质量环境职业健康安全职能分配表.doc

质量环境职业健康安全职能分配表.doc

《质量环境职业健康安全职能分配表.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境职业健康安全职能分配表.doc（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

附录：

公司质量管理体系过程职责分配表

部门及单位

质量体系

过程要求

总经理

管理者代表

工程管理部

市场部

财务部

行政人事部

机电部

装饰部

项目经理部

贯标

质量

工程

技术

安全

合约部

物资部

行政

人事

后勤

4.质量管理体系

4.1总要求

▲

★

〇

4.2.1总则

▲

★

●

〇

4.2.2质量手册

▲

★

●

〇

4.2.3文件控制

▲

〇

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

4.2.4记录控制

▲

●

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.管理职责

5.1管理承诺

▲

★

〇

5.2以顾客为关注焦点

▲

〇

●

●

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.3质量方针

▲

★

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.4.1质量目标

▲

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.4.2质量体系策划

▲

★

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.5.1职责、权限

▲

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

5.5.2管理者代表

★

5.5.3内部沟通

▲

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.6管理评审

▲

★

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

6.资源管理

6.1资源提供

▲

★

〇

6.2人力资源

▲

★

〇

6.3基础设施

▲

★

●

〇

6.4工作环境

▲

★

●

〇

7.产品实现

7.1产品实现的策划

★

●

〇

7.2.1与产品有关的要求的确定

★

〇

7.2.2与产品有关的要求的评审

★

〇

7.2.3顾客沟通

★

〇

7.4

.物资采购

★

〇

分包管理

★

〇

7.5.1生产和服务提供的控制

★

〇

7.5.2生产和服务提供过程的确认

★

〇

7.5.3标识和可追溯性

★

●

〇

7.5.4顾客提供财产管理

〇

★

●

〇

部门及单位

质量体系

过程要求

总经理

管理者代表

工程管理部

市场部

财务部

行政人事部

机电部

装饰部

项目经理部

贯标

质量

工程

技术

安全

合约部

物资部

行政

人事

后勤

7.5.5产品防护

★

●

●

●

〇

7.6监视和测量装置的控制

★

〇

8.测量、分析和改进

8.1总则

▲

★

〇

8.2.1顾客满意程度测量

★

〇

8.2.2内部审核

▲

★

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

8.2.3质量体系过程的监视和测量

▲

★

●

●

〇

●

●

〇

8.2.4产品的监视和测量

★

●

〇

8.3不合格品的控制

★

●

〇

8.4数据统计与分析

★

〇

●

〇

〇

〇

8.5.1持续改进

▲

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

8.5.2纠正措施及

●

★

〇

8.5..3预防措施

●

★

〇

★：

主管部门

●：

主相关部门

〇：

相关部门

公司环境管理体系职责分配表

部门及单位

质量体系

过程要求

总经理

管理者代表

副总经理

三总师

工程管理部

市场部

财务部

行政人事部

机电部

装饰部

项目经理部

贯标

质量

工程

技术

安全

合同部

物资部

行政

人事

后勤

4.1总要求

▲

★

4.2环境方针

▲

★

〇

〇

〇

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.3.1环境因素

▲

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

●

〇

●

〇

●

●

●

〇

4.3.2法律法规及其他要求

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

●

〇

●

〇

〇

〇

4.3.3目标、指标

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.3.4环境管理方案

●

★

●

●

●

〇

4.4.1组织机构与职责

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.2培训意识与能力

〇

〇

〇

〇

●

〇

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

4.4.3信息交流

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.4环境管理体系文件

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.5文件控制

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.6运行控制

★

●

●

●

●

●

〇

4.4.7应急准备与响应

★

●

●

●

●

●

〇

4.5.1监测和测量

★

●

●

●

●

●

〇

4.5.2不符合，纠正与预防措施

★

●

●

〇

4.5.3记录

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

●

〇

●

〇

●

●

●

〇

4.5.4管理体系审核

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.6管理评审

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

★：

主管部门

●：

主相关部门

〇：

相关部门

公司职业健康安全管理体系职责分配表

部门及单位

质量体系

过程要求

总经理

管理者代表

副总经理

三总师

工程管理部

市场部

财务部

行政认识部（消防保卫）

机电部

装饰部

项目经理部

贯标

质量

工程

技术

安全

合同部

物资部

行政

人事

后勤

4.1总要求

★

4.2职业健康安全方针

★

〇

〇

〇

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

●

〇

●

〇

●

●

●

〇

4.3.2法规及其他要求

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

●

〇

●

〇

〇

〇

4.3.3目标

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.3.4职业健康安全管理方案

●

★

●

●

●

〇

4.4.1机构与职责

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.2培训、意识与能力

