压力管道安装控制程序文件.doc
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南宫市南宫气体设备制造有限公司质量体系文件
QB/NGKT-KZCX-05
QB
南宫市南宫气体设备制造有限公司质量体系文件
文件编号：
QB/NGKT-CX-05
压力管道安装
控制程序文件
受控状态：
是否
持有者：
部门：
姓名：
编号：
发布时间：
2012年1月1日实施时间：
2012年3月1日
南宫市南宫气体设备制造有限公司
地址：
南宫市普彤大街68号邮编：
055750电话：
0319-5285678传真：
0319-5263456
目录
序号
编号
名称
页码
1
管理职责控制程序
2
2
质量保证体系文件控制程序
5
3
文件和记录控制程序
8
4
合同控制程序
12
5
设计控制程序
16
6
材料、零部件控制程序
19
7
作业（工艺）控制程序
23
8
焊接控制程序
25
9
热处理控制程序
30
10
无损检测控制程序
33
11
理化检验控制程序
36
12
检验与实验控制程序
39
13
设备和检验与实验装置控制程序
44
14
不合格品（项）控制程序
47
15
质量改进与服务控制程序
50
16
人员培训考核和管理控制程序
54
17
其他过程控制程序
57
18
执行特种设备许可制度控制程序
60
1.管理职责控制程序
1.1目的
本程序将细化手册中管理职责控制内容，严格控制管理评审过程。
形成记录和报告。
.
本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况，把握整改内容与其分量有效落实质量方针。
质量目标，使企业持续发展。
本程序是手册《管理职责》要求的支持性文件。
1.2职责
（1）.总经理负责主持管理评审，管理评审报告的批准工作；
（2）.质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作；
（3）.办公室负责报告的形成，记录与报告的存档工作。
1.3评审内容、时机、方法。
（1）评审内容。
①单位资源条件；专业技术人员、技术工人，设备、厂房场地的变动，能否满足许可要求与发展状况；
②质保体系能否满足质量方针、质量目标，其实用性。
有效性如何；
③各质控责任人责职的实用性，落实状况是否更改；
④质保体系文件能否满足实用，更改内容；
⑤信息反馈：
用户要求的收集与处理；质量技术监督部门，监检机构，评审机构意见的处理；
⑥每次质量改进报告与结论的完成情况；
⑦各过程中纠正和预防措施的实施与结果；
⑧实际水平与国家标准的符合性，执行种种设备许可制度的执行情况。
（2）评审时机
①每年至少进行1次管理评审。
②在内外部环境发生如下变化时。
可追加管理评审次数;
A.企业发生重大质量事故或安全事故时；
B.市场需求和企业外部重大变化时；
C.质保体系存在全面性问题时；
D.用户对有全质量申诉连续发生时；
E.内部机构、人事有较大的变化时。
（3）评审方式
①管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加；
②施工现场出现较大质量事故，由质保工程师主持，质检部门组织进行现场评审；
③质检部门负责记录与评审报告的整理，办公室负责报告的形成；质保工程师负责审核，总经理负责批准。
1.4评审程序
（1）提出评审
①每年12月第1个星期4为单位法定管理评审的日子。
②当发生1.3
（2）②情况之一者或根据质量评审的结果，总经理提出追加管理评审时间。
（2）评审准备
各职能部门根据评审计划，任务要求。
信息资料的收集用户意见与投诉、上级监检，评审机构的建议，工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。
质保工程师审核并提出评审建议，评审工作就结。
（3）管理评审
根据准备就绪的资料。
总经理主持会议，质保工程师提出评审内容，参会人员根据现实情况，与单位的能力。
畅听欲言刨折问题产生原因。
寻找改进方法，寻作出决策。
质检部门作好记录。
与会人员均要在签到表上签字。
（4）评审报告内容
报告内容：
评审项目的评价与结果，对出现问题制度的纠正，预防措施，措施实施部门与个人；及监检手段与考核办法。
