质量和环境手册Word文档下载推荐.docx
《质量和环境手册Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量和环境手册Word文档下载推荐.docx（50页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
——是我们的企业战略
对社会负责,让客户满意，使员工幸福
——是我们的企业核心价值观
0.3质量和环境手册的编制依据、专用术语和定义
0.3.1质量和环境手册的编制依据
A、本手册全称质量和环境手册,它把公司的质量和环境管理体系的管理要素整合在一起,是依据GB/T19001-2016idtISO9001:
2015和GB/T24001-2016idtISO14001:
2015并结合本公司实际情况编制而成。
B、本公司在建立、实施、维持和改进质量和环境管理系统时采用过程方法，公司应识别管理系统中这些相互作用、相互联系的过程,并对这些过程和组合及其相互作用进行必要的监控和管理,持续改期其运作绩效,以达到满足客户要求,实现客户满意的目的。
C、质量和环境管理体系都采用了过程方法中PDCA循环模式如下示意图，其中数字代表ISO9001&
ISO14001标准中的对应章节
【PDCA】模式适用于所有过程：
P-策划：
建立体系及其过程的目标,配备所需的资源,以实现与顾客要求和组织方针相一致的结果
D-实施：
实施所做的策划
C-检查：
根据方针、目标和要求对过程及产品和服务进行监视和测量（适用时），并报告结果
A-处置：
必要时,采取措施提高绩效
0.3.2专用术语
本质量和环境手册所用的术语引用ISO9000:
2015【质量管理体系——基础和术语】、ISO14001:
2015【环境管理体系——要求及使用指南】
0.4质量和环境手册
0.4.1手册的编制、审核和批准
本手册由管理部组织编写,管理者代表审核,总经理批准。
0.4.2手册的管理
为节约资源,保护环境，本公司所有文件记录都提倡以电子档形式保存。
手册打印本由总经理审批签字后,由文控中心DCC盖管制文件章转为电子档保存于公司内部网络上,由IT管理者限制访问权限,未经批准不得私自复制、转移，打印本则由品管部保存。
手册和程序文件的批文原稿由品管部保存，其它类型文件记录一般不作纸档保存，都以电子档形式保存。
具体参考【文件化信息管理程序】
0.4.3手册的发放
A、手册电子档由文控中心公布网络路径,以供阅读,不作实体发放
B、电子档手册公布对象可以是公司管理层、各部门和第三方审核机构
0.4.4手册的支持文件
A、程序文件由各部门根据实际需要编写,管理者代表负责协调,由总经理批准发布,批准后的打印本由品管部保存。
B、操作指引WI和作业SOP由拟制部门负责人审批
C、记录如表格、报告由各部门根据需要拟制,由拟制部门负责人审批
D、以上支持文件作业流程具体参照【文件化信息管理程序】
0.4.5手册的评审
手册每年至少评审一次,由总经理或管理者代表组织管理评审委员会进行,评审主要内容是其适用性与充分性，包括变化的情况,对手册的维护、修改、补充等作出结论性决定。
0.4.6手册的修改
A．每年召开管理评审会议时,要对质量和环境手册进行评审,根据评审结果,如需修改时，由管理者代表组织人员进行修改,将文件打印出来并报总经理批准后实施。
如遇难特殊情况（如市场或公司内部组织结构有较大变化），也可根据实际需要组织修改。
B.手册修改可以全部也可仅部分章节、条款等进行。
若有三分之一及以上章节修改,则更换版本号，版次归零。
否则,仅更换版次。
文件修改版本和版次变更参考【文件信息化管理程序】。
1.目的与适用范围
1.1目的
本手册依据GB/T19001-2015idtISO9001:
2015和GB/T24001-2015idtISO14001:
2015标准规定了质量和环境管理体系要求,用于向社会、顾客、相关方证实公司具有提供满足产品质量和相关环境要求的能力。
1.2适用范围
适用于本公司网络交换机产品的设计开发、生产、销售与服务以及网络路由器产品的生产、销售和服务等相关质量和环境管理过程。
2.质量和环境方针及目标
2.1质量方针
以质为本,全员参与,持续改进,客户满意
2.2环境方针
保护环境,预防污染.符合法规,遵守标准.
节流减废,传达沟通.持续改善,永续经营.
