KPI考核指标.docx
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KPI考核指标
01行政部（各岗位均有满意度指标）
01a油耗的控制、车辆维修费的控制（行政部经理）
指标名称
油耗的控制、车辆维修费的控制
指标定义
车辆的行驶公里与实际油耗的相符，加强车辆管理。
设立目的
做好成本控制，加强车辆的保养与维修管理，提高工作效率。
计算公式
百公里油耗=单车月油耗/单车月行驶公里*100
相关说明
参考单车标准油耗，实际油耗应尽量控制在标准油耗以内；车辆维修费每月应有控制额度。
考核部门
行政部
关联部门
行政部、各部门
数据收集
行政部、财务部
数据来源
行车记录、维修记录、派车单与用车部门的签字、财务数据
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
数据和趋势图
01b公司安全事故（防盗）数、外部人员进出管理差错数（保安班长）
指标名称
公司安全事故（防盗）数、外部人员进出管理差错数
指标定义
对公司出现的防盗数量的统计，以及对外部进入人员的管理
设立目的
加强管理，保证厂区的安全；加强对外部人员的管理，保证正常办公环境
计算公式
外部人员进出管理差错数=无证、无关人员进入员总数
相关说明
根据巡视记录，加强薄弱环节的管理，提醒相关部门的注意；外部人员的进入参考投诉记录
考核部门
行政部
关联部门
行政部、各部门
数据收集
行政部
数据来源
巡视记录、投诉、防盗当事人的签字记录
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
记录表格
01c车辆管理（百公里油耗、月度车辆保养、行车记录）（司机）
指标名称
车辆管理
指标定义
根据标准油耗，考察实际耗油量，同时做好车辆保养保证用车部门使用。
设立目的
加强油耗、车辆的保养及行车记录的管理，做到有据可循。
计算公式
相关说明
实际耗油量应控制在标准油耗之内，旧车辆保修费用不超过去年，新车不超过去年平均
考核部门
行政部
关联部门
行政部
数据收集
行政部、财务部
数据来源
加油记录、出车记录、相关用车记录、保修记录、财务数据
数据核对
相关部门用车的签字确认
统计周期
每月
统计方式
数据和记录表单
01d档案的完整率（档案管理员）
指标名称
档案的完整率100%
指标定义
应存档文件及时归档，存档后文件不遗失、不缺损
设立目的
加强档案的管理，保证公司档案的完整性
计算公式
档案的完整率=1-未查到档案的人数/查询的人数
相关说明
培养各事业部的兼职档案员，加强档案的管理
考核部门
行政部
关联部门
各部门
数据收集
行政部
数据来源
档案记录、查询记录、投诉
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
记录、投诉
01e文件传送及时准确率、差错率（秘书）
指标名称
文件传送及时准确率、差错率
指标定义
对文件的传送是否在规定时间内传递，有无丢失及传递的准确性
设立目的
保证文件传送的及时性、准确性，保证总经理和董事长及时批阅文件，保证上传下达。
计算公式
及时准确率=1-差错率=1-（文件传递错误或延误数/传递文件总数）
相关说明
考核部门
行政部
关联部门
各部门
数据收集
行政部
数据来源
部门与总经理的反馈、投诉
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
投诉及抽查
01f事务处理及时率（行政内勤）
指标名称
事务处理及时率
指标定义
对各项行政事务及时处理，不拖延
设立目的
提高办事效率与沟通能力
计算公式
事务处理及时率=已在要求时间内处理完毕的事务/需处理的事务
相关说明
考核部门
行政部
关联部门
各部门和外部信息的沟通
数据收集
行政部
数据来源
周计划、月计划、工作记录、领导临时性的指示、外事的协调
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
进度表、投诉、领导反馈
01g接待差错（前台）
指标名称
接待差错数
指标定义
统计接待失误情况，考核前台的接待工作质量和工作态度。
设立目的
提高接待的技能，减少接待差错的发生
计算公式
接待差错数目
相关说明
考核部门
行政部
关联部门
各部门
数据收集
行政部
数据来源
重要接待记录、相关的电话记录、投诉
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
记录、投诉
02法务部
02a融资及时率（董事会秘书）
指标名称
融资及时率
指标定义