（5）公布评审结果
采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。
（6）检查
质保工程师渡权检查措施实施部门与个人，将结果反馈到质保工程师处审核。
（7）结论审核合格者作出此项和合格结果结论，有差距者。
及时调整，直到问题得到解决。
2质量保证体系文件控制程序
2.1目的
确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照《条例》《基本要求》和单位实际情况编写达到符合国家要求，单位又切实可行之目的。
本程序是手册中《质量保证体系控制》要素的支持性文件。
2.2使用范围
质保体系文件的编制、使用、改进、改版的控制。
2.3职责
质保工程师对该程序负全责，有关部门、人员参加，管理评审监督。
3.4程序内容
（1）质保工程师与被组织编制质保体系文件人员要通读《条例》《基本要求》规定的内容。
（2）质保体系文件包括4个内容
①质保手册（第一层）②程序文件（第二层）③作业工艺文件（第三层）④生产检查过程记录卡（第四层）。
（3）质量保证手册（第一层）
内容应简明扼要，不落项。
要能体香《条例》《基本要求》的灵魂。
是单位质量控制的法律性文件。
是质保体系文件的核心。
①领导批负4项内容证实单位最高领导对手册的重视；
A.手册运行令，宣布最高领导对单位的产品质量负全责；
B.颁布了质量方针，质量目标，将质量目标分解到各个单位部门。
C.颁布了质量体系组织与质量体系质控负责人，明确了他们为完成质量方针目标的职责权。
②基本情况的描述，证明单位符合申请项目级别的基本条件；
A.法律资质；营业执照、代码证；
B.与申请项目级别相适应的专业技术人员，技术工人。
C.与申请项目级别相适应的厂房场地、办公条件、生产设备与检验。
D.接受各级质量技术监督部门的监督检查。
③控制要素的编制，证明了单位按《基本要求》的内容执行；
A.描述了质量控制18个要素的基本内容与基本要求。
B.7个控制系统，控制环节控制点是接受系统将18果然要素的控制表现出来。
（4）程序文件（第二层）
①程序文件与手册中的质量方针，质量目标一致。
②18个程序文件与手册中的18个控制要素一一对应，是控制要素的具体要求和支持性文件，具有可操作性。
（5）作业（工艺）文件（第三层）
①产品生产是主线。
定好的作业（工艺）文件是生产的支撑。
②作业（工艺）文件要根据，设计文件，合同标准与单位具体情况编制。
③具体内容见单位编制的作业（工艺）文件汇编。
（6）生产检验记录表卡（第四层）
①生产检验记录表卡在质保体系文件结构最下层，是基础性文件；
②全面评细的表卡能真正落实质量方针，质量目标；
③表卡均要有当事人签字记录，有可追朔性。
④严格完善的过程记录，可以保证优质产品的出现。
⑤具体内容见单位编制的生产检验过程记录表卡。
3文件和记录控制程序
3.1目的
确保单位安装锁要求的全部文件，记录得到有效的控制，避免指导错误而引起质保体系运转混乱。
使安装全过程各个环节均有可追朔性。
本程序是手册中《文件和记录控制》要素的支持性文件。
3.2适用范围
适用于单位压力管道安装所有文件，记录的职责和控制内容；
本程序规定了文件和记录的分类、编码、编制、审批、收发、修改、报废等管理事项。
3.3职责
（1）质保工程师负责组织体系文件的编写与审核工作；
（2）技术部门负责外来文件，收集工作。
（3）总经理负责上述文件，批准颁布工作。
（4）文件与记录归办公室分类保管。
3.4程序内容
（1）对质保体系文件记录的编制进行控制；
（2）文件发布前，记录使用前均要有批准；
（3）文件记录的修改均有原由和修改后的评审；
（4）文件应有标志以标识文件的版本状态。
（5）在有关场所能得到相应文件的有效版本；
（6）文件内容简明清晰，说明问题，易于识别；
（7）能识别并有效控制外来文件；
（8）文件的编写审核、批准、收发、保管、销毁均有规定。
3.5文件的分类
（1）剧文件的来源分为内部和外部，外部文件的编号第一个字因为“W”；
（2）文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字样；
