零售企业供应商管理手册Word格式.docx

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执行国家物价政策法规，明码标价，货真价实，老幼无欺，决不利用非法、不道德手段及虚假广告等方式捏造、散布虚假事实，诋毁竞争对手，搅乱市场秩序，损害消费者权益。

第五条企业要认真执行消费者权益保护法，切实维护消费者的合法权益，

兑现各项承诺。

杜绝企业的非法传销、暴利经营、拖欠货款等违法违纪行为。

第六条企业要严格质量管理，采购坚持“五把关、十不进”。

不伪造或冒

用认证标志、名优标志等质量标志；

不在生产、销售的产品中以假充真，以次充好；

绝不搞“虚夸原价、虚假折扣”欺骗顾客的把戏。

第七条企业要加强技术创新、营销创新、技术改革和产品开发。

不侵害他

人知识产权，不冒充或使用其他企业的商标、标记。

第八条企业要保障职工的利益，遵守劳动合同、社会保障和医疗卫生保健的规定，加强安全管理，保护职工在劳动过程中的安全与健康。

杜绝拖欠工资、擅自违约、危害职工生命安全等侵害职工利益的行为，确保企业职工社会福利保障权利的落实。

第九条企业要严格遵守《会计法》和有关财务、会计、审计的规定，保证会计资料真实、准确、完整，不做假帐，不开具虚假发票。

第一十条企业要依法纳税，认真履行纳税义务。

决不逃税、偷税、漏税、欠税、抗税。

第一十一条企业要确立和维护自身的金融信用，支持和配合金融机构防范风险。

强化客户档案管理、诚信数据库等信用管理功能，自觉履行行业规则和为客户保守秘密。

第一十二条企业之间遇有经济纠纷、侵权和伤害行为时，应通过协商方式或

经济仲裁、法律诉讼等办法解决。

决不用非法手段或不正当行为处理争议，更不得伤害对方。

不搞地方保护主义。

第一十三条企业要自觉维护社会稳定，履行社会职责。

严格执行和落实保护

自然环境和实现可持续发展的各项法规和措施，决不以邻为壑。

认真贯彻“三个代表”、全面建设小康社会的奋斗目标，共同创建社会主义物质文明、精神文明、政治文明，争当“三大文明”的窗口企业。

第一十四条企业要自觉接受行政、司法部门及中介组织的审计和监督。

决不

采取不正当手段欺骗检查和监督。

第一十五条我们将虚心接受广大客户、供应商，同仁、兄弟单位、消费者的

监督，并望广大客户、供应商和同行共同努力营铸诚信企业、诚信市场、诚信社会。

零售商业经营模式

现代化管理基本原则

自主经营集中管理

集中采购统一配送

进销分离一级核算

单品管理进价核算

严把合同统一结算

应对人世快速反应

拓展周边进军农村

连锁开路批发布网

规划新业态整合资源

电子采购网上交易

“三流”归一整体运行

集团兴业资本运营

专业分工配合默契

网络营销做大做强

严格程序扣紧环节

规范化操作标准化管理

客户第一诚信至上

勇追最先进敢当排头兵

《供应商管理规范》

1．0目的:

为明确规定公司的供应商、合同管理程序，特制定本管理规定。

2．0适用范围本管理手册适用于公司采购部门全体员工。

3．0相关文件《采购部员工基本素质要求》《供应商管理规范》

4．0职责严格审查供应商资格，确定双方合作的内容和条款，维护公司利益，遵守审批手续，加强供应商合同的管理。

建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。

6．0作业程序----寻找优秀的供应商

6．1供应商的分类：

6．1．1．1按供应性质分类：

制造商、代理商、批发商；

6．1．1．2按区域分类：

全国性供应商、区域性供应商、本地供应商；

6．1．1．3按品牌分类：

知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；

6．1．2供应商选择策略：

6．1．2．1全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货；

6．1．2．2地方商品应与本地制造商直接进货；

6．1．2．3同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格,

6．1．2．4不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。

6．1．3供应商应提交的资料：

6．1．3．1盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检）

6．1．3．2盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检）

6．1．3．3企业法人代码证书

6．1．3．4商标注册证明

6．1．3．5代理、经销商的代理、经销许可（授权书）

6．1．3．6企业开户行资料

6．1．3．7盖公章的增值税发票复印件

6．1．3．8盖公章的商品报价表

6．1．3．9其它相关资料

6．1．3．10食品类商品供应商还应提供：

食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证

6．1．3．11药字号保健品供应商应提供：

药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。

6．2供应商的谈判

6．2．1谈判要点：

序号

谈判要点

谈判细则

销售分析

1．最近时期的销售情况（最近一个月或半个月）

2．供应商商品中销售最好和最差的商品

3．每天、每周、每月销售额4.顾客反馈

利润回顾

1．销售情况很好，供应商是否能再降低进价，以便扩大销售量

2．销售达到供应商的返利要求，供应商应予返利

3．供应商提供给其他门店更低的价格，应对本门店一视同仁或提供更低价格

4．供应商的通道费用

促销活动及安排

1．新产品上市时的促销活动

2．节假日的促销活动

3．店庆及门店组织的促销活动

4．供应商自身的产品促销活动

5．促销的详细计划应提前7-10天提交给门店

6．促销的配合与衔接

7．促销员的管理

8．促销品、赠品的管理

9．促销期间的加大订单和货源保证

10．促销费用

供货情况

1．严格控制断货现象的发生

2．与供应商一起分析断货的原因：

A.信息沟通中的不顺畅、不及时

B.供应商的生产、供应能力跟不上

C.其他原因

3．在供应商商品畅销的情况下，要求供应商的优先供货

4．对于销售缓慢或滞销的商品，与供应商共同分析原因并采取相应对策：

A.促销

B.供应商提供折扣，降价

C.调整位置

D.退换商品

5．要求供应商逐步建立与本门店的信息系统相连接的信息系统，以便及时的信息传递

6．对多次断货供应商采取惩罚措施

送货

1．直接送货

2．送货至配销中心

3．送货的预约

价格分析

1．其他门店同样商品的售价

2．其他品牌同类商品的售价

3．与供应商共同分析，是否还能在降低成本的基础上降低其零售价？

付款方式

1．付款方式（现金买断？

30天付款？

代销？

其他？

）

2．总部统一结款？

分店结款？

新货

1．新产品的推广计划

2．新产品的进场

3．新产品的促销方案

市场信息

1．同类商品的销售情况

2．顾客的反馈

3．潜在能力的商品

季节性销售计划

1．提前30-60天准备

2．供应商应备足货源

3．门店指定价位的商品开发

4．供应商的促销计划

竞争情况分析

1．与供应商共同分析其产品在不同商场的销售情况，分析本门店的优势与不足

2．同类产品的其他品牌的市场状况

货品种类发展潜质

1．同一品类应增加的品种

2．不同规格、不同包装产品的开发

3．根据顾客的要求进行新产品的开发

6．2．2与供应商谈判的技巧：

6．2．2．1谈判前要有充分的准备

6．2．2．2谈判时要精神焕发，有朝气

6．2．2．3尽量与有权决定的人谈判

6．2．2．4尽量在本门店办公室内谈判

6．2．2．5我方应掌握主动

6．2．2．6必要时转移话题

6．2．2．7尽量以肯定的语气与对方谈话

6．2．2．8尽量成为一个倾听者

6．2．2．9尽量站在对方的角度，为对方着想

6．2．2．10必要时以退为进

6．2．11不要草率做出决定

6．2．12谈判时要避免谈判破裂

6．3供应商档案的建立

6．3．1供应商的档案应包括以下内容：

6．3．1．1供应商登记表

6．3．1．2供应商产品价格登记表

6．3．1．3供应商企业资料

6．3．1．4供应商采购合同

6．3．1．5供应商洽谈登记表

6．3．1．6供应商顾客投诉登记表

6．3．1．7供应商顾客服务登记表

6．3．1．8供应商销售业绩分析表

6．3．1．9优秀供应商综合评估加权评分表

6．3．2供应商的档案应该及时登记、整理

6．3．3供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料。

零售供应商引进标准

供应商与我公司是一种合作，而非对抗的关系，双方惟有相互合作，才有可能达到互利和双赢的目的。

我公司为了更大限度地使客户满意，优化供货渠道，建立稳定可靠的供应商队伍，为顾客提供优质的产品和服务，对市场负责，对顾客负责，也对供应商负责，因此对供应商引进制定以下标准，作为我公司引进新客户的依据。