在公司规定时限内取得的融资数量占应融资数量的百分比
设立目的
反映开展融资工作的及时性和能力
计算公式
融资及时率=在公司规定时限内取得的融资数量/应融资数量*100%
相关说明
无
考核部门
董事会秘书
关联部门
财务部
数据收集
财务部
数据来源
财务部
数据核对
财务部
统计周期
每月
统计方式
数据
02b上市计划完成率（董事会秘书）
指标名称
上市计划完成率
指标定义
当期完成的上市计划项目占应完成的上市计划项目的比例
设立目的
反映开展上市工作的能力
计算公式
上市计划率=当期完成的上市计划项目/当期应完成的上市计划项目*100%
相关说明
无
考核部门
董事会秘书
关联部门
证券法务部
数据收集
证券法务部
数据来源
经验证的上市进度报告
数据核对
常务副总
统计周期
每月
统计方式
数据
02c法律纠纷处理及时率（法务经理、法律主管）
指标名称
法律纠纷处理及时率
指标定义
在公司规定时限内处理法律纠纷的数量占全部法律纠纷数量的百分比
设立目的
反映法务部门处理法律纠纷工作的及时性和专业能力
计算公式
法律纠纷处理及时率=在公司规定时限内处理法律纠纷的数量/全部法律纠纷数量*100%
相关说明
各部门未通过正常程序报法务部门处理的案件不列入计算范围
考核部门
法务部
关联部门
各部门
数据收集
证券法务部
数据来源
案件登记表、处理法律纠纷的相关证据
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
数据
02d法律意见接受率（法务经理、法律主管）
指标名称
法律意见接受率
指标定义
出具的法律意见切实可行，得到使用部门的认可
设立目的
反映法务部门的专业能力，避免潜在风险
计算公式
认可的意见数目/出具的法律意见总数
相关说明
考核部门
法务部
关联部门
各部门
数据收集
法务部、内审部（风控）
数据来源
评价反馈
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
数据
02e合同评审及时率（法律综合事务专员）
指标名称
合同评审及时率
指标定义
按期出具评审意见的合同占其应评审合同的比例
设立目的
反映合同专员评审合同的效率
计算公式
合同评审及时率=按期出具评审意见的合同/其应评审合同的比例*100%
相关说明
无
考核部门
证券法务部
关联部门
各部门
数据收集
证券法务部
数据来源
合同登记表
数据核对
证券法务部
统计周期
每月
统计方式
数据
指标名称
合同评审意见接受率
指标定义
合同评审意见切实可行得到使用部门认可
设立目的
反映合同专员评审合同的质量
计算公式
无
相关说明
无
考核部门
证券法务部
关联部门
各部门
数据收集
证券法务部
数据来源
部门内部统计
数据核对
证券法务部
统计周期
每月
统计方式
数据
02f合同评审意见接受率（法律综合事务专员）
03内审部
03a审计项目结果满意率
指标名称
审计项目结果满意率
指标定义
提交的审计项目报告得到公司领导认可的程度
设立目的
反映内审部门完成审计项目的能力。
计算公式
公司领导对审计项目报告的满意度分数（当月平均分）
相关说明
凡需要单独出具审计报告的审计活动，即为一个审计项目
考核部门
内审部
关联部门
内审部、各部门
数据收集
内审部
数据来源
月度、年度审计计划；完成的审计报告
数据核对
常务副总
统计周期
每月、每季度
统计方式
请示
03b审计问题的整改意见接受率
指标名称
审计问题的整改意见接受率
指标定义
对在审计中发现的问题提出整改意见切实可行，得到公司相关领导和要求整改部门的接受比率。
设立目的
反映内审业务的管理水平和实施内部审计必要程序及指导纠偏的能力。
计算公式
整改意见接受率=接受意见数/∑审计提出的意见总数
相关说明
考核部门
内审部
关联部门
内审部、财务部、各分公司财务、常务副总
数据收集
内审部
数据来源
审计报告、抽查
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
03c化解风险管理控制率
指标名称
化解风险管理控制率
指标定义
对各部门上报的风险情况报告及时上报决策层，并提出化解建议，有效地把风险损失降低到最小的比率。
设立目的
考核风控部门的工作效率
计算公式
化解风险管理控制率=1-风控事项漏报、迟报、误报、失控件数/风控事项总件数
相关说明
考核部门
内审部
关联部门
内审部、各风险报告部门
数据收集
内审部
数据来源
风控报告、投诉、抽查
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
04人力资源部、培训发展部
04a岗位配置达成率（人力资源招聘主管）
指标名称
