企业标准体系检查记录表及报告文档格式.docx
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评价目的、范围
评价目的：
标准体系是否适宜、充分、有效，满足标准要求，向公司提供不满足的证据和改进信息。
评价体系是否合格。
评价范围：
企业标准体系建立和实施全过程的评价
评价依据
国家方针、政策，标准化法律、法规、规章和GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498和GB/T19273系列国家标准
不合格项内容
1、缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件；
2、自制的平面二包加工专机未制定技术标准；
3、在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见；
4、企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。
纠正和预防措施
及要求
要求相关人员加强对标准化管理的学习，提高标准法治意识，对不合格项进行举一反三，限期整改。
并总结经验。
完成时间
2010.11.15
部门负责人签字
企业自我评价评分表
评分项目
规定得分
扣分
实际得分
得分说明
标准化管理工作
60
全部符合
技术标准体系编制
120
4
116
2个不合格
管理标准体系编制
80
1
79
1个不合格
工作标准体系编制
40
技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进
100
3
97
加分项目
12
88
否决项目
1．企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家，行业或地方强制性标准的要求。
2．企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。
3．国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。
以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。
合计
500
20
480
最后得分
评价结论
标准体系合格
评价小组人员名单
姓名
工作部门（单位）
职务（职称）
签字
陈冬红殷金雪严平唐年成
标准/物管/标准/安监
科长/科长/标准化员/主任
蔡云龙王文学于琴生爱华
标准/生产/标准/标准
主任/主任/标准化员/标准化员
陈俊卜永祥朱芳陈佳蓉
计量/工艺/标准/计量
主任/工艺员/标准化员/计量员
戴扣生马亚娟张洁美叶蔚
质管/厂办/标准/技术
科员/科员/标准化员/工程师
自我评价持续改进措施
1、对4个不合格项在10月26日前全部整改到位，由评价人进行验证。
2、对不合格项进行举一反三。
对改进项总结经验。
企业最高管理者意见
签字（盖章）：
年月日
企业自我评价不合格报告表
编号：
受评价部门
厂办室
负责人
（接待人）
阚国元
职务
部长
评价人姓名
陈俊
评价日期
发出日期
不合格事实
缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，不符合确认评分表3.15的评价要求
不合格性质
严重
一般
√
轻微
部门负责人确认
确认日期
原因分析、制定纠正措施及完成时限
原因分析：
对职业病的管理、治疗的制度管理认识不深，未能进行系统化管理，达到预防的作用。
纠正措施：
1、组织人员学习国家关于职业病防治的文件精神；
2、编制职业病诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，2010.10.25前完成；
3、组织全体员工进行学习，形成全员预防意识，2010.11.15前完成。
部门负责人：
纠正措施实施情况
纠正措施验证
评价人员：
研发中心
孔霞
主任
自制的平面二包加工专机未制定技术标准，不符合确认评分表2.7的评价要求
在自制件设计制造工作中未形成标准意识。
1、组织技术、设备人员学习标准相关知识，形成标准意识；
2、组织编制平面二包专机的技术标准，2010.11.15前完成。
企管科
阚荣建
科长
蔡云龙
在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见，不符合确认评分表5.7的评价要求。
标准化意识不强
1、组织基建管理人员学习标准化知识，树立标准化意识；
2、对新建的项目进行标准化审查，形成审查记录。
（计算机中心）
夏国峰
企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。
不符合确认评分表2.16的评价要求。
对信息的搜集、贮存、加工、传递技术未进行标准化管理，各部门、各人员对信息的处理随意化，信息管理人员未认真加以总结、汇总，形成企业自身的信息化技术标准。
1、组织信息管理人员学习国家或行业的信息标准，加强系统管理、标准化管理意识；
2、组织编制企业的信息技术标准，2010.11.15完成。
江苏泰宇减速机有限公司
企业标准体系检查记录表
被检查部门（岗位）
部门负责人或岗位员工姓名
评价人员姓名
评价日期
评价依据的体系文件
标准化管理手册及GB/T15497、GB/T15498
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
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