（3）据文件的作用又分为，质保体系管理文件、程序文件、工艺文件、技术文件，各种内部、外部报告，施工与检验记录，票据等。
3.6文件和资料的编码方法。
（1）CHHX—长春鸿祥燃气
（2）SHCH—质量保证手册
（3）CHX—程序文件
（4）GY—工艺文件
（5）SGZ—施工作业指导书
（6）JL—过程记录①JL-01—生产、检验过程记录②JL-02—质量会议过程记录
（7）WB—外表标准
①WB-01—工业管道安装常用标准规范。
②WB-02—公用管道安装常用标准规范。
③WB-03—压力管道安装许可规则。
④WB-04—压力管道焊接常用标准规范。
⑤WB-05—压力管道绝缘与防腐常用标准规范。
（8）第二组数字是同类顺序号；
3.7文件的编制和审批
见3.3
3.8发放、修改、回收、更新、报废
（1）文件的发放、修改、回收、更新原则上谁编制的谁修改更新，其他活动均有办公室登记，保存；
①文件的发放记录；
②文件借阅参记表；
③外来文件的登记，识别标志；
④文件的更改通知书；
⑤文件的销毁记录；
（2）文件应有的版本受控，编导等标志。
（3）当文件使用受损时，应交编制部门办理更换手续，以旧换新，作好记录。
受控文件交办公室销毁。
3.9受控文件的控制
（1）外来文件由技术部门收集到办公室填写《外来文件识别与登记记录》；使用部门可到办公室办理借阅手续。
（2）设计工艺技术文件可有技术部门登记遣册，交办公室；没立项的可做参考学习资料。
立项者待工程竣工后入竣工档案中。
（3）技术类的标准法规，去办公室登记后，技术部门或质检部门可借阅。
（4）受控文件在文件收发时应填受控编号。
（5）受控文件报废时要有报废标志，收回处理。
3.10技术书籍
建立技术书籍台帐，办公室保管，员工可办借出手续，借阅学习。
4合同控制程序
4.1目的
规范合同双方法律行为，使合同双方达到双赢。
本程序是手册中《合同控制》要素的支持性文件。
4.2适用范围
本程序适用于采购、分包、安装（工程）的合同的评审，签约的职责、内容、方法。
4.3职责
（1）采购、分包、安装合同均有各职能部门提出计划，组成合同评审；
（2）合同评审结果经质保工程师审核，总经理批准；
（3）由职能部门在场，供应服务部门与对方签约合同。
双方总经理签字、盖公章，生效。
4.4程序内容，方法。
（1）采购合同：
包括，材料零部件、设备、器材、标准。
技术资料等；
①各职能部门根据需要，生产技术发展需求首先提出购置计划；
②各职能部门根据购置计划务色供应单位，作出评价报告，订出合同初稿；
③组织有关部门，责任人对合同进行评价；
④重要的量较大的钱款较多的合同一定要遂级请示直到总经理；
⑤评价后的合同应经质保工程师审核，总经理审批；
⑥审批后的合同应与对方协高达到共识，有双方要经总经理同意；
⑦由职能部门在场，供应服务部门与对方签约合同。
双方领导签字盖公章，生效。
（2）分包合同：
包括理化试验，无损检测，热处理，部门受任文件，部件由许可资质单位制作等。
①分包单位必须有相应的资质。
我单位相对负责人必须对分包单位进行调查，作出评价报告；
②签定的合同一定要注明执行的标准和相关的要求，国家标准更改了，合同中注明的标准也要更改；
③合同要求对方出具的报告，相对的负责人一定要签署意见，会报者方可有效。
④其他事宜与采购合同同。
（3）安装合同
①合同主要条款是否按《合同法》、《建筑安装工程承包合同》的原则编制；
②工程内容，承包范围是否划分明确；
③合同价款，合同语言、合同条款及相关条件是否合理、标准、清楚；
④结算方式、执行预算定额与费时标准是否明确；
⑤合同生效，终止日期是否明确；
⑥特殊设备，特殊材料的型号、规格、品种是否标注清楚；
⑦工程设计单位资质，范围，有效期是否在国家要求范围内；设计文件是否符合相关现行标准；
⑧设计文件提供的日期，份数是否满足施工进度与需要；
⑨特殊工段或新工艺，新技术，新材料等技术要求的保障措施是否可行；
⑩合同中的质量检验返工、隐蔽工程、中间验收、校验与施工验收等条款的责任规定是否明确；
⑪合同保修内容、范围、期限及保修条款金额是否符合国家有关政策和要求；
⑫延期开工、暂订施工、工期延误、工期提前等违约责任的条款是否明确。
奖罚是否合理平等；
⑬合同评审定后，报质保工程师审核，总经理批准，生产部，技术部责任人在场供。
