质量管理程序文件QP09生产物流管理程序.docx
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质量管理程序文件QP09生产物流管理程序
生产物流管理流程图
部门/序
市场营销部
生产制造部
各车间、单元
研发工艺、设备动力部、人力资源部、采购管理部、财务管控部
质量管理部
1.
顾客订单及市场预测
2.
滚动计划
生产计划
NO
3.
OK
4.
生产作业和内部物流过程的组织、协调与控制
按计划实施
5.
成品检验
NO
6.
入库
产品审核
7.
交付
OK
1.目的
明确生产作业要求，采用服务信息，对影响产品生产和物流过程中的因素进行控制，确保产品质量及数量满足顾客交付要求，生产过程采用精益原则。
2.适用范围
适用于本公司产品生产和物流过程的控制。
3.职责
3.1市场营销部编制销售《月度销售滚动计划》，负责交付的物流管理。
3.2生产制造部编制《月度生产作业计划》，负责制造过程的生产管理、现场环境管理、产品标识与防护管理以及内部物流管理工作。
3.3各单位负责相关的生产作业准备及验证工作。
3.4质量管理部、设备动力部、研发工艺等部门负责分管职责内的现场监督控制。
3.5各车间、单元制订各自的生产进度计划并实施，做好现场的作业、环境、标识、防护、物流控制；检验车间完成成品检验工作。
3.6总经理或分管副总经理负责紧急情况下的生产、物流组织协调工作。
4.工作程序
4.1对生产过程的组织、协调与控制
4.1.1市场营销部、生产制造部、各车间、单元制订各自的生产计划；各车间、单元做好生产计划的执行及各阶段产品的交接与盘点工作；具体执行《生产计划管理规范》和《盘点管理规范》。
4.1.2各单位按《作业准备验证指导书》进行生产作业准备和验证工作。
4.1.3现场加工作业控制
按《人力资源控制程序》配备各岗位人员，必须持证上岗；过程中按《生产工序作业规范要求》、《标准作业控制规范》、《关键和特殊工序控制点的管理办法》、《监测和测量控制程序》、《质量记录控制程序》等要求进行现场加工与控制。
现场工程师、班长、过程检验员做好检查，确保产品质量满足过程要求。
质量管理部对过程制造质量实施监督控制。
福特及丰田要求在量产初期执行遏制流程，具体见《初期特别管理规范》。
4.1.4现场环境作业控制
各单位按《现场作业环境管理程序》对现场作业环境和安全生产进行管理。
生产制造部对现场环境实施监督控制。
4.1.5产品标识与防护控制
各单位按《标识控制程序》、《产品防护管理程序》对现场产品进行标识、跟踪和防护管理。
生产制造部对现场产品标识与防护实施监督控制。
4.1.6设备、工装夹具、量检具控制
设备动力部对设备进行管理，具体执行《设备管理控制程序》；生产制造部制定工装夹具计划并对完成情况进行考核，按《工装夹具管理程序》实施；质量管理部对量检具的管理按《检测和试验装置控制程序》执行；单车间、单元做好设备、工装夹具、量检具的使用与维护保养，确保生产过程中所使用设备、工装夹具、量检具满足要求。
4.1.7持续过程控制
a）保持PPAP批准时的过程能力和性能，保证按控制计划、过程流程图和工艺文件执行，包括测量技术、抽样计划、接收准则等；
b）过程不稳定时，应立即执行《不合格品控制程序》，并按《纠正预防措施控制程序》、《改进控制程序》，明确具体的整改要求、时间和责任后进行整改，纠正措施可包括全检；当顾客要求时，采用顾客批准的整改措施；
c）所有的措施必须及时更新到FMEA和控制计划、工艺文件中，避免问题重复发生。
4.1.8对生产完成情况进行监控
4.1.8.1对生产指标的监控
Ø计划均衡率：
6分