岗位配置达成率
指标定义
实际配置到位的岗位数和人数与部门人员编制计划的岗位数和人数的吻合程度
设立目的
反映人资部门根据人员编制，及时准确地满足各部门岗位配置需求的能力
计算公式
岗位配置达成率=[1—∑（缺编岗位数*缺编人数）/∑（编制计划岗位数*编制计划人数）]*100%
相关说明
所有与计划不符的岗位数及人数，不论多了少了，均按正数计算
可按部门进行分类
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部
数据来源
人员编制计划、部门需求计划
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
数据及趋势图
04b考核有效率（人力资源经理）
指标名称
考核有效率
指标定义
公司绩效考核结果有效的比率
设立目的
反映人资指导监督公司各部门执行绩效考核政策的程度。
计算公式
考核有效率=公司各部门绩效考核分数平均分/公司当月业绩达成百分数*100
相关说明
考核能体现公司业绩进展，有效率应控制在0.8-1.2之间
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部、各事业部人资
数据来源
绩效考核记录、统计表、财务
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
数据及趋势图
04c员工满意度（人资总监）
指标名称
员工满意度
指标定义
员工对公司的满意程度。
设立目的
考核人力资源部控制公司员工满意度、督促各部门达成员工满意的能力。
计算公式
以人力资源部接到的员工投诉计算
相关说明
每季度的员工满意度调查问卷打分可融入当月满意度考核；
可以加权平均的方法综合“员工投诉次数”和员工满意度打分；
员工满意度问卷可按部门、问题类别分别计算统计。
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部
数据来源
员工投诉、员工满意度调查问卷
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
数据及趋势图
04d百元销售人均成本（人资总监）
指标名称
百元销售人均成本（不高于去年）
指标定义
每一百元销售额所承担的人工成本
设立目的
反映公司编制与市场销售能力的匹配度，控制公司各部门的编制
计算公式
百元销售人均成本=工资总额/销售总额*100
相关说明
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部、各事业部人资
数据来源
财务部财务数据、月工资报表
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
数据及趋势图
04e人力成本控制（人员编制控制准确率，人力资源经理）
指标名称
人员编制控制准确率
指标定义
人员编制中的实际岗位数和人数与编制计划的岗位数和人数的吻合程度
设立目的
反映人资部门及时、准确地控制人员编制，从而达到控制公司人力成本
计算公式
人员编制控制准确率=[1—∑（与计划不符的岗位数*与计划不符的人数）/∑（计划的岗位数*计划的人数）]*100%
相关说明
所有与计划不符的岗位数及人数，不论多了少了，均按正数计算
可按部门进行分类
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部
数据来源
人员编制计划、实际人员编制
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
数据和趋势图
04f招聘完成率（招聘主管）
指标名称
招聘完成率
指标定义
招聘到岗的人数与申报的招聘人数的符合程度
设立目的
反映人力资源部门为公司用人部门招聘选拔人才的能力
计算公式
招聘完成率=∑实际到岗人数/∑招聘报批人数*100%
相关说明
凡是办理过入职手续均按已招聘到岗计；
试用期内快速离职的（7天内）由用人部门和人资部共同承担责任；
试用期过7天以上离职的由用人部门承担责任
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部
数据来源
人事月报表、年度、季度招聘申报表
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
数据
04g招聘及时率（招聘主管）
指标名称
招聘及时率≥90％
指标定义
招聘到岗的日期与申报的要求到岗日期的符合程度
设立目的
反映人力资源部门为公司用人部门招聘选拔人才的能力
计算公式
