兴隆县移民工作办公室部门预算信息公开Word格式.docx
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经费保障形式
兴隆县移民工作办公室
事业
正科级
财政拨款
综合股
股级
2.预算单位构成情况：
我单位无下属单位。
预算全部为本级预算。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明
兴隆县移民工作办公室预算收入合计为86.44万元，其中：
财政拨款收入86.44万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
本年支出合计86.44万元，其中：
基本支出86.44万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收入86.44万元，本年支出合计86.44万元。
2018年预算收入78.92万元，支出78.92万元。
增加7.52万元，增加9.5%，增减变化原因主要是人员经费因工资水平提高而增加。
三、机关运行经费安排情况
2019年，我部门机关运行经费共计安排29.93万元，主要用于保证机关正常运转的办公费5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、办公用房水电费2万元、办公用房取暖费2.6万元、劳务费9.4万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费用2万元，福利费1.65万元，退休人员经费0.28万元等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年兴隆县移民工作办公室单位“三公”经费公共预算财政拨款6万元，比上年预算增加0万元，同比增长0%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费支出4万元，同比增加2.3584万元，同比增长143.6%。
①公务用车购置支出0万元，同比下降0%,同比无变动。
②公务用车运行维护费支出4万元，同比增加2.3584万元，同比增长143.6%。
增加的主要原因为2018年因单位人员变动无法履行报账手续，部分支出结转2019年。
（二）公务接待费支出2万元，同比增加2万元，同比增长100%。
增加的主要原因为2019年移民项目实施任务较大，处理项目实施中的问题将增加单位接待费用支出。
（三）因公出国（境）费支出0万元，同比下降0%，同比无变动。
因公出国（境）情况:
本年度组织因公出国（境）团0人次，同比无变动。
参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次，同比无变动。
公务车辆购置及保有情况:
本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
一、落实移民政策
执行国家大中型水库移民后期扶持政策的方针、法律、法规及抓好全县移民信访稳定工作，保证库区及移民安置区的社会和谐。
根据国家政策列入直补范围的移民每年补助600元/人，我县根据实际情况确定每年7月和12月发放2次，为保证政策严肃性，每次发放前对全县20个乡镇、202个村的7400多移民进行核定，对死亡、转非、迁出等各种因素减少的移民人口予以核减。
保证移民直补资金100%按时发放，不出现移民集体大规模越级上访，确保移民整体稳定。
二、移民后扶项目落实
深入库区和移民安置区与乡村干部谋划项目，做好全县大中型水库库区和安置区基础设施建设和经济发展项目规划、年度计划的编制；
做好项目实施方案、初步设计等前期准备工作的基础上，争取上级资金、项目支持。
按照上级要求按时完成并上报保证移民工作发展动力。
根据上级批复的资金、项目，选择有资质的施工队伍抓好年度计划和移民遗留问题处理项目的施工建设，确保工程进度和工程质量，促进库区和移民安置区基础设施条件改善和经济发展。
按批复时限完成各类移民项目。
职责分类绩效目标：
一、确保和谐，认真做好维护稳定工作。
针对贯彻落实国家移民后期扶持政策中出现的新情况、新问题，为防止发生群体事件的发生，变“上访”为“下访”，深入移民区和移民安置区调查研究，了解情况，倾听移民疾苦，努力掌握移民动态的第一手资料，帮助协调解决实际问题，维护社会稳定。
其次，积极做好上访重点人的工作，并加强移民来信来访的接待管理工作，明确信访责任制，对存在赴省、进京上访隐患苗头的上访人，一律实行县级领导包案制，责成专人具体负责,形成齐抓共管的有利局面，努力把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。
二、抓好落实，切实维护移民根本利益。
狠抓移民政策落实，及时做好移民直补资金发放工作。
联合纪检、监察、公安等部门认真做好各乡镇移民人口核查工作，及时做好正常死亡、转非、迁出等移民人口的核减和确属漏登漏统移民的递补工作,在保证政策严肃性的前提下，维护广大移民的利益。
三、强化外联，重点抓好项目争取工作。
在及时做好2018年移民基础设施建设和经济发展年度计划的基础上，多向上级主管部门汇报沟通情况，征得上级对兴隆县移民工作的了解和资金、项目支持。
为兴隆移民工作发展增加动力。
四、加强项目监管，确保工程进度。
对今年完成招投标确定施工队伍的各类移民项目，加强工程质量监管、督促工程进度，力争按期完工。
五、继续落实责任，党风廉政建设职责一抓到底。
认真贯彻落实中央、省、市、县关于党风廉政建设和反腐败工作的总体部署，坚持党要管党、从严治党的方针，以建设一支廉洁高效的党员干部队伍为目标，把惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制作为重要工作抓紧抓实，确保各项措施落到实处，为全县移民工作又好又快发展提供坚强的政治保证和纪律保证。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
811兴隆县移民工作办公室
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、移民政策落实
25.00
执行国家大中型水库移民后期扶持政策的方针、法律、法规及后扶政策的落实工作；
移民上访、政策宣传，维护移民稳定；
宣传政策、法规。
保持库区和安置区移民的整体稳定。
1、国家移民政策落实
力争移民整体稳定
无越级大规模上访
1
2
3
2、移民直补资金发放
每年2次直补资金按时发放
直补资金发放率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
组织制定水库移民发展规划和年度计划，并负责监督实施。
加快移民区和移民安置区基础设施建设步伐，改善移民生产生活条件，促进移民经济发展
1、规划、年度计划制定
按时完成年度计划的编制保证移民工作发展动力
年度计划、实施方案按时完成
圆满完成
较好完成
部分完成
没完成
2、批复项目实施
按批复时限完成各类移民项目
项目完成率
三、移民科技培训
移民系统职工队伍建设及移民的科学技术培训、技术指导工作。
提高移民技能水平，增加移民收入。
1、移民培训
每年组织移民种植、养殖、劳动技能等培训班2期，培训移民240人次，提高移民技能水平，增加移民创收能力。
培训任务完成率
六、政府采购预算情况
部门政府采购预算
采购人名称
采购项目名称
资金来源
采购方式
财政预算
备注
无
我单位2018年没有政府采购预算,空表公开公示。
七、国有资产信息
兴隆县移民工作办公室2018年末固定资产金额为146.958214万元（详见下表）。
本年无拟购置固定资产预算。
固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
143.213214
1、房屋（平方米）
700
103.145514
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
22.96
3、单价在20万元以上设备
4、其他固定资产
20.8527
八、名词解释
（一）财政拨款收入：
本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）基本支出：
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（七）项目支出：
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（八）“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
十、预算批准日为2019年2月13日，批准文号为兴财预[2019]3号。
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