服务部与对方签约合同，总经理批准盖公章生效。
4.5合同评审和修订控制
（1）合同评审时间一般在2日内完成，重大工程的评审在5日内完成；
（2）未经评审的合同不得使用合同代表专用章，企业法公章，委托代理人名章；
（3）参加合同评审人员的要签字，评审意见要有记录；
（4）重大工程项目的评审，总经理要参加，要填写《合同评审会议纪要》与评审记录一起存档；
（5）因各种原因合同要修订，合同双方进行洽谈协商达成共识，形成书面文件，双方主管签字印公章，可以修订合同。
4.6合同入档
合同评审记录，纪要，修订记录等相关文件。
经整理存档。
5设计控制程序
5.1目的
确保设计文件时承压产品制造，安装之准绳。
是检验产品合格之依据的地位。
该程序是手册中《设计控制》要素的支持性文件
5.2适用范围
单位安装许可范围内素所有设计文件的管理。
5.3职责
设计文件由技术部门负责会审与实施。
5.4程序内容
（1）安装合同中提供的设计单位的设计许可资质：
类别、级别、品种范围，许可印章与有效期。
单位找的谁及单位的要求与上句同；
（2）设计文件会审，由设计工艺责任人主持；
①现行法式标准、规程应用的是否正确；
②能否达到合同上的要求，图面是否清晰可行；
③单位是否有能力按设计文件要求实施（包括工艺文件与施工技能）；
④发现的问题或更具单位能力提供的问题进行综合，形成变更文件，与设计单位及时联系，得到签章确认，
⑤参加会审者均要在会审记录上签字，最后编入竣工资料之中。
（3）设计文件实施
得到签章确认的设计文件应根据本单位的具体情况，编制各种的工艺文件，工艺指导书，下发到生产班组。
在实施发现问题及时修改。
①工艺文件由通用特殊（捆）之分；
②技术部门可依据单位具体情况编制通用工艺，一般可直接引用；
③设计特殊要求或特殊工段，技术部门要编制特殊（寸坨）工艺；
（4）设计本件变更
①设计文件变更
②图样变更
③材料变更
三种变更会出现在
（2）④与（3）条款中，按其要求办理变更手续。
（5）技术交底
①在工程项目实施前应进行技术交底，相关人员签字确认。
②技术交底可分工程交底、项目交底、操作交底、其内容为图样，工艺与指导书上，有些交底要落实到具体操作人员身上。
（6）安全交底
安全生产时质量方针，质量目标主要求。
每项工程每天安全员向所有参与施工者进行安全教育与交底，以确保人身、设备安全。
参与人员在记录上签字认可。
（7）技术文件管理
①所有的技术文件均有技术部门收集分类整理
②属于安装施工类的均入按项工程竣工资料之中。
③属于常规用的交办公室资料室管理。
6材料、零部件控制程序
6.1目的
确保压力管道安装使用的材料，零部件质量可靠，性能稳定，价格合理，保管完好，使用正确。
6.2适用范围
材料零部件的采购、验收入库保管，出库与正确使用。
6.3职责
（1）各职能部门提出采购计划，领导批准，签订购置合同。
（2）供应服务部门按合同购置
（3）到货有质检部门负责检验，合格后由库管员负责库房保管。
（4）生产部门负责按安装技术要求正确使用材料，零部件，质检部门负责检查。
6.4程序内容
（1）采购控制程序（设备、检测装置的采购类同）
①建立生产厂家或供货商家的数据库对合格品供货厂商进行考察与评价：
A法人营业许可证。
B企业经营资质，许可范围
C产品质量评价，用户的评价。
使用经历的评价。
D供货状态，能否保证工程进度。
②采购计划
按《合同控制程序》相关内容执行。
③采购原则
A优先选择数据库存档的厂商做供货方；
B货比三家查验择品实物。
C比质量，比价位，比售后服务；
④签订合同
按《合同控制程序》执行。
⑤提货、退货
A按合同上的条款提货或进货
B核对随货来的证件：
合格证，材质证明，说明书，标志，数量，外观质量。
（2）验收、入库、保管
①进货的物品先放置库房待检区，由库管员暂管待检
②材质证明书应是厂家带有质量证明印的原件，若是复印件，内容必须清晰。
并有供货商单位领导的印章。
以上两条达不到、或复验或退货。
复验手续由质检员办理。
③材料质检员核对质量证明书的内容与原材料零部件的标志是否一致，生产批号，材质，执行标准，时间，出厂标志等。
④对外观进行检查，填写《材料，零部件外观检查记录》并签字，不合格者退货。
⑤合格的物品在其质量证明书或合格证正面空白处作如下确认记录：
材料、零部件确认记录
质量单序号