招聘及时率=[1—∑超时限到岗的人数/∑招聘总人数]*100%
相关说明
招聘时限要求参见《招聘管理办法》规定。
如遇到客观情况：
较长假期、用人部门需求标准不明确等造成没有及时招聘到岗的由用人部门承担责任
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部
数据来源
人事月报表、年度、季度招聘申报表
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
数据
04h劳动纠纷处理满意度（员工关系主管）
指标名称
劳动纠纷处理满意度90%
指标定义
针对劳动纠纷处理事项进行员工满意度的调查，员工满意数据分析所得的员工满意度的指数，或员工针对劳动纠纷处理的投诉反馈。
设立目的
保证公司劳动纠纷处理情况和结果公平公正，达到公司和员工满意。
计算公式
员工投诉，结合满意度调查评分
相关说明
员工投诉和满意度可加权平均。
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部
数据来源
员工满意度调查问卷、员工投诉
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
数据、投诉
04i员工福利管理满意度（员工关系主管）
指标名称
员工福利管理满意度
指标定义
针对公司福利事项进行员工满意度的调查，员工满意数据分析所得的员工满意度的指数，或员工针对福利管理的投诉反馈。
设立目的
反映人力资源部组织员工福利的能力，以达到真正激励员工的作用。
计算公式
员工投诉，结合满意度调查评分
相关说明
员工投诉和满意度可加权平均。
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部
数据来源
员工满意度调查问卷
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
数据、投诉
04j薪酬管理满意度（薪酬专员）
指标名称
薪酬管理满意度﹥90%
指标定义
新酬管理使员工所达到满意的程度
设立目的
使薪酬管理达到内部公平性及外部竞争性，减少人才流失
计算公式
员工投诉结合满意度调查评分
相关说明
包括薪酬实行保密制度，员工可以查询清楚自己的工资明细，保证工资核算的差错率小于5‰，薪酬发放及时率等。
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部
数据来源
各部门
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
员工满意度调查数据、趋势图
04k薪酬发放及时率（薪酬专员）
指标名称
薪酬发放及时率
指标定义
每月12号工资发放签名表打印完毕，工资汇总表统计审核完毕，人资总监签批后交财务
设立目的
保证员工工资的准确及时发放
计算公式
薪酬发放及时率=[1-（实际签批日期-规定签批日期）/（规定发放工资日期-规定签批日期）]*100%
相关说明
遇五一、十一、春节节假日顺延3天
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部（考勤、考核、工资调整单、试用期满评估表等相关工资数据）
数据来源
各部门
数据核对
人力资源部核对相关签批权限
统计周期
每月
统计方式
工资表明细
04l员工信息维护及时准确率（招聘专员）
指标名称
员工信息维护及时准确率100％
指标定义
及时将员工新进和异动信息录入ERP系统，并进行定期维护，保证ERP人事管理系统的信息准确性。
设立目的
反映招聘专员准确及时的做好部门内务工作的能力
计算公式
员工信息维护及时准确率=[1—∑缺失或漏输的员工数/∑公司员工总数]*100%
相关说明
凡新进员工，办理入职手续后即录入ERP；每周定期维护信息，整理异动。
考核部门
人力资源部
关联部门
人力资源部、各部门
数据收集
人力资源部
数据来源
ERP人事信息库
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
信息库抽查
04m培训覆盖率（培训经理）
指标名称
培训覆盖率
指标定义
公司培训在公司内各岗位覆盖的比率。
设立目的
反映培训发展部培训开发员工素质的能力。
计算公式
培训覆盖率=∑参加培训人数/∑总人数*100%
相关说明
公司关键岗位任职资格培训100%覆盖，其他岗位任职资格培训50%覆盖（06年度）；综合培训覆盖率95%。
考核部门
培训发展部
关联部门
培训发展部、人力资源部、各部门
数据收集
培训发展部
数据来源
培训记录、任职资格考试通过率、抽查