〇

〇

〇

〇

●

〇

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

4.4.3协商和沟通

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.4文件

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.5文件和资料控制

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.6运行控制

★

●

●

●

●

●

〇

4.4.7应急准备和响应

★

●

●

●

●

●

〇

4.5.1绩效测量和监测

★

●

●

●

●

●

〇

4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

★

●

●

〇

4.5.3记录和记录管理

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

●

〇

●

〇

●

●

●

〇

4.5.4审核

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.6管理评审

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

★：

主管部门

●：

主相关部门

〇：

相关部门

附录：

公司质量管理体系过程职责分配表

部门及单位

质量体系

过程要求

总经理

管理者代表

工程管理部

市场部

财务部

行政人事部

机电部

装饰部

项目经理部

贯标

质量

工程

技术

安全

合约部

物资部

行政

人事

后勤

4.质量管理体系

4.1总要求

▲

★

〇

4.2.1总则

▲

★

●

〇

4.2.2质量手册

▲

★

●

〇

4.2.3文件控制

▲

〇

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

4.2.4记录控制

▲

●

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.管理职责

5.1管理承诺

▲

★

〇

5.2以顾客为关注焦点

▲

〇

●

●

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.3质量方针

▲

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.4.1质量目标

▲

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.4.2质量体系策划

▲

★

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.5.1职责、权限

▲

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

5.5.2管理者代表

★

5.5.3内部沟通

▲

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

5.6管理评审

▲

★

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

6.资源管理

6.1资源提供

▲

★

〇

6.2人力资源

▲

★

〇

6.3基础设施

▲

★

●

〇

6.4工作环境

▲

★

●

〇

7.产品实现

7.1产品实现的策划

★

●

〇

7.2.1与产品有关的要求的确定

★

〇

7.2.2与产品有关的要求的评审

★

〇

7.2.3顾客沟通

〇

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

7.4

.物资采购

★

〇

分包管理

★

〇

7.5.1生产和服务提供的控制

★

〇

7.5.2生产和服务提供过程的确认

★

〇

7.5.3标识和可追溯性

★

●

〇

7.5.4顾客提供财产管理

〇

★

●

〇

部门及单位

质量体系

过程要求

总经理

管理者代表

工程管理部

市场部

财务部

行政人事部

机电部

装饰部

项目经理部

贯标

质量

工程

技术

安全

合约部

物资部

行政

人事

后勤

7.5.5产品防护

★

●

●

●

〇

7.6监视和测量装置的控制

★

〇

8.测量、分析和改进

8.1总则

▲

★

〇

8.2.1顾客满意程度测量

★

〇

8.2.2内部审核

▲

★

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

8.2.3质量体系过程的监视和测量

▲

〇

★

●

●

〇

〇

●

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

8.2.4产品的监视和测量

★

●

〇

8.3不合格品的控制

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

8.4数据统计与分析

★

〇

●

〇

〇

〇

8.5.1持续改进

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

8.5.2纠正措施及

〇

●

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

8.5..3预防措施

〇

●

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

▲：

主管领导

★：

主管部门

●：

主相关部门

〇：

相关部门

公司环境管理体系职责分配表

部门及单位

质量体系

过程要求

总经理

管理者代表

工程管理部

市场部

财务部

行政人事部

机电部

装饰部

项目经理部

贯标

质量

工程

技术

安全

合同部

物资部

行政

人事

后勤

4.1总要求

▲

★

4.2环境方针

▲

★

〇

〇

〇

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.3.1环境因素

▲

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

●

〇

●

〇

●

●

●

〇

4.3.2法律法规及其他要求

▲

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

●

〇

●

〇

〇

〇

4.3.3目标、指标

▲

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.3.4环境管理方案

▲

●

★

●

●

●

〇

4.4.1组织机构与职责

▲

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.2培训意识与能力

▲

〇

〇

〇

〇

●

〇

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

4.4.3信息交流

▲

〇

〇

〇

〇

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.4环境管理体系文件

▲

★

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.5文件控制

▲

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

4.4.6运行控制

▲

★

●

●

●

●

●

〇

4.4.7应急准备与响应

▲

★

●

●

●

●

●

〇

4.5.1监测和测量