗位叙述）
1.岗位的任务。
2.岗位的职责范围。
3.岗位的权限。
4.该岗位与其它岗位的关系。
（四）装置的开车
1.开车前的准备工作程序、步骤及应达到的标准（包括开车前的清洗、置换、气密、
试压、对内外联系，各设备、工艺、仪表等应处的状态及标准）。
2.开车程序及步骤（分岗位叙述）。
3.开车过程中出现异常及事故的处理程序。
1.停车前的准备工作及应达到的标准。
2.停车步骤。
3.停车后的处理及应达到的标准。
14
序号
检查
项目
检查
内容
应达到的
标准
开始检查
时间
检查完成
时间
检查人
负责人
序号
检查
项目
检查
内容
应达到的
标准
开始检查
时间
检查完成
时间
检查人
负责人
4.停车过程中可能出现异常及事故的处理程序。
1.装置大检修及局部检修应具备的条件及达到的标准。
2.装置大检修及局部检修与装置界区外部的关系及应达到的标准。
3.装置大检修及局部检修应加的盲板及管理办法，达到的标准。
4.装置大检修公用工程及燃料系统应具备的条件及标准。
止，故障及紧急事故的处理步骤以及应达到的标准）。
1.岗位正常工艺控制条件一览表。
2.生产提负荷程序。
3.生产降负荷程序。
4.装置系统或局部循环程序。
5.各种生产方案变更程序。
6.设备的切换程序（包括岗位内的特殊设备）。
7.各类异常现象及事故原因的判断及处理程序。
8.原材料、产品中间产品各项质量指标波动的控制、纠正及调节程序。
9.正常控制指标及分析。
10.岗位技术经济指标核算。
（八）DCS 的操作程序、APC 控制操作程序。
（九）特殊操作
特殊操作因装置而异，主要包括装置“三剂”的特殊处理程序及其标准。
前面没有提
15
到的特殊单元、设备等的各种工况的开、停车步骤，检查、切换、维护步骤及应达到的标
准。
（十）系统故障、紧急情况的处理程序
系统故障及紧急情况主要包括影响装置安全运行的问题，如停风、电、蒸汽、氮气燃
料，原材料中断，重点机组停运，着火、爆炸、地震、影响到安全的泄漏等。
1.现象及事故种类判别。
2.处理步骤及标准。
3.联系汇报步骤。
（十一）劳动安全、环境保护、职业卫生
1.消防器材的使用规定及使用程序。
2.劳保、防护器材的使用规定及使用方法。
3.原材料、辅助原材料、化学品对人体的危害及防护措施，使用、保管规定。
4.重点安全管理制度。
5.各岗位有关环保的制度、排放标准。
6.有关重要的安全生产、环境保护、职业病防治、消防工作的法律、法规及规范、标
准。
7.毒品、化学品的使用与管理规定。
第十六条 《岗位操作法》的管理
（一）《岗位操作法》实行分公司和中心两级管理，中心负责《岗位操作法》的制定，
工艺技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签，经本单位总工程师批准后方可执行。
（二）装置经过技术改造或采用新技术造成工艺流程变化较大的，开车生产前必须对
《岗位操作法》进行修订；新建装置在试车投产前必须制定试行的《岗位操作法》；装置性
能考核验收后半年内编制出正式的《岗位操作法》；正常情况下《岗位操作法》修订时间最
长不得间隔 4 年。
第五章 附则
第十七条本办法自公布之日起执行，办法中未尽事宜按照相应国家法律、法规及规
范、标准相应规定执行。
在本办法发布前已经使用的工艺卡片、安全操作规程暂不做改动，
待修订时按本办法执行。
第十八条本办法与国家法律、法规及规范、标准相悖之处，按照国家法律、法规及
规范、标准执行。
16
第十九条 本办法解释权属××公司。
17
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