2.3质量和环境目标：
参照【质量环境目标与实现策划管理程序】
管理者代表任命书
为建立、实施和保持公司质量和环境管理体系持续有效的运行,加强对质量和环境管理体系运作的领导,确保质量和环境方针和目标的实现,兹任命杨俊钦先生兼任为公司质量和环境管理体系的管理代表。
总经理：
杨俊钦
2016年9月1日
3.组织架构和职能分配表
3.1公司组织架构图
3.2质量和环境管理体系职能分配表
表中：
●表示主要负责部门□表示辅助部门
体系要素
相关文件
管理层
开发部
管理部
资材部
生产部
业务部
品管部
行政人事部
ISO9001:
2015
ISO14001:
质量和环境活动展开
4．组织环境
4.1理解组织及环境
建立内外部因素识别及评审表
组织环境及相关方管理程序
●
□
4.2理解相关方的需求和期望
建立相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
4.3确定质量管理体系的范围
质量和环境手册的编制、审批及管理
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系
5、领导作用
5.1领导作用和承诺
公司组织架构图的确定及部门职能的确定
5.2方针
质量和环境方针的制定、批准；
质量和环境方针的理解与实施；
质量环境目标与实现策划管理程序
●
□
5.3组织的岗位、职责和权限
1、公司组织架构图的确定；
2、部门职能的确定；
3、职务说明书的建立
DCC
开发部
资材部
6．策划
6.1应对风险和机遇的措施
对公司的风险和机遇识别、评审、采取措施
组织风险管理程序
/
6.1.2环境因素
环境因素识别及评价
环境因素识别与评价控制程序
/
6.1.3合规义务
合规义务的收集、识别
合规义务与合规性评价管理程序
6.2质量和环境目标及其实施的策划
质量和环境目标的制定、审批、沟通
目标与实现策划管理程序
7．支持
7.1.3基础设施
电子信息系统的管理
信息系统管理程序
生产工治具的提供与管理
工具治具保管及维护作业规范
基础设施的确定、提供及维修
模具管理程序
设备管理程序
7.1.5监视和测量资源
监视和测量资源的确定和实施
监视和测量资源管理程序
7.1.6组织的知识
组织知识的收集、整理、分享、更新
组织知识管理程序
7.1.2人员&
7.1.4过程运行环境&
7.2能力&
7.3意识
1、任职资格与能力的确定；
2、培训需求的识别；
3、培训计划的实施；
有效性评价
人力资源控制程序
7.4沟通
7.4信息交流
内外部信息沟通
沟通与信息交流管理程序
7.5成文信息
文件及记录的管理
文件化信息管理程序
ISO14001：
8．运行
8.1运行策和控制
环境危害物质管质管理
有害物质管理程序
相关方环境影响的识别
相关方环境影响控制程序
废弃物识别与规范管理
废弃物控制程序
重要环境因素水气声的管理
水、气、声污染管理程序
节能降耗管理
能源、资源消耗控制程序
化学品规范管理
危险化学品管理程序
消防安全措施的建立与实施规范
消防安全管理程序
8.2应急准备和响应
应急准备和响应程序的建立、实施
应急准备与响应控制程序
ISO9001：
8.1运策划和控制
生产过程的确定
QC工程图
8.2产品和服务的要求
1、顾客要求的确定；
2、产品信息；
3、订单评审、处理
合约订单审查程序
顾客满意度调查程序
8.3产品和服务的设计和开发
1、设计和开发策划；
2、设计和开发输入；
3、设计和开发控制；
4、设计和开发输出；
设计开发程序
设计和开发更改
工程变更管制程序
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
外部提供产品和服务的申请与验收过程
采购管理程序
非产品直接使用的庶务品等的采购管理
外部供方的评价选择及绩效监视实施
供应商管理程序
外部提供过程的管制实施
8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制
生产活动的控制、实施
生产计划与进度控制程序
制程管制作业程序
生产部
8.5.2标识和可追溯性
产品标识或可追溯性方法
标识和可追溯性管理程序
8.5.3顾客或外部供方的财产
顾客财产控制程序的建立和实施
顾客与外部供方财产控制程序
8.5.4防护
产品搬运、贮存、包装、防护和交付
仓库管理程序
8.5.5交付后的活动
成品交付后活动
售后服务程序
8.5.6更改控制
工程更改活动的实施
工程变更控制程序
8.6产品和服务的放行
来料检验、物料放行
进料检验作业程序
制程检验、物料放行
制程检验作业程序
成品检验、物料放行
最终检验作业程序
8.7不合格输出的控制
不合格控制程序的建立和实施
不合格输出管理程序
行政人事部
9．绩效评价
9.1监测、测量、分析和评价
监测与测量控制程序
环境绩效监测与测量控制程序
9.1.2顾客满意
顾客满意度控制程序的建立实施
产品和服务的要求与满意度管理程序
9.1.2合规性评价
合规性评价建立、实施
9.1.3分析和评价
1、数据收集、分析、应用；
2、统计技术的应用
9.2内审
1、内审计划制订、实施；
2、纠正措施的执行，跟踪验证
内部审核作业程序
9.3管理评审
1、管理评审数据的准备；
2、管理评审报告；
3、改进项目的实施及追踪验证
管理评审程序
10.改进
10.1总则
10.2不符合和纠正措施
针对环境与质量的不符合及纠正措施管理
不符合与纠正预防措施程序
10.3持续改进
持续改进的策划与管理
持续改进管理程序
4.0组织环境
4.1理解组织及其环境
公司通过对与其目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素的识别、分析，并进行监视和评审，具体内容参见【组织环境及相关方管理程序】。
4.2
理解相关方的需求和期望
识别相关方（包括顾客、所有者、员工、供货商、政府及社会等）的需求和期望，通过分析评价，识别出其影响程度，在风险分析过程进行管理，并对相关信息进行监视和评审，具体内容参见【组织环境及相关方管理程序】.
