质量环境安全三体系管理手册.doc

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管理手册

QB

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx企业管理标准

XXX-QESMS-2015（A）

综合管理体系

管理手册

2015-09-01发布2015-09-01实施

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发布

手册修改页

序号

修改章节号

修改原因

修改方式

修改人/时间

目录

手册修改页 2

0.1批准发布令 5

0.2管理者代表任命书 6

0.3职业健康安全事务代表 6

0.4公司简介 7

0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 8

第一章总则和范围 9

1.1总则 9

1.2适用范围 9

第二章引用标准及术语 10

2.1引用标准 10

2.2术语和定义 10

2.3本手册涉及的缩略语 12

第三章质量、环境、职业健康安全管理体系 13

3.1一般规定 13

3.2管理方针和管理目标 13

3.3管理体系的策划和建立 15

3.4管理体系的实施和改进 17

3.5文件管理 18

3.6本章相关管理制度 20

第四章组织机构与职责 21

4.1一般规定 21

4.2组织机构 21

4.3职责和权限 21

第五章人力资源管理 26

5.1一般规定 26

5.2人力资源配置 26

5.3培训 26

5.4本章相关管理制度 27

第六章施工机具管理 28

6.1一般规定 28

6.2施工设备配置选型与购置管理 29

6.3施工设备使用管理 31

6.4本章节相关管理制度 31

第七章投标及合同管理 32

7.1一般规定 32

7.2投标及签约 32

7.3合同管理 33

7.4本章相关管理制度 33

第八章建筑材料、构配件和设备管理 34

8.1一般规定 34

8.2建筑材料、构配件及设备的采购 34

8.3建筑材料、构配件及设备的验收 35

8.4建筑材料、构配件及设备的现场管理 35

8.5甲方提供的建筑材料、构配件及设备管理 36

8.6本章相关管理制度 36

第九章分包管理 37

9.1一般规定 37

9.2分包方的选择和分包合同 37

9.3分包项目实施过程的控制 37

9.4本章相关管理制度 38

第十章工程施工质量、环境、职业健康安全管理与运行控制 39

10.1一般规定 39

10.2工程项目策划 39

10.3施工设计 43

10.4施工准备阶段的控制 43

10.5施工过程实施阶段控制要求 45

10.6服务 49

10.7应急准备和相应 52

10.8本章相关管理制度 53

第十一章过程施工质量、环境和职业健康安全检查与验收 54

11.1一般规定 54

11.2施工质量、环境和安全检查与监控 54

11.3施工质量验收 55

11.4施工质量、环境和安全问题的处置 55

11.5检测设备管理 56

11.6本章相关管理制度 57

第十二章质量、环境和职业健康安全管理体系自查与评价 58

12.1一般规定 58

12.2管理活动的监督检查与评价 58

12.3本章相关管理制度 60

第十三章信息收集和管理改进 62

13.1一般规定 62

13.2信息的收集、传递、分析与利用 62

13.3管理改进与创新 66

13.4本章相关管理制度 67

附表1公司组织机构图 68

附表2质量管理体系职责分配表 69

附表3环境管理体系职能分配表 70

附表4职业健康安全管理体系职能分配表 71

附表5建设项目质量管理体系应用图 72

附表6建设项目施工流程 73

附件7环境管理体系运行图 74

附件8职业健康安全管理体系运行图 75

附件9手册和各标准条款对照表 76

附表10程序文件清单 77

0.1批准发布令

公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系、要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》管理标准及相关法律法规的要求，制定了《质量、环境、职业健康安全管理手册》。

本手册阐述了公司的质量方针和质量目标、环境方针和环境目标与指标、职业健康方针和职业健康安全目标，明确了公司各部门、项目部的职责和权限，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，现已经审定颁发，全体员工必须认真学习，准确理解，严格遵照执行。

手册版本:

A/0

编制:

审核:

总经理：

2015年09月01日

0.2管理者代表任命书

为保证公司管理体系的有效运行，兹任命公司副总经理为质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，负责组织和实施公司质量、环境、职业健康安全，保持体系持续有效运行和改进。

　　　此令！

总经理：

2015年09月01日

0.3职业健康安全事务代表

为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有的权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，聘用为职业健康安全事务代表。