材质/几何尺寸
数（重）量
刻一印章记录
采购
质检员
库管员
驻厂
厂内标志
时间
执行标准
⑥有质检员编制厂内标志，在每一板，管（捆）出厂标志边200MM处标出；
⑦入有防护的库房，按类别、规格分别方式存放且摆放整齐，标志鲜明。
（3）出库
①根据生产批件，办理材料零部件出库手续
②下完的料厂内标志要立即进行移植；
③下料员、质检员、库管员在材料出库单上签字，该单复印件与材质单，外观检验单，复验合格单的复印件一同入竣工资料材料使用部分。
（4）正确使用
①材料使用部门在使用前必须验证材料标志与材质单一致
②施焊安装要作好材质跟踪记录，达到施焊记录，安装记录。
材料零部件标志记录一致。
③因施工，供货等各种原因，材料零部件直接到施工现场，质检员生产部门应现场办出程序如前进。
不合格者决不能进行使用。
④材料代用，材料代用必须有材料代用的正当手续，见不到材料代用单生产部门，施工班组施个人有权拒绝使用。
⑤不允许把没有跟踪标志或来路不明的材料文件用于压力管道安装工程上。
7作业（工艺）控制程序
7.1目的
编制并实施完整实用的工艺（作业指导书、检验工艺）文件，确保正确安装。
本程序是手册中《作业（工艺）控制》要素的支持性文件
7.2适用范围
安装工程作业工艺、指导书和相对应的检验工艺。
7.3职责
技术部门负责安装的工艺文件的编制、审核、质检部门负责工艺文件相对应的检验工艺文件的编制、审核、质保工程师负责审批。
7.4程序内容
工艺文件有通用工艺文件与专用共工艺文件之分。
通用工艺：
在压力管道安装工程中，随时必须进行流通的常规工艺。
专用工艺：
在压力管道安装工程中或某段因各种原因较其他工程或管段特殊些重要用专用工艺表完成。
（1）技术部门应根据许可范围，标准要求，单位实况编制压力管道安装的通用工艺文件，由专业技术人员编制，设计工艺质控责任人审核，质保工程师批准执行。
（2）质检部门根据
（1）的通用工艺表编制通用检验工艺，由质检部门质检员编制。
质量控制责任人审核，质保工程师批准执行。
（3）在每项工程设计文件会审中，凡可以用通用工艺完成任务者，可直接引用已编制的通用安装工艺与通用检验工艺。
（4）在设计文件会审中，遇到一些特殊要求用一般通用工艺，不好解决式需要一些特殊要求者，要编制专用工艺来解决。
这些文件的编制不单要符合设计文件合同标准的要求，同时要特别注明专用工艺的特点。
且单位人员，设备能够完成。
否则要订购专门设备，培养专业人员来完成或没有资质单位来完成。
（5）除单独的检验工艺独立进行外（如耐压试验等），其他伴随安装的检验工艺可与安装工艺同时进行。
（6）工艺文件的更改
①工艺文件在审核、会审、审批中更改
②工艺文件在实际运用中的更改；
（7）技术交底
技术交底要在施工之前作完，有的要变成作业指导书交到班组直至个人。
（8）管理
①所有的工艺文件按《文件与记录控制程序》编号，统一由办公室资料室专柜档案管理。
②工程施工资料工艺文件的存，可将其复印件列入。
③所有的过程均要有记录，按质保体系要求该谁签字一定要谁签字。
8焊接控制程序
8.1目的
严控焊接程序，保证焊接质量
本程序是手册中《焊接控制》要素的支持性文件
8.2使用范围
压力管道安装各种受压焊缝
8.3职责
该程序由技术部门焊接质控责任人负责，持证焊工实施，由质检部门监检。
8.4程序内容（焊接过程控制程序）
（1）焊接施工前的准备
①确定依据
A设计文件会审，施工图样，对焊接提出的要求，有否特殊规定；
B执行的规范，规程标准；
C单位历年来已有的焊接工艺评定对该项工程的覆盖情况。
相应的焊接工艺，作业指导书。
D现场施工条件，作业环境；
E合同中用户的特殊要求。
②焊接工艺评定
A缺少的焊接工艺评定项目有焊接质控责任人组织编制、审核缺项的焊接工艺评定文件；
B按照焊评要求，焊接质控责任人按守则中《焊接控制》要点，在质保工程师主持，组织材料、焊工、焊接设备、质检等部门作具体焊评工作；
C焊评中的各种检测，试验合格后，焊接质控责任人编制焊评报告，经质保工程师审批生效。
D试验不合格，分析原因，重新按上述条款编制并实施焊评直到合格。
③焊接工艺（含焊接工艺指导书）
A评定合格的焊工工艺
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