工程项目督查办法Word文件下载.docx

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（四）项目承发包合同。

（五）项目设计文件。

第五条工程项目督查原则

（一）监督检查。

（二）严肃、科学、客观、公正。

（三）实事求是，注重实效，解决实际问题，坚持调查研究，反馈真实情况。

（四）有查必果，真实可信，及时反馈。

（五）逐级负责，分工协作，分级办理。

第二章督查组织与分工

第六条公司成立工程项目督查科，负责公司工程项目督查工作的组织、协调与监督指导，各分公司、项目部、指挥部、运输处设专职督查员，负责各自工程项目督查工作。

第七条凡用公司资质承揽的工程项目由工程项目督查科负责督查，凡用集团公司资质承揽的工程项目由公司施工的项目，工程项目督查科配合集团公司工程项目督查处负责督查，公司工程项目督查科在业务上受集团公司工程项目督查处监督、指导开展工作。

第三章督查工作内容

第八条党和国家的路线、方针、政策及法律法规在工程项目上的贯彻落实情况。

第九条上级单位、公司的文件、规定、决定和批件在项目上的落实情况。

上级单位、公司的重要会议精神和领导指示、批示在项目上的落实和执行情况。

第十条在建工程项目及铁路运输运行情况，项目管理目标的实现情况，以及项目实施过程中存在的问题。

第十一条公司各业务部门对工程项目相关职责履行情况。

第十二条其他需要督查的工作。

第四章督查工作方式

督查工作方式共分为策划督查、综合督查、专项督察、巡视督查、催办督查、跟踪督查、调研督查等七项

第十三条策划督查，是为掌握工程项目前期策划工作，对工程项目布局谋篇、管理目标的确定、组织结构的配置、人员设备履约、规章制度建设等情况进行的督查。

第十四条综合督查，是为掌握工程项目及铁路运输整体状况，对工程项目及铁路运输进行的全面督查。

综合督查，分为年度督查和终结督查，需提前通知工程项目及铁路运输做好准备。

第十五条专项督查，是为深入掌握工程项目的特定环节、重要职能的状况，进行的有针对性的督查。

专项督查主要针对共性问题和薄弱环节，体现突击性。

为落实上级和企业领导的专项批示和指示精神，可组织专项督查。

第十六条巡视督查，是为及时了解工程项目及铁路运输动态，督促落实各类督查中所发现问题的整改，对工程项目及铁路运输管理状况等进行的随机检查。

巡视督查应加强突击性；

对存在问题的，需提出现场初步处理意见，并形成现场处理情况记录。

第十七条催办督查，对督查过程中发现的问题，采取电话督促、现场督办等形式，催促相关单位、部门完成相应工作，并要求在限定时间内以书面形式报告工作落实情况。

第十八条跟踪督查，对一些关系全局和事关项目利益的重要事项，在前期督查基础上，进行跟踪督查，及时掌握工作进展情况。

第十九条调研督查，对督查工作中带有共性和普遍性的问题，进行调研督查。

通过深入进行调查走访，掌握第一手资料，形成有情况分析、有对策建议的调研报告，为领导决策提供参考。

第五章督查工作程序

第二十条公司工程项目督查科应根据公司在建工程项目情况，结合在建工程计划，在年初编制年度工程项目督查工作规划。

每年1月10日前将督查规划报集团公司工程项目督查处备案。

第二十一条各受督查工程项目，在接收综合督查时准备下列资料：

（一）项目经济评估书。

（二）项目管理目标责任书。

（三）项目年度（过程）审计报告（若进行过审计）。

（四）公司下达的年度计划、指标。

（五）项目年度计划分解节点执行情况、自我考核评价报告。

（六）项目实施性施工组织设计。

（七）项目安全、质量、成本、合同、环境保护等方面的规章制度。

（八）项目综合汇报材料（包括形象进度、完成投资、安全质量体系运行、责任成本管理、物资设备管理、架子队及劳务管理、财务管理情况等）。

第二十二条工程项目督查工作，可以采取下列方式：

