软件需求说明书Word文件下载.docx

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3.5故障处理要求25

3.6其他专门要求25

4运行环境规定26

4.1设备26

4.2支持软件26

4.3接口27

4.3.1硬件接口27

4.3.2软件接口27

4.3.3通信接口27

4.4控制27

1引言

1.1编写目的

需求说明书有时候也被称为规格说明书，本规格说明描述了SoFarOA系统案例研究项目的要求，作为系统设计、实现目标及验收的依据，通过该需求分析，描述OA的具体需求，定义需求具体的格式和内容。

并且作为各方面沟通的依据，也为下一步工作提供基准。

软件开发小组的每一位成员应该阅读本需求说明，以明确项目最后要求完成的软件产品的特点。

经使用方认可的需求说明将作为产品特征评价、仲裁的重要参考。

1.2背景

说明：

A、软件系统的名称：

SoFarOA系统

B、任务提出者：

实现完成公司管理的自动化一体化。

C、本系统将是独立的系统，可与其他内部系统提供接口。

本系统将使用SQLServer2000作为数据库存储系统。

1.3定义

专用术语

定义

系统

子系统、模块

某一相对独立的功能

响应时间

指操作者向系统发出命令到系统返回信息的时间间隔

数据库

所有数据的逻辑设备，是数据的存储仓库

DBMS

关系数据库管理系统

鲁棒性（robustness）

就是系统的健壮性。

它是在异常和危险情况下系统生存的关键。

比如说，计算机软件在输入错误、磁盘故障、网络过载或有意攻击情况下，能否不死机、不崩溃，就是该软件的鲁棒性。

1.4参考资料

相关的文件包括：

A、SoFar公司的内部文件《终端跟踪管理系统》；

B、首航科技办公系统案例研究项目分析会议表单（如：

借货单，流程文件，表单文件，权限分配）；

C、《首航科技OA系统需求》；

参考资料：

A、国家标准《软件需求说明书（GB856T——88）》；

B、《设计模式》

合同：

无；

2任务概述

2.1目标

总体上，系统的目标是方便企业办公，为业务过程提供更加快捷、更好和更加经济的服务、具体来讲、系统的主要目标包括：

Ø

生产计划

成品入库

成品销售

成品出库

成品退货

报废申请

售前客户跟踪

售后客户反馈

售后维修

采购申请

权限管理

报表（库存报表、产品在途报表、出货报表、物流费用报表、销售物流费用报表维修物流费用报表）

软件版本对照表

客户数据库

|

2.2用户的特点

本系统将在公司内部的技术支持、销售等部门使用，使用者可能包括技术支持及相关的产品管理人员，这些人员在计算机的应用、使用上不存在障碍，他们以往有使用过类似系统的经验，并且都在、计算机的操作和使用方面得到过相关的培训。

根据业务的频繁程度，系统每天操作完成一个功能点应该在50-1000次之间。

用户对界面的友好性有一定的要求。

本系统的规模属中小型，并且将提供为期两天的操作、安装培训，以达到其熟练使用的目的。

2.3假定和约束

设计和实现上的限制:

1.基于C#进行开发。

3需求规定

3.1对功能的规定

⏹流程管理模块

标号（Ref#）

功能

R1.1

生产计划管理（包括申请、批准、确认生产文件、采购、物料入库、贴片加工）

要求：

车台型号、生产数量、下单时间、计划提出人签字、副总经理签字、总经理签字、财务部签字、董事长签字、PCB板标识（是否下发）、原材料清单（是否下发）、线材定义（是否下发）、电装图（是否下发）、<

<

生产检测说明书>

>

以及<

软件生产说明>

（是否下发）、技术总监、预计齐套时间（PCB齐套、元器件齐套、线材齐套、外壳齐套）、实际齐套时间（PCB齐套、元器件齐套、线材齐套、外壳齐套）、预计完成时间、齐套时间、外发贴片时间和数量、加工厂返回时间和数量、生产线投产时间和数量、生产线入库情况（入库时间、入库数量、备注）

R1.2

成品入库管理（收货、入库、入账）

供应商名称、日期、编号、序号、物料编码、名称、规格型号、单位、入库数量、生产计划单号、序列号、入库原因、备注

R1.3

成品销售管理（包括申请、批准、版本确认、备货、财务确认发货、仓库办提货单手续）

客户名称、提货日期、编号、合同号、备货单号、回执单号、序号、物料编码、名称及规格、单位、数量、提货用途、备注、产品序列号列表、物流方式、物流单号、物流费用、总经理签字、财务签字、仓管签字、部门经理签字、经办人签字