4.3
确定质量和环境管理体系的范围
4.3.1本公司质量和环境管理体系范围指位东莞市东城区同沙工业区元河三街设计和制造、服务及相关质量和环境管理过程（包括厂区内全部办公、生产、生活区）
4.3.2公司的质量和环境管理体系覆盖管理层和6个部门：
业务部、品管部、开发部、管理部、资材部、生产部制一部、制二部。
4.3.3本公司无与质量管理体系有关的外包过程，特殊过程要求见8.5.1之说明。
4.3.4覆盖ISO9001:
2015标准及ISO14001:
2015所有条款。
4.4质量和环境管理体系及其过程
本公司依据ISO9001:
2015标准的要求，建立了质量和环境管理体系、过程及其相互作用，并形成电子档，形成的文件列表见附件一。
本公司通过以下活动对过程实施控制：
4.4.1本公司对管理体系所需要的过程采用过程方法进行确定，编制《体系过程、条款及相关文件对照表》（见附件三）对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，通过《过程关系图》（见附件二）确定这些过程的顺序和相互作用；
4.4.2制定文件【组织风险管理程序】，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施；
4.4.3针对相关过程制订确保每个过程实施所需的资源、责任和权限、过程实施的所需的准则和方法、变更以及针对过程和质量体系的改进得到控制。
5领导作用
5.1.1总则
总经理应通过以下职责的履行及相关活动的开展证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：
A、职责方面，对质理/环境管理体系的有效性承担责任；
B、确保公司的质量和环境方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致，
C、确保质量和环境管理体系要求融入与组织的业务过程；
D、在体系策划、运行中促进使用过程方法和基于风险的思维；
E、识别公司质量和环境管理体系所需的资源并根据需要配备这些资源；
F、在公司内外部进行沟通，确保质量和环境管理体系进行有效的沟通，全员理解符合质量和环境管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量和环境管理体系的有效性和管理绩效；
G、实施各项业务过程，实现公司目标和质量和环境管理体系的预期结果；
H、推动改进；
I、明确公司内部职责分工，支持其它管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
总经理应通过以下方面证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
A、总经理主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和末来的需求，确保顾客要求及相关法律法规要求在公司内的有效传送，从而使用公司的运作符合顾客以及相关法律法规要求；
B、通过公司相关风险和机遇的识别、评估及相应措施的制订，确保对影响产品、
服务符合性以及增强顾客满意度能力的风险和机遇的应对。
C、总经理必须遵守并向全公司贯彻以顾客为关注焦点原则，以实现顾客满意为
最终目标，责成业务部通过订单接收及评审，顾客满意度调查或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。
5.2方针
5.2.1质量方针应符合以下要求：
A.与公司经营的总方针和环境相一致、相适应并支持公司战略方向；
B.适合公司的生产性质和规模；
C.对满足顾客和适用要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；
D.为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解；
5.2.2环境方针应符合以下要求:
A.适合于公司活动，产品和服务的性质，规模和环境影响。
B.体现持续改进和保护环境（包括污染预防及其它与公司所处环境相关）的承
诺。
C.体现遵守与公司环境因素有关的合规性的承诺。
D.提供建立和评审环境目标的框架。
5.2.3质量和环境方针的沟通：
A、形成档或标语，并在企业内部进行张贴宣传;
B、与公司各部门各层次的人员充分沟通、达到上下理解一致；
C、适宜时,可向有关相关方提供.
5.2.4质量和环境方针的制定、管理和实施等具体内容详见【质量和环境目标与实现策划管理程序】
5.3组织的岗位、职责和权限
总经理应组织策划组织的组织架构，明确各部门职责，制订各岗位职责，并定期进行更新。
5.3.1总经理职责
A.贯彻执行国家和上级主管部门有关政策、法律、法规；
B.确定公司的组织结构及其职能；
C.确定公司发展战略与投资方向；
D.负责公司的经营决策及日常管理工作；
E.负责向董事会汇报公司质量和环境体系和保持体系的有效运行；
F.指定管理者代表负责建立公司质量和环境体系及ERP系统和保持各体系的有效运行；
G.批准公司的总方针、目标（包括质量和环境方针、质量目标、环境目标）许可证管理者代表组织管理评审；
H.负责组织公司的企业文化建设；
I.负责理解组织及其环境，理解相关方的需求和期望、确保组织风险的策划及
相应的措施的制订。
J.负责公司内、外部信息传递，后勤保障工作的管理。
5.3.2经理职责
A.贯彻执行国家和上级主管部门有关政策、法律、法规、决策；
B.贯彻执行公司质量和环境方针、目标指针；
C.在总经理授权范围内主管公司除财务部外日常事务；
D.对公司经营及发展方向提出建设性意见；
E.贯彻实施公司决定的营销策略和营销计划；
F.负责公司对外各单位公共关系及来访公司
升级会员 