（一）听取项目负责人汇报工程项目综合情况。

（二）查阅与项目相关的原始资料。

（三）进行现场施工检查，必要时委托检测单位进行检测。

（四）向有关单位和个人调查核实。

（五）进行工程项目财务检查。

第二十三条在听取汇报、查看资料、现场检查的基础上对工程项目进行综合分析，了解工程项目各项管理目标的实现情况、公司下达指标的完成情况。

第二十四条在综合分析的基础上，按照《工程项目管理办法》的要求，对工程项目进行考核评价计分。

第二十五条现场督查工作完成后，及时召开检查结果碰头目部门以上领导参加的督查情况通报会，提出对有关问题的初步处会，汇总检查情况，讨论有关问题处理意见和建议，召开由工程项理意见，下达《工程项目督查整改通知书》，并规定整改时限。

第二十六条工程项目督查部门在现场督查工作完成后7个工作日内，完成《工程项目督查专题报告》的编制，呈送公司领导阅批后，下发给工程项目。

第二十七条工程项目督查科应对督查发现问题的整改情况进行跟踪，对督查发现的重大问题执行复查制度，再次到工程项目进行现场复查。

工程项目整改完毕后在3个工作日内以书面形式报工程项目督查科。

第二十八条督查工作载体

（一）《工程项目督查通知单》，在进行综合督查时，对需要督查的事项，以《工程项目督查通知单》的形式下发通知，告知工程项目及铁路运输具体督查要求。

（二）《工程项目督查专题报告》，主要是对各工程项目及铁路运输的督查情况的报告。

（三）《工程项目督查通报》，主要对全公司工程项目督查过程中存在的问题及总体情况的通报。

（四）《工程项目督查整改通知单》，针对在工程项目及铁路运输督查过程发现的问题所下达的整改要求。

（五）《工程项目督查处理决定书》，针对在工程项目及铁路运输督查过程发现的问题所下达的处理决定。

（六）《工程项目督查处罚决定书》，针对在工程项目及铁路运输督查过程发现的问题所下达的处罚决定。

第四章督查工作要求

第二十九条公司各单位要建立和完善工程项目督查工作网络，确保督查工作渠道畅通。

加强督查队伍建设，明确负责督查工作人员，真正把那些素质好，能力强，有一定工作经验的优秀人员选配到督查工作部门和督查工作岗位。

第三十条督查工作人员要忠于职守，依法督查，廉洁自律，正确行使职权，坚持实事求是，搞好调查研究，客观真实地反映督查情况，正确执行国家法律、法规，以及上级单位、公司的决定，及时完成领导交办的工作任务，帮助项目查找问题，提出解决问题的有效措施，做到客观公正，督查有力，情况清楚，反馈及时，督促项目完善管理，指导项目提高管理水平。

第三十一条各被督查的工程项目，项目经理部领导班子要统一思想，提高认识，带领项目人员积极配合工程项目督查部门开展督导工作。

任何项目，任何个人，对公司开展的工程项目督查工作不得消极对待，更不允许有抵触情绪或消极应对做法。

第三十二条工程项目督查部门到达被督查项目时，其项目领导班子成员和各部门负责人必须在岗到位，以利配合开展督查工作。

在督查工作过程中，及时提供原始证明资料，严禁弄虚作假。

在查看项目所有原始资料和各种账表，并询问有关情况时，被询问人应如实作答或解释。

第三十三条当项目对工程项目督查部门的考核评价有异议时，经督查部门复议，确认考核评价有误的，予以修正，确认考核评价无误的，维持原考核评价。

第三十四条被督查项目要为工程项目督查部门提供必要的办公、交通和生活条件。

第三十五条工程项目督查部门应建立督查资料台帐，对现场督查工作记录、抽检数据等经项目负责人签字确认，进行汇总整理后存入监督工作档案，并及时录入相关数据库。

督

改意见；

被通报批评三次的，建议公司对其直接责任领导进行组织调整，并取消该项目和单位年度评先资格。

第四十三条对发现的正面典型，及时总结、推广，树立榜样，并通报表扬。

第六章附则

第四十四条本办法由公司工程项目督查科负责解释。

第四十五条本细则自下发之日起实施。