云南省“平安工地”标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇总表.doc
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标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇总表
序号
文档盒
名称
表格
编号
文档内文件内容
施工单位
监理单位
建设单位
备注
管理
内部管理
外部监督
内部管理
外部监督
1
文件管理和档案管理制度
A1
收文登记表
○
○
○
A2
发文登记表
○
○
○
A3
行业
适用法律法规、标准规范一览表
○
○
○
2
安全生产责任制度
A4
安全生产责任制汇总表
○
○
○
A5
安全生产责任书汇总表
○
○
○
3
安全例会制度
A6-1
安全（）会议记录表
○
○
○
A6-2
安全（）会议签到表
○
○
○
4
安全生产费用提取和
使用管理制度
B1
安全生产费用使用审批表
○
●
●
B2
安全生产费用计划申报表
○
●
●
B3
安全生产费用支出明细表
○
●
●
B4
安全生产费用使用验收记录表
○
○
●
○
●
A7
施工单位安全生产费用审批汇总表
○
○
○
5
安全设施、设备、物资安全管理制度
B5
采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表
○
B6
机械设备管理登记表
○
B7
特种设备检验、验收资料登记表
○
△
△
B8
机械设备检查、维修、保养记录表
○
B9
安全标志牌购置记录汇总表
○
B10
安全标志标牌设置记录表
○
B11
电工巡视（维修）工作记录表
○
6
安全生产培训和教育学习制度
A8
安全教育培训情况汇总表
○
○
○
A9
安全教育培训计划表
○
○
○
A10-1
安全教育培训记录表
○
○
○
A10-2
安全教育培训签到表
○
○
○
B12
三级安全教育登记卡
○
B13
安全教育登记卡（农民工用）
○
7
安全生产检查制度
A15
（）安全检查记录表
○
○
A16-1
安全隐患整改通知单
○
○
A16-2
安全隐患整改回复单
○
○
A17
安全隐患登记表
○
○
○
C2
安全监理日志
○
C3-1
安全监理指令
○
C3-2
安全监理指令回复单
○
C4
工程暂停令
○
8
事故统计报告制度
A11
交通运输行业建设工程生产安全事故快报表
○
○
○
A12-1
交通运输建设工程生产安全事故统计月报表
○
○
○
A12-2
交通运输建设工程生产安全事故统计年报表
○
○
○
9
安全生产奖惩制度
A18
安全生产奖惩记录汇总表
○
○
○
A19
安全生产奖励通知单
○
○
○
A20
安全生产违约处理通知单
○
○
○
10
消防安全责任管理制度
A21
消防设施设备使用登记表
○
○
○
A22
消防设施设备及防火部位巡查记录表
○
○
○
11
职民工驻地管理办法
B15
职民工驻地审批汇总表
○
●
■
职民工驻地选址方案随汇总表上报
E1
职民工驻地安全检查表
○
○
○
○
12
安全技术交底制度
A13
安全技术交底情况汇总表
○
○
A14-1
安全技术交底记录表
○
○
A14-2
安全技术交底签到表
○
○
13
交接班制度
B16
交接班记录表
○
B17
隧道人员进出登记表
○
14
安全操作规程管理办法
A23
安全操作规程汇总表
○
○
15
专项施工方案审查论证制度
A24
安全专项施工方案审查论证汇总表
○
○
○
B14
专项施工方案审查表
○
■
△
A25
施工脚手架与支架模板支撑系统挂牌公示汇总表
○
○
E2
施工脚手架与支架模板支撑系统安全质量自检表
○
16
桥梁和隧道风险评估制度
A26
桥梁和隧道工程施工安全风险评估汇总表
○
○
○
A27
劳动防护用品采购记录表
○
○
○
A28
劳动防护用品发放记录表
○
○
○
18
应急管理制度
A29
应急救援预案汇总表
○
应急物资清单包含于应急预案当中
A30
应急行动记录表
○
○
○
A31
应急物资清单
○
○
●
○
△
19
资质及相关人员管理办法
A32
安全管理人员履职能力考核表
○
○
●
○
●
B18
施工单位资质证书登记表
○
△
△
B19
特种（设备）作业人员登记表
○
△
△
B20
“三类人员”持证情况登记表
○
△
△
B21
从业人员登记表
○
C1
安全监理人员登记表
○
△
20
危险源管理办法
B23
危险源辨识、评价、控制一览表
○
△
△
B24
重大风险源及控制措施清单
○
△
△
B25
重大危险源控制清单
○
△
△
B26
危险品管理登记表
○
21
安全保通方案
B22
安全保通方案汇总表
○
相关部门联合制定
22
项目负责人施工现场带班生产制度
B27
项目负责人施工现场___月带班计划表
○
●
△
B28
项目负责人施工现场带班生产情况记录表
○
23
其他
A33
安全影像资料记录表
○
○
○
D1
云南省公路建设开工安全条件达标通知书
○
○
○
D2
工程项目开工前安全生产条件核查表
○
○
○
D8
意外伤害保险登记汇总表
○
注：
1、表格中○代表编写申报；●代表审查；■代表审批；△代表登记备案。
2、申报、审查、审批、登记备案的各个单位均需要对存档资料及附件进行归档备存
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