1.参与公司职业健康安全方针、目标和程序的制定、实施和评审；

2.参与危害辨识、危险评价和危险控制措施的制定和事故调查处理等事务；

3.参与改善作业场所环境状况的讨论及职工利益的重大事宜的协商；

4.参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；

5.参与事故、事件和职业病的调查与处理。

总经理：

2015年09月01日

0.4公司简介

我公司于2010立，公司自成立以来，本着以人为本、诚信经营的信念，努力做到让所有员工在工作岗位具有团结一致，人尽其才，才尽其用，让其在本岗位上发挥特长，尽忠职守，而发展实业、不骄不躁、严谨踏实、共同克服困难是公司的一贯工作的良好作风，为本公司在市场化经济中赢得良好信誉。

基于对工程质量管理的理解，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，将自己定位为专业技术施工公司，秉持“专业精神胜于一切”，坚持“绿色、自然、健康”的环境理念和“不断追求顾客满意度，持续提升企业价值”的质量方针，始终坚持“品牌源于品质，口碑来自真诚”的经营理念。

恪守“质量第一、客户至上”的服务宗旨，遵循“优质、高效、团结、奉献。

”专注于理论技术的提升和专业团队的打造。

在企业文化及服务品牌的建设与管理方面，拥有自主研发的贯穿全部流程的理论技术公司。

公司以“质量第一，诚信为本，服务于民，奉献社会”为宗旨，在团结务实的领导班子带领下，全体员工正以主人翁的姿态、创业者的精神、建设者的意志、开拓者的勇气，艰苦奋斗、励精图治、昂首迈向更加美好的明天。

联 系 人：

法人代表：

联系电话：

传真：

注册地址：

邮编：

0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令

公司质量、环境、职业健康安全方针：

管理细化:

应用现代化管理程序，实现规范化企业管理。

产品精化:

以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，做到精益求精。

服务深化:

以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺，增强顾客的满意度。

全员环保:

教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。

污染预防:

建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。

节能降耗:

将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用的消耗最低化。

保障安全:

为员工和外来人员提供健康安全保障。

减少风险:

通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。

遵规守法:

在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。

持续改进:

经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。

公司质量目标：

1.工程一次性交验合格率：

95%以上；

2.顾客满意程度：

90%；

3.合同履约率：

100%；

公司环境目标指标：

1.固体废弃物：

分类收集，危废回收率100%；

2.环境事故控制为0；

3.办公用纸两面使用率达90%以上；

4.按时、按期对遵守法律法规情况100%评价

公司职业健康安全指标：

1.杜绝火灾隐患，火灾发生率0；

2.重大以上事故发生率0，轻伤事故发生率≤1.5‰；

3.职业病和中暑（冻伤）发生率0；

总经理：

2015年09月01日

第一章总则和范围

1.1总则

公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：

2008、《GB/T24001-2004idtISO14001：

2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准及相关法律法规的要求，结合管理实际，建立、实施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，以保证公司有能力向顾客提供满足其要求和期望的产品；有能力持续地向社会做出遵守法律法规、保护环境和节能降耗的承诺；有能力不断地向员工做出改进生产工艺、改善工作环境、降低安全风险、关爱员工健康的保证。

通过管理体系的有效运行和持续改进，达到并满足顾客及相关方的要求和信任。

1.2适用范围

1）本手册适用于公司承接的房屋建筑工程施工的质量管理以及公司办公区域和项目部施工所涉及的环境、职业健康安全管理。

2）本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。

3）本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：

2008质量管理体系--要求》、《GB/T24001-2004idtISO14001：

2004环境管理体系—要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系—要求GB/T28001-2011》、《GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范》要求。

4）删减说明：

本公司属施工企业，施工所依据的图纸均由顾客负责提供，公司没有产品设计和开发过程。

故删减GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准的7.3“设计和开发”。

GB/T50430标准的10.3“施工设计”不适用本公司。

第二章引用标准及术语

2.1引用标准

1、GB/T19000-2008idtISO9000:

2005质量管理体系—基础和术语

2、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范

3、GB/T19001-2008idtISO9001:

2008质量管理体系—要求

4、GB/T19004-2008idtISO9004:

2008质量管理体系—业绩改进指南

5、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004环境管理体系—规范及使用指南

6、GB/T24004-2004idtISO14004:

2004环境管理体系—原则、体系和支持技术通用指南

7、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系—要求

8、GB/T28002-2011职业健康安全管理体系—实施指南

9、质量、环境、职业健康安全相关的法律法规

2.2术语和定义

1、标准定义和术语：

本手册采用GB/T19000-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准中的术语和定义。

2、专业定义

2.1顾客：

接受产品的组织或个人。

本手册确定为工程业主和住户。

2.2特殊过程：

指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不歇脚或不能经济地进行验证的过程。

2.3关键过程：

精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。

如：

防水工程、防火工程等。

2.4关键控制点：

出现问题较难纠正、易出现顾客投诉的施工过程，如：

测量和线、地下防水、回填土、混凝土工程施工、混凝土外加剂的使用等。

2.5“三过程”管理：

检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，以确保过程质量进到合格。

2.6物资分类：

以其对质量、环境、职业健康安全的影响程度分为A、B、C三类。

①A类：

为对工程质量影响较大、用量大或易造成重大安全事故的物资。

如：

钢材、化学危险品、安全防护用品（如安全帽、安全带、安全网）、易燃易爆品（如乙炔、氧气）等。

②B类：

为对工程质量影响次之，对环境、职业健康安全有较大影响的物资。

如：

型材、电气主要材料等。

③C类：

为对质量、环境、职业健康安全影响较小的物资。

如：

小五金、低值易耗品等。

2.7不合格品分类：

以其重要程度分为一般不合格和严重不合格二个等级。

①一般不合格：

在生产、施工过程中发生的人为的、孤立的不合格，经返工处理后能达到规定要求的状态。

②严重不合格：

在生产、施工过程中发生的分项工程不合格；系统性原因造成的质量通病；批量的、大面积的、或造成永久性缺陷的不合格；或经调整不能达到规定要求的不合格。

2.8供方：

提供物资或提供服务的组织或个人。

2.9分包方：

做我公司的分包并提供工程劳务的分包队伍。

2.10相关方：

关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。

2.11重大风险：

指通过公司风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险和后果和组合。

2.12四不放过：

指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和纠正和预防不放过；没有对事故责任者处理不放过。

2.13劳动保护用品：

在工作场所及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。

2.14三宝：

安全帽、安全带、安全网

2.15四口：

楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

2.16五临边：

阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通道两侧边、卸料平台外侧边。

2.17高处坠落：

在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。

2.18物体打击：

高空作业中掉落的物料，人为的抛撒的废弃物所造成的伤人事故。

2.19临时用电：

在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。

2.20施工组织设计：

以是一个建筑工程项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动科学管理的主要依据。

2.21施工方案：

是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。

2.22事故：

造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事故。

2.23死亡事故：

指发生事故死亡或负伤一个月内死亡的事故。

2.24职业病：

是指企、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

2.25特种作业：

对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。

。

2.26关键岗位人员：

指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境、安全因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。

2.27质量、环境、职业健康安全计划书：

项目部用于策划整个工程项目的质量、环境、职业健康安全卫生目标、方案、实施、检查、考核、总结的计划书。

2.28职业健康安全：

影响工作场所内员工、临时工、承包商、参观访问者及其他人员的安全和健康的条件和因素。

2.3本手册涉及的缩略语

1）公司---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2）质量管理体系---QMS

3）环境管理体系---EMS

4）职业健康安全管理体系---OHSMS

5）质量、环境、职业健康安全管理体系—QES

第三章质量、环境、职业健康安全管理体系

3.1一般规定

3.1.1建立管理体系的目的

为了满足顾客要求，力争超越顾客期望，预防污染，保护环境，有效控制职业健康安全风险，持续改进质量、环境和职业健康安全管理水平，不断提高管理绩效，公司依据GB/T19001-12008idtISO9001：

2008、《GB/T24001-2004idtISO14001：

2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准及相关法律法规的要求，建立“一体化”管理体系，明确管理体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运行和控制所需的准则和方法，并形成文件化的管理体系

3.1.2管理体系过程识别与策划

公司管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现以及测量分析和改进过程。

由于单个过程产品之间通常存在较大差异，以此对于特定产品的特殊要求和过程，将通过具体工程项目的《施工组织设计》、《安全控制计划》、《质量管理计划》、《环境控制计划》对策划、识别及控制的要求予以描述。

3.1.3公司在对顾客（相关方）需求、市场环境、法律法规进行充分识别的基础上，结合工程产品实际分层级对管理体系进行策划，辨识评价形成工程产品的各种危险源并针对风险制定控制措施，形成符合本单位实际的管理体系文件，通过培训、实施、检查（内部审核）、管理评审等措施，以确保公司管理体系运行的有效性。

3.1.4公司目前无任何外包过程。

如在以后的施工过程出现劳务分包，对此类外包过程，企业按标准GB/T50430－2007标准9.2条款的要求进行控制

3.2管理方针和管理目标

3.2.1管理方针

根据经营宗旨、产品类型、产品实现过程及相关活动的特点，GB/T19001-2008idtISO9001：

2008、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准的要求，总经理组织制定质量、环境、职业健康安全管理方针以明确公司在质量、环境、职业健康安全管理方面的追求、宗旨和方向。