Ø计划完成率：
7分
Ø品种对号率：
5分
Ø在制品占用资金：
4分
Ø调度会决议：
3分
1）计划均衡率：
（6分）
计划均衡率=实际完成天数/考核均衡天数×100%
（a）得分=计划均衡率×6分（平均约是0.2分/天）；
（b）均衡完成的计算：
完成当日计划的100%以上；
（c）当日应到计划=（当月下达计划-昨日累计完成（含昨日完成））/当月剩余天数（含当日）；
（d）检验一/二：
昨日的过案台数作为今日的入库计划数，计入均衡考核；
2）计划完成率：
（7分）
计划完成率=当月实际入库数/当月计划产量×100%
指标为100%，完不成的，每低1%考核1分，直至考核车间管理得分7分；其主要负责人考核：
A）岗位补贴一次性全部扣除；B）当月绩效工资×差额百分比（当月绩效工资=单位绩效×岗位系数）
（a）机加工：
当月实际入库数截止到当月最后一天下午三点前；
（b）检验：
三点前送进来的产品，当日检验、包装完毕，计入当月实际入库数；
（c）月计划镀铬、氮化转出截止日期：
每月的27（28）日（30（31）天/月）；
（d）当月计划毛坯投入截止时间：
每月的20-23日；
（e）热加工车间重点考核机加工车间的要货计划；
3）品种对号率：
（5分）
考核《月度生产作业计划》及《计划调整单》内品种：
各单位考核指标：
（a）热加工车间：
考核品种数量的99%；
（b）焊接车间：
考核品种数量的99%；
（c）机加工车间：
产品计划量≤05万支时，考核品种数量的90%；
产品计划量≤10万支时，考核品种数量的92%；
产品计划量＞10万支时，考核品种数量的95%；
完不成的，按0.5分/个考核，直至考核车间管理得分5分。
4）在制品占用资金：
（4分）
生产制造部在各生产单位推行“TOC”及精益生产模式，减少工序间的流动批量，限定各工序的在制品存量，提高在制品周转速度。
在制品占用资金与产品计划数量和价格有关，该指标是随着计划量和产值而变的。
在制量指标：
根据不同类型产品的工序最大在制量标准计算出各单位应该暂存的数量，即为该单位的最大在制量指标；根据三个月生产计划的平均值来校核修订下一期的在制量指标。
根据前三个月的在制品占用资金的平均值，结合当月的生产计划修订考核指标；比指标每增加1%，考核1分；对于在在制品管理工作中连续3个月满足指标要求的，给予1-3分的奖励。
5）调度会决议：
（3分）
生产制造部对生产的进度进行监控，每旬/周开生产调度会议，公布各阶段生产完成情况、协调生产问题。
对设定的指标进行监控、评价分析；对顾客要求或特殊产品的生产进度进行重点监控。
（a）调度会日期：
每月2日的下午上班半小时后，休息日顺延,节假日后第二天召开；
（b）调度会人员：
2日调度会各单位、相关邀请单位等的主要负责人务必参加，特殊情况请假；
（c）调度会迟到考核相关单位直接责任人50元，缺勤考核直接责任人100元；
（d）调度会决议完不成的，车间按2分/项考核，职能部门按3分/项考核。
4.1.8.2对期量标准的监控
生产制造部组织实施监控，确保100%完成生产计划。
研发工艺部定期对生产节拍作出监控，确保按节拍生产；
4.2对物流过程的组织、协调与控制
4.2.1生产制造部根据各阶段物流的特点，制订产品物流图做好各工艺阶段的移工（含工艺协作）工作。
同时提前对涉及部门按照信息流作好各阶段的信息沟通，确保计划和能力适应需求的变化,具体执行《内部物流管理规范》。
4.2.2各车间负责物流过程中装卸搬运等物流车的TPM管理工作，并按《设备管理控制程序》负责物流车的维护保养。
4.2.3物流指标监控
生产部对各单元、车间做物流监视，具体见文件《QD8.10-03DTD操作指导书》。