R1.4

成品出库管理（包括通知、出库、销账）

部门、出库日期、编号、序号、物料编码、名称及规格、序列号、单位、数量、出库用途、备注、产品中心签字、仓管签字、部门经理签字、经办人签字

R1.5

成品退货管理

序号、物料编码、名称及规格、单位、数量、退货原因、备注

R1.6

报废申请管理（包括提交、确认、批准、报废处理）

单号、申请部门、经办人、申请时间、序号、物料编码、数量、单价、金额、总金额、报废原因、维修中心意见、财务意见、总经理意见

打印：

《报废申请单》一式四份，经办人一份，部门经理一份，财务一份，仓库一份。

⏹售前售后管理模块

功能：

R2.1

售前客户跟踪管理（包括申请、批准、客户需求、中心搭建、客户培训、客户测试跟进、销售沟通）

客户代码、客户名称、联系人、职务、联系方式、销售负责人、市场部经理、技术支持主管、技术支持负责人、客户需求、中心系统搭建、客户培训（演示账号开通、客户端和WEB的使用、设备试用清单、参数配置、安装指导、其他）、客户测试跟进（室内测试、跑车测试、测试报告、其他）、销售沟通（年月日）

R2.2

售后客户反馈管理（包括提交、外观检查、排查故障、维修、测试、恢复出厂设置、返回客户）

客户代码、客户名称、联系人、职务、联系方式、下单（市场经办人、技术支持主管、技术支持负责人）、问题反馈、使用平台、程序版本、安装类型、原因分析、问题处理

R2.3

售后维修管理（提交、外观检查、排查故障、维修、测试、恢复出厂设置、返回客户）

客户代码、客户名称、返修时间、维修人员、设备型号、序列号、返修故障、出厂时间、易碎贴、是否保修范围、软件版本、故障点、维修措施、维修价格、烧录程序版本、返回时间、物流方式、物流单号、物流费用

R2.4

采购申请管理（申请、批准、采购、入库、报销）

编号、申购人、申购部门、申购部门主管、序号、申购型号、规格、数量、预估金额、要求到货时间、备注、采购部门主管、采购人、总经理、财务

备注：

1：

金额超过500元需总经理签字

2：

采购人需持此单到财务借款。

⏹统计报表管理模块

R3.1

库存报表管理

R3.2

产品在途报表管理

R3.3

出货报表管理（设备型号年度/季度/月度出货/销售/试用/赠送报表、客户年度/季度/月度出货/销售/试用/赠送报表、业务员年度/季度/月度出货/销售/试用/赠送报表）

R3.4

物流费用报表管理（销售物流费用报表、维修物流费用报表）

R3.5

维修报表管理（客户年度/季度/月度维修报表、故障点型号生产计划单号年度/季度/月度维修报表、待维修报表）

R3.6

采购申请报表管理

⏹客户管理模块

R4.1

客户数据库管理（客户代码客户名称收货人收货地址联系电话备注）

⏹用户管理模块

R5.1

用户的添加

R5.2

用户的修改.

R5.3

用户的查询.

R5.4

用户的删除.

R5.5

修改密码,必须提供原始密码和用户名.

⏹系统维护模块

R6.1

数据备份,到出数据

R6.2

数据恢复,导入数据

R6.3

日志管理,按时间,用户查看,删除日志,导出excel，并打印

R6.4

权限管理,设置权限,收回权限

R6.5

系统消息,消息添删查改

R6.6

软件版本对照表管理

系统图示

图表1整体结构

需求功能清单

功能编号

功能名称

文中标题编号

备注

01

流程管理模块

0101

生产计划管理

0102

成品入库管理

0103

成品销售管理

0104

成品出库管理

0105

0106

报废申请管理

02

售前售后管理模块

0201

售前客户跟踪管理

0202

售后客户反馈管理

0203

售后维修管理

0204

采购申请管理

03

统计报表管理模块

0301

0302

0303

出货报表管理

0304

物流费用报表管理

0305

维修报表管理

0306

04

客户管理模块

0401

客户数据库管理

05

用户管理模块

0501

用户添删改查

0502

修改密码

06

系统管理模块

0601

数据备份

0602

数据恢复

0603

日志管理

0604

权限管理

0605

系统消息

0606

需求分类

子分类编号

需求子分类

RS.1.1

RS.1.2

成品入库管理

RS.1.3

RS.1.4

RS.1.5

RS.1.6

业务名称

RS.1.1生产计划管理

业务描述:

新增产品（包括申请、批准、确认生产文件、采购、物料入库、贴片加工）

业务参与者

业务发起者

产品中心

业务执行者

仓管

业务触发条件

当增加一个新生产计划,修改,删除等

业务处理频度

业务处理时限

业务处理目的

规范公司产品生产流程和提高生产计划的可执行性

业务处理结果

生产计划单执行完毕或取消

前置业务

产品中心登陆

后续业务

仓管人员登录

补充说明：

申请人将生产计划单提交财务部副总经理总经理董事长签字批准，生产计划单提交采购部门进行物料采购。

仓库将物料齐套，外发贴片厂家进行加工（装配有外发加工厂和生产车间加工2种途径），由生产车间跟踪贴片和装配生产进度。

RS.1.2成品入库管理

对成品信息进行添,删,改查（包括收货、入库、入账）

由检验人员检验合格后，通知仓管人员办理成品入库手续

规范公司成品入库流程。

仓管人员员登陆

仓管人员的各种增删查改的操作

入账：

仓管人员填写《成品入库检验单》，一份仓管人员保留，一份交财务，一份交检验人员，一份交生产车间。

增加财务人员对出入库单提货单退货单报废申请单的审核

RS.1.3成品销售管理

业务描述：

新增提货单（包括申请、批准、版本确认、备货、财务确认发货、仓库办提货单手续）

市场部经办人

仓库人员

市场部经办人新增提货单（填写备货单，填写客户代码，合同号，产品型号和数量，以及配件清单。

并与程序发布人员确认客户需求）

规范公司产品销售流程。

市场部经办人新增提货单

补充说明

由市场部经办人填写备货单，填写客户代码，合同号，产品型号和数量，以及配件清单。

并与程序发布人员确认客户需求，以便程序发布人员确认程序版本；

由市场部经办人提交到市场部经理、财务、产品中心总监签字。

由市场部经办人与程序版本发布人员沟通客户需求，由程序版本发布人员确认程序版本。

产品中心总监将备货单交给仓库人员进行备货。

财务确认付款问题，确认可以发货

仓管记录发货方式单号费用

仓库找市场经办人办理提货单手续（发货方式单号费用）

RS.1.4成品出库管理

仓管人员将成品从仓库领出（包括通知、出库、销账）

仓管员

仓管员根据公司内部领用人员的要求进行齐套。

规范公司成品出库流程。

仓管员登陆

RS.1.5成品退货管理

仓管人员收到客户退货，将成品发到车间进行检验，检验合格后入库。

仓管人员收到客户退货

仓管人员收到客户退货后，通知相关销售人员办理退货手续

仓管人员将退回成品提交检验人员进行检验。

检验人员检验不合格通知生产车间进行维修检测后重新检验。

检验人员检验合格后通知仓管人员入库。

仓管人员填写《退货单》，一份仓管人员保留，一份交财务，一份交客户，一份交经办人。

RS.1.6报废申请管理

对报废表单的增、删、改、查

仓管人员

仓管员维修人员

仓管人员提交报废申请单

规范公司产品报废申请流程。

仓管人员登陆

维修人员确认是否无法维修

仓管人员提交报废申请单，并注明报废原因

仓管将报废设备提交维修人员确认是否无法维修

仓管将报废申请单并提交产品中心、财务、总经理签字确认

维修人员将贵重器件拆下办理入库，报废后的印制板出库到生产车间维修组做设备维修使用。

RS.2.1

RS.2.2

RS.2.3

RS.2.4

RS.2.1售前客户跟踪管理

对客户的售前服务的追踪（针对客户表单的操作）

当市场人员发出请求。

规范公司售前技术支持流程。

补充说明:

由市场部经办人填写售前客户跟踪表单，填写客户代码客户名称、联系人、职务和联系方式，客户需求。

由市场部经办人提交到市场部经理、技术主持主管签字。

并有技术支持主管确认技术支持负责人

技术支持人员与销售人员和客户沟通，了解客户对产品功能的需求。

并记录在《售前客户跟踪表》上。

技术支持人员根据客户需求，提出硬件配置。

并在客户提供的服务器上进行远程部署服务器。

服务器部署成功后，将相关文档和账号密码提交客户。

通知销售人员，中心已部署成功。

技术支持人员根据客户需求对客户进行以下培训：

1开通演示账号，并对客户培训客户端和WEB系统的使用；

2在试用设备寄给客户后，为客户培训设备安装以及参数配置；

3其他培训每个阶段完成后都必须通知销售人员

技术支持人员对客户测试进行以下跟进：

1室内测试；

2跑车测试3完成测试报告。

每个阶段完成后都必须通知销售人员

RS.2.2售后客户反馈管理

对客户的售后服务的跟踪（针对客户表单的操作）

市场部销售人员或者技术支持主管或者技术支持人员

技术支持人员

由市场部经办人或技术支持人员新增售后客户跟踪表单

规范公司产品生产流程和提高生产计划的可执行性。

由市场部经办人或技术支持人员填写售后客户跟踪表单，填写客户代码客户名称、联系人、职务和联系方式和客户反馈问题。

由申请人提交到技术主持主管签字。

技术支持人员和客户沟通，了解客户的反馈问题，并将反馈问题使用平台程序版本安装类型记录在《售后客户反馈表》上，并通知相关销售人员，现在客户有何问题反馈。

技术支持人员针对客户反馈的问题进行原因分析，并记录在《售后客户反馈表》上。

如技术支持人员无法分析，与研发主管沟通，请研发人员协助进行原因分析。

技术支持人员根据原因分析，对客户反馈的问题进行处理，并将处理方法和结果填写在《售后客户反馈表》上。

如问题无法解决，要与客户婉转沟通。

技术支持人员针对客户反馈的问题处理后，将处理结果反馈给销售人员

RS.2.3售后维修管理

对客户退回的设备进行处理

维修人员仓管人员

仓管人员收到客户退回维修设备

为了更好的保障公司客户的消费利益

由仓管人员收到客户退回维修设备后，对设备进行清点，检查设备易碎贴和出厂时间，如有明显拆开痕迹、超过保修期的设备需标注。

并填写《售后维修单》中客户代码、客户名称、返修时间、设备型号、序列号、返修故障、出厂时间、易碎贴是否完整、是否保修范围等内容，将设备交售后维修人员。

售后维修人员对设备进行外观检查：

外观有无明显物理性破坏、SMA头、SIM卡座和SIM卡触点

售后维修人员安照硬件故障、功能性故障的顺序进行故障排查。

售后维修人员将需进行硬件维修的设备标明维修内容，并提交生产车间维修组进行硬件维修。

售后维修人员对设备进行全面测试。

售后维修人员根据软件版本更新对照表，进行更新程序；

恢复设备出厂参数；

清洁外壳；

重新粘贴易碎贴（出厂日期以原始出厂日期为准）和QC标示。

并填写《售后维修单》，仓管确认如维修需要收费，则在维修费用一栏填写维修费用。

售后维修人员将设备退回仓管人员，仓管人员对设备进行清点，将售后维修单打印后与设备一起返回客户。

在《售后维修单》中记录物流方式维修单号和物流成本。

RS.2.4采购申请管理

公司员工

由申请人填写采购申请单，填写申请人，申请部门；

注明采购型号、数量、预估金额和要求到货时间。

申请人提交到部门主管签字。

如预估金额超过500元，申请人提交总经理签字。

申请人将采购申请单提交采购部门主管，由采购部门主管指派人进行物品采购。

如需到财务借款需向财务出示采购申请单。

采购人将物品采购回之后，根据采购物品不同入不同仓库（办公用品和固定资产入行政仓库，生产耗材和研发样品入生产仓库）

采购人将此采购申请单和入库单以及购物发票或收据一起提交财务，办理报销手续。

报表管理模块

RS.3.1

RS.3.2

RS.3.3

RS.3.4

RS.3.5

RS.3.6

RS.3.1库存报表管理

对库存报表的删、查打印

管理员

当管理查看、打印库存报表

快速准确掌握库存信息

管理员登陆

管理员打印报表

物料编码类别产品名称规格型号数量

RS.3.2产品在途报表管理

对产品在途报表的删、查打印

快速准确的掌握产品在途信息

生产计划单号产品型号物料齐套阶段贴片阶段生产组装阶段已入库

RS.3.3物流费用报表管理

对物流费用报表的删、查打印

快速管理公司物流账单

年月日类别客户代码（销售/