（1）供应商的资信、实力、信誉（满意度、信誉度、忠诚度）好；

（2）报价合理诚实、绝不违背诚信的原则；

（3）不贪图近利和暴利，愿与我公司一起成长；

（4）商品品质优良，品牌形象好，商品适销对路；

（5）能在订货及配送作业时与我公司密切配合；

（6）应是其所从事行业中的佼佼者，其产品市场占有率高；

（7）供应商的协调能力强（协调就是供应商的配合程度、灵活应变能力、

技术和共同开发能力等）；

（8）供应商的质量保证体系较为完善，主要包括其体系完整性、有效性和

员工的参与程度。

比如，是否实行全员、全过程、全面质量管理及其严格的考核制度和程序；

（9）供应商的生产开发、综合能力要强，主要包括生产管理能力、设计能力、生产工艺技改能力、对不合格产品的控制能力及采购的储运管理能力强；

（10）供应商管理流程、仓储应整洁有序，运输应按时保质，生产现场应进行自检、首检、互检、巡检，主要工序有简洁而实效的作业指导书或规程规范、有详尽记录和封样样品说明其有独立或合作设计开发产品的能力，对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和及时处理，对采购的物料应按ABC分离管理，对其不同的供应商应定期进行有针对性评审与记录，有一整套严格的进货检验、控制制度、检验人员应该尽职尽责，仪、校设备要求精密，进行盘点时账、卡、物要相符；

（11）付款条件优惠；

（12）供应商具有战略联盟、双赢多赢理念。

供应商初次进入零售，应将自己的资质证明等详细资料，提供给零售业务人员，并将自己的商品明细及报价单交给零售业务人员，然后我方业务人员将会提供给供方一些×

零售的文件和资料，并指导供应商填写供应商档案登记表，供应商应按照供应商档案登记表中的各项据实登记，不得出据伪造、虚假证件，否则，必须承担由此造成的一切后果，包括赔偿给甲方造成的经济损失。

不能通过供应商档案审查的，零售将拒绝同其发生业务往来。

通过供应商档案审查合格的供应商信息将进入零售计算机系统中的客户关系管理系统，成为零售意向客户。

我方业务人员将根据供方提供的资料对供应商进行调查和评估，特别是对新品引进的可行性进行评估，根据市场需求情况，写出引进建议方案，报经×

零售联审委员会会议研究，是否引进该供应商和该产品。

经联审委会议决定批准后，×

零售将同其签署《杜绝商业贿赂协议》，以期双方建立诚信合作关系；

若供方拒绝签署《杜绝商业贿赂协议》，×

零售将不能同其发生业务往来，只有签署了此协议的供应商，才能继续下一步同×

零售签订正式合同。

这时我方业务人员将向供方提供×

零售公司经营合同文本，并同供方业务人员一起对合同文本的条款进行逐项谈判，以期达成共识，形成合同草案，双方依据各自公司合同审批程序对合同进行审批，经审批后的合同，我方业务人员即可将其内容登录到计算机系统中，进入我方计算机中的合同管理系统，此供应商也就是被我公司正式引进，成为我公司的合作伙伴。

以后的所有环节（下订单、进货、送货、收货、销售、结算）等都要依据合同。

新品引进

对于一个商场来说，“市场定位准确，就是成功的一半”、“进货对路是经营成功的一半”。

科学的发展，市场瞬息万变，使每年有无数的新品生产，同时有无数的产品被淘汰，因此，引进新品是一个商场工作的中的重中之重。

我们公司要发展就必须不断引进新品，扩大名、优、特、新产品比重，靠不断引进新品搞差异化经营。

因此我公司每年要有25%至30%的新品引进，争取做到“人无我有，人有我新”。

新品引进是采购的常职工作。

业务部门每周的新品审核工作应从如下几个方面进行分析：

①价格优势。

新品在品目的价格带中是否处于优势。

②质量优势。

在符合相应法规要求的前提下，表现出的质量价格比优势。

③品牌优势。

新品在国内乃至国际属于名牌产品，品牌形象好，对提升商场形象及吸引消费者有利。

供应商介绍新品应带样品，并带来有销售记录的增值税发票复印件，并陈述商品，列明所供商品的品名、规格、型号、品牌、花色、质地含量、保质期、质量等级、生产厂家、产地等，说明可否退换，最小定货量，运费是否包括及报价是否含税，并介绍商品附带的服务，如是否带衣架（服装），是否维修、安装，有无特别包装等，然后据实填写我方业务人员提供的新品登记表，业务人员可依据市场调查情况对新品登记表进行评估，确认其引进的可行性，上报联审委员会审批通过，即可办理相关手续。