4.3信息流控制：
在生产的全过程中，出现的各种信息必须及时、准确、有效的传达、反馈和处理，按《内部物流管理规范》、《内部信息沟通控制规范》执行。
4.4现场监督（工艺纪律检查）
生产制造部、质量管理部、设备动力部、研发工艺等部门负责对生产过程各环节中的产品质量、设备状况、现场管理、产品标识与防护、工艺执行等情况进行检查、考核。
4.5关注服务和交付过程
通过顾客信息沟通、尤其是营销人员要高度关注实施产品放行后的交付和交付后活动，及时反馈到公司内各相关部门、车间、单元，重点关注顾客特殊要求、曾经的抱怨等。
4.6顾客财产按《顾客提供财产控制程序》执行。
4.7风险分析与控制
为防止因意外情况影响按时供货，生产制造部组织针对可能出现的停电、停水、原材料/外购件短缺、劳动力短缺、关键设备、仪器故障等偶发现象制订《应急计划》，具体执行《应急计划控制规范》。
4.8质量记录控制
所有生产中的各项质量记录，按《质量记录控制程序》整理保存。
4.9风险分析对策表
序号
风险
原因
应对
文件条款号
预防
应急
1
加工工艺不稳定，经常更改、随意更改
生产准备不充分，责任心较差、监督复核不到位
由现场工程师加强对过程的监控
对未按工艺参数加工的产品进行隔离，机加工产品实行普检，热处理产品按照报废处理
4.4
5.相关/引出程序、文件和记录
5.1相关/引出程序
Q/JWAA·PD7.2设备管理控制程序
Q/JWAA·PD7.3现场作业环境管理程序
Q/JWAA·PD7.4检测和试验装置控制程序
Q/JWAA·PD7.5人力资源控制程序
Q/JWAA·PD7.7质量记录控制程序
Q/JWAA·PD8.9顾客提供财产控制程序
Q/JWAA·PD8.11工装夹具管理程序
Q/JWAA·PD8.12标识控制程序
Q/JWAA·PD8.13产品防护管理程序
Q/JWAA·PD8.16监测和测量控制程序
Q/JWAA·PD8.17不合格品控制程序
Q/JWAA·PD10.1纠正预防措施控制程序
Q/JWAA·PD10.4改进控制程序
5.2相关/引出文件
Q/JWAA·QD6.1-01应急计划控制规范
Q/JWAA·QD8.10-01关键和特殊工序控制点的管理办法
Q/JWAA·QD8.10-02作业准备验证指导书
Q/JWAA·QD8.10-03DTD操作指导书
Q/JWAA·QD8.10-04生产工序作业规范要求
Q/JWAA·QD8.10-05标准作业控制规范
Q/JWAA·QD8.10-06生产计划管理规范
Q/JWAA·QD8.10-07初期特别管理规范
Q/JWAA·QD8.10-08内部物流管理规范
Q/JWAA·QD8.10-09盘点管理规范
5.3质量记录
QR8.10-01月度滚动计划
QR8.10-02月度生产作业计划
QR8.10-03计划调整单
QR8.10-04应急计划
6.本程序更改一览表
序号
更改通知单编号
更改条款
更改标记
更改日期
更改人
附加说明：
另附物料流程图、信息流程图
本程序编制人：
朱德海
本程序会签人：
董辉、张杰、卢鹏正、王新峰、李霞
本程序审核人：
李克莹
本程序批准人：
罗宏刚
附1：
物料流程图
整体不焊合金
整体焊合金
头杆焊不焊合金
头杆焊焊合金
、
杆杆焊不焊合金
杆杆焊焊合金
、
中空焊前
附2：
信息流程图
销售
生产部
十七单元
采购
仓库
单据控制
生产部编制材料到货计划
月度销售滚动计划
月度生产计划
拉动式生产
材料到货计划
仓库台账
生产指令单
限额供料单
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