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
数据及趋势图
04n培训满意度（培训经理）
指标名称
培训满意度
指标定义
参加培训人员对培训效果的满意程度
设立目的
反映培训发展部对培训课程安排、讲师选择、课程组织等方面的协调能力
计算公式
培训满意度=∑（∑当次培训信息反馈评估表打分/当次收回的总评估表数量）/考核期内培训总次数*100%
相关说明
培训满意度要求达到90%以上
考核部门
培训发展部
关联部门
培训发展部、各部门
数据收集
培训发展部
数据来源
培训记录、培训信息反馈评估表、抽查
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
数据及趋势图
04o培训体系建设完成率（培训专员）
指标名称
培训体系建设完成率
指标定义
按照培训发展部制定的任职资格培训计划，实际进度与计划进度的符合度。
设立目的
反映培训发展部建设公司任职资格培训体系的能力
计算公式
培训体系建设完成率=实际进度/计划进度*100%
相关说明
公司任职资格培训体系建设计划三年时间全部完成
考核部门
培训发展部
关联部门
培训发展部、各部门
数据收集
培训发展部
数据来源
任职资格培训计划进度表、实际进度上报（月度工作总结）
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
甘特表、进度数据和趋势图
04p培训组织满意度（培训专员）
指标名称
培训组织满意度
指标定义
参加培训人员对培训组织情况的满意程度
设立目的
反映培训发展部对培训课程组织、培训气氛控制等方面的协调能力
计算公式
培训组织满意度=∑（∑当次培训信息反馈评估表培训组织部分打分/当次收回的总评估表数量）/考核期内培训总次数*100%
相关说明
考核部门
培训发展部
关联部门
培训发展部、各部门
数据收集
培训发展部
数据来源
培训记录、培训信息反馈评估表、抽查
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
数据及趋势图
05信息部
05a信息系统的正常运行率（硬件主管、软件主管）
指标名称
信息系统的正常运行率
指标定义
考核系统正常运行目标的达成情况及吻合程度
设立目的
反映信息部各项业务系统正常运行情况
计算公式
信息化系统的正常运行率=月正常天数/当月总天数*100%
相关说明
业务中断超过10分钟以上而不能及时修复的均属业务系统不能够正常运行，正常维护除外
考核部门
信息部（硬件主管、软件主管）
关联部门
信息部、各部门
数据收集
信息部、人力资源部
数据来源
信息部
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
网上调查、投诉
05b引进新项目及时率（信息部经理）
指标名称
引进新项目计划达成率
指标定义
引进新项目实际达成数量占公司新项目需求目标数量的比率
设立目的
反映信息部对公司新项目需求目标的达成情况及吻合程度
计算公式
引进新项目计划达成率=引进项目实际达成数量/新项目需求目标数量*100%
相关说明
根据公司管理的需要开发或外购的设备
考核部门
信息部（信息部经理）
关联部门
信息部
数据收集
信息部
数据来源
信息部
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
工作计划、工作总结、反馈信息
05c重大项目任务计划达成率（信息部经理）
指标名称
重大项目任务计划达成率
指标定义
考核公司下达重大项目的达成情况及吻合程度
设立目的
反映重大项目任务的执行和完成情况
计算公式
重大项目任务计划达成率=实际工作完成量/计划工作量*100%
相关说明
季度初期下达目标，制定工作计划，期末考核
考核部门
总监、总经理
关联部门
信息部、各部门
数据收集
信息部
数据来源
重大项目任务计划、上级评价
数据核对
人力资源部
统计周期
每月、每季度
统计方式
工作计划、工作总结、反馈信息
05d软硬件管理目标达成率（信息部副经理）
指标名称
软硬件管理目标达成率
指标定义
软硬件管理目标实际达成数量占规范目标数量的比率
设立目的
反映部门软硬件管理规范程度
计算公式
软硬件管理目标达成率=实际目标达成数量/规范目标数量*100%
相关说明
考核部门
信息部（信息部副经理）
关联部门
信息部
数据收集
信息部
数据来源
管理制度
数据核对
人力资源部
统计周期
每月
统计方式
05e关键技术项目完成率（信息部副经理）
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