如已签订合同，则依据合同签订程序先签订合同，再制作订单。

供应商依据订单提供货源。

附加：

《商品ABC管理法》

ABC管理法就是将各种商品按其数量和成本大小划分为ABC三类，区别对待。

ABC三类划分的标准是：

一般将品种少（占全部商品的5%-10%左右），成本大（约占全部商品的70%-80%左右）的商品划为A类；

将品种数量和成本额都占10%-20%的商品划为B类；

将数量多（约占全部商品的70%-80%）成本小（约占全部商品的5%-10%）的商品划分为C类。

然后按ABC三类商品的品种数量比重列表分析，以确定商品管理的重点，并对不同类别的商品采取不同的管理措施。

1、对A类产品。

由于其成本占有比重高，应作为管理的重点。

确定进货批量和经济订货点，尽量减少每次的批量，适当增加全年的订货次数，其次在按商品的品种确定其保本保利期，严格控制在库时间，尽可能加速A类商品的周转。

2、对B类商品也要事先为每一品种计算经济进货批量和订货点。

对商品情况定期进行分析，检查商品计划或定额的情况及时纠正偏差。

3、对C类商品，可以定期检查库存，按经验适当增加每次的进货批量，减少全年订货次数。

对这类商品存货的收发可采用简易的方法进行管理

零售商品新品登记表

合同号：

_______________供应商名称：

_______________NO.

扣率___________柜组号_____________柜组名称___________

商品代码

商品条码

商品名称

商品分类

型号

规格

进项税率

销项税率

品牌

产地

计量单位

售价

货号

花色

质地含量

保质期天数

质量等级

生产厂家

季节

填表人___________填表时间__________

审核人___________录入人____________

供应商档案登记表

供应商编码:

NO:

企业

名称

中文﹡

英文

地址

法定代表人姓名﹡

电话﹡

E-Mail

业务代表人姓名﹡

通信地址﹡

邮编﹡

其他电话

传真﹡

部门

电话

税务

登记

税务号﹡

开户行（主开户行）﹡

账号﹡

企业性质﹡

□国有□集体□股份公司□联营□民营□私营□外资

□合资□合作（包括合伙）

企业类型﹡

□生产型□经营型□代理型□生产经营型□生产代理型

□经营代理型□生产经营代理型

企业规模﹡

□集体□特大型□大型□中型□小型

主要商品名称﹡

新品

品牌类型

世界着名品牌□世界品牌□

中国着名品牌□知名品牌

生产（代理）的主要商品名称（按类别以销售额由大到小排序）

排行

品名

占公司销售

金额%

占全国市场

占有率%

年销售总额（万元）

年生产能力（万元）

注册资金（万元）

说明：

1.因为此登记表要录入计算机，请用正楷字填写，否则造成错误将由填写人负责。

2.带“﹡”栏为必填项，其他项根据业务需要填写。

3.供应商编码将由计算机自动生产。

4.代理、总经销、总代销、买断必须具有法人委托书和代理授权书。

双方合作

方式﹡

□经销□联营、专柜□代销□租赁

在提供的证书栏内填写号码和到期日期。

证书名称

号码

到期日期

营业执照﹡

企业法人营业执照﹡

卫生许可证﹡

生产许可证﹡

税务登记证﹡

商标注册证﹡

组织机构代码证

指定/总经销证书

法人委托书

代理授权书

特殊商品特约经营证

特殊商品生产许可证

转手商品特约经营证

卫生检疫许可证

质检报告及产品生产所依标准

进口商品检验证明

海关检疫许可证

安全认证

专业认证标志证书

其他认证（ISO9000ISO14000）等

清洁生产证明书

商品质量保证书

省部级以上荣誉称号及获得时间

业务员对该供应商及产品评述

供应商的信誉□优□良□好□一般□较差

供应商的货源供应的稳定及时性□优□良□好□一般□较差

供应商的商品品质品牌形象□优□良□好□一般□较差

供应商退货情况□优□良□好□一般□较差

供应商对促销的态度□优□良□好□一般□较差

业务员对该供应商的调查及考核评述﹡

分管业务经理意见﹡

总经理意见﹡

供应商考核

我公司引进供应商后，将同供应商建立长期友好的合作关系，同供应商建立战略联盟，树立双赢的理念，实施客户关系管理，共同开拓市场、服务市场，为消费者提供优质的产品和服务，为了更好地赢得客户，提高客户的满意度、忠诚度，我公司以计算机统计的事实数据为依据对供应商进行考核，考核内容如下：

（1）货源的可靠程度。

主要分析供应商供应商品的能力和供应商信誉，包

括商品的花色、品种、规格、数量能否按采购的要求按时保证供应，信誉好坏，合同履约率等。

（2）商品质量和价格。

（3）供应商贡献毛利额。

即供应商所供商品为零售提供的毛利总额。

（4）供应商贡献毛利额。

即供应商所供商品毛利总额同商品销售总额的比

率。

（5）坪效，即供应商所占的经营面积，每平方米的贡献毛利额，此经营面

积要根据具体的地方划定等级，如营业大厅所要求的坪效就高，如供应商在此处经营，必须提供相应的毛利额。

（6）供应商所供商品适销率。

（7）供应商所供商品平均合格率、总合格率。

合格率越高，表明品质越好。

（8）批退率。

批退

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