管理方针及其含义解释详见本手册0.5章

3.2.2控制要求

1、管理方针与公司总体经营宗旨保持一致，体现满足顾客要求并超越顾客期望、污染预防、控制职业健康安全风险，确保员工和工作场所内其他人员的生命财产安全，遵守法律法规及其他要求，不断持续改进的承诺。

2、管理方针经过总经理批准，形成文件予以发布。

并通过文件学习、宣传媒介与资料传递等多种形式传达到全体员工，使其正确理解并认真执行。

3、通过制定与管理方针保持一致的各项目标和指标、管理体系的运行，确保管理方针的宗旨和承诺得以实现和保持；通过定期的内部审核、管理评审，以评价其适宜性并寻求改进的机会。

4、管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会各方理解和监督公司的质量、环境、职业健康安全管理行为。

3.2.3管理目标

根据管理层和职工代表大会要求，由办公室制定公司“中长期发展目标和战略规划”，经公司总经理审议批准后颁布实施。

每年公司相关部门根据战略规划相关要求进行目标分解，制定年度计划目标和管理方案。

详见本手册第0.5章。

3.2.4目标分解和管理方案

1、公司工程部每年负责编制指导性质量、环境和职业健康安全管理目标及方案，明确年度质量、环境和职业健康安全管理目标并制定具体管理措施，以管理文件形式下发，具体工作由各主责部门按以上文件规定和要求组织实施与监控

2、各部门依据公司年度质量、环境和职业健康安全目标管理方案，结合本部门的管理实际及对目标进行分解制定部门年度质量、环境和职业健康安全管理目标并制定具体管理措施，以文件形式下发到各项目部。

3、公司建立和运行绩效目标管理制度，制定了《管理体系目标管理制度》等文件，对各项目部经营绩效目标的确定、控制与考核进行明确规定，具体工作由公司办公室负责，工程部、财务部等部门配合对绩效管理的实施和运行进行指导、监督检查与控制。

4、各部门根据公司年度管理目标，结合本部门的岗位职责，将管理目标分解到相关岗位，明确考核标准，将目标贯彻落到实处。

5、项目部依据公司年度质量、环境和职业健康安全目标管理方案，结合本项目合同文件、业主要求，编制项目施工组织设计、创优规划、质量管理计划、安全管理计划和环境管理计划，确定项目管理目标，并按批准后的管理方案组织实施。

6、项目依据项目管理目标、结合项目的施工特点，将管理目标分解到单位工程或分部工程，明确考核标准，将目标贯彻落到实处。

7、在运行过程中，当管理目标或指标发生重大变化、生产经营活动和服务发生较大变化时，各级职能管理部门要对相应的管理方案及时进行修订和补充。

3.2.5公司管理方针和目标的实现情况，通过内部审核、系统检查、绩效考核等方式进行评审。

通过年度工作报告形式向最高管理者、职工代表大会报告并进行审议。

公司各部门的年度管理目标完成情况，由各部门在年度工作总结中进行评价；具体产品的质量目标实现情况再竣工后的工程总结中进行评价；所有的评价按照管理职责、由主责部门负责向管理评审会议报告。

3.3管理体系的策划和建立

3.3.1总体要求

为保证公司管理方针和目标的实现，满足顾客及其他相关方的要求，总经理保证对所需资源进行合理配置，以满足实施过程的需要。

1、以GB/T50430-2007标准的章节为基本结构，以GB/T19001-2008标准的过程模式为基础，结合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准、公司提供产品的特点及管理实践，识别管理体系所需的过程及其在体系中的应用。

管理体系模式：

见质量、环境、职业健康安全管理体系模式图（详见附录5、7、8）。

2、建立公司、部门、项目部三级管理组织结构，明确各级管理机构职责和范围，并根据过程管理的需求，加强沟通与控制，以保持各过程的有效运行。

3、编制相应的管理体系文件盒管理制度，规定用于确保过程及其相关活动受控并有效运行所需的准则和方法，包括过程的主责部门和支持、协作部门的相应职责和权限等。

4、管理活动所需的资源

1）实现产品所需的技术资源、管理资源由公司提供，公司下发《组建某某工程项目部通知》文件，明确实现产品的临时组织机构、任务和授权范围；项目部所需的