工程技术部管理细则Word文件下载.docx

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4.2.3.5.预算书编制时应保持底稿清晰、完整、审核结果及时、准确、报告简练、明确。

预算编制内容包括：

工程量、材料价格、子目套定额及计费程序、文本是否规范、内容是否真实。

预算书审核、审批内容应包括但不限于：

项目的工程量、材料价格、子目套定额及计费程序、文本是否规范、调整内容是否统一等。

4.2.3.6.预算属于公司的商业秘密，凡参与的工作人员必须严格保密。

4.2.4.预算管理流程

4.2.4.1.资料移交

工程技术部将项目实施方案、工程签证单、设计图纸、送审预算书（即施工方提供）及其他所有与工程相关的资料移交至预结算员，由预结算员进行核对资料是否齐全并按规定做好相关资料的移交登记工作。

4.2.4.2.预算流程

a）编制

由预结算员编制《项目预算书》，亦可委托外部造价管理咨询公司。

在《项目预算书》编制过程中，如遇到不明晰的或有需要的，由施工管理员协助预结算员考察施工现场条件。

在编制《项目预算书》时必须根据本细则中“4.2.3.5预算书编制”中的规定执行。

b）审核、审批

由工程技术部领导和公司相关领导进行审核、审批。

4.2.4.3.业务完成

已审批的《项目预算书》，由预结算员整理装订形成成果文件，并加盖公章签名确认。

预算成果文件由工程技术部（预结算员、资料管理员）存档两份。

4.2.5.预算监控流程

4.2.5.1.预算监控内容

工程技术部预算监控内容包括：

项目的重点隐蔽工程和项目的施工、设计变更等。

4.2.5.2.对项目的重点隐蔽工程和项目的施工、设计变更的预算监控当项目发生重大施工、设计变更或重点隐蔽工程时，工程技术部派人跟踪项目实况，生产运营部配合，把设计变更和原图纸与承包内容加以核对，认定调增、调减项目，避免结算时出现重复计算、多计算等问题。

生产运营部人员应主动和工程技术部人员沟通，介绍现场施工情况，协助了解工程实况。

4.2.6.工程签证及审批

4.2.6.1.工程签证分为工程确认签证和工程变更签证。

a）工程签证的定义

1）工程确认签证是指工程实施过程按设计施工图已明确的工程量来施工所发生的，作为工程有关程序的依据所确认的备忘文件。

2）工程变更签证是指由于施工现场的各种原因，出现了与合同规定的情况、条件和事实不符的事件，需要明确并作为继续工程的有关程序的依据和前提条件时确认的备忘文件。

4.2.6.2.工程签证由施工单位、监理（如有）及建设单位三方签字确认，同时加盖有关单位的公章。

工程签证是办理工程结算的重要凭证之一，是调整和控制造价的重要依据。

4.2.6.3.工程签证的范围

a）工程确认签证范围

施工单位按设计施工图已明确的工程量来施工所发生的工程签证属于工程确认范围。

b）工程变更签证范围

1）因设计需要调整而引起的工程变更所发生的工程签证；

2）因施工现场需要调整而引起的工程变更所发生的工程签证；

3）施工单位应建设单位要求或特殊情况增加的非施工单位责任且非合同承包范围内的工程项目，项目预算价10%以内可采取工程变更签证；

超过项目预算10%的，签署施工合同。

4.2.6.4.工程签证的内容

工程签证中应包括以下内容：

a）事件的由来：

包括时间、地点、参与人员和事件的简要情况。

b）计量、计价的依据及金额。

c）工程技术部、承包人和监理人（或其他当事人）等各方经办人员共同签字确认。

4.2.6.5.工程签证的申请

a）所有工程签证由施工单位填写工程确认签证和工程变更签证，经监理（如有）报工程技术部审核。

b）工程技术部相应各工程预算员按月统计签证增减费报工程技术部分管领导及部门负责人。

4.2.6.6.变更签证的审批

a）提交工作联系单、工程确认签证和工程变更签证等相关资料，由预算员或外聘造价管理咨询公司对工程量、价格等内容进行审核。

情况复杂的，附上情况说明以附件方式走公司“OA”流程。

b）所有工程变更签证，必须经审批程序后才能生效。

其中因设计变更而发生的工程签证需由外部造价管理咨询公司出具造价意见，造价意见经建设单位审核和批准后作为工程结算的依据。

4.2.6.7.变更签证的时间要求

a）工程技术部应加强工程变更签证管理工作，合同外的零星工程变更签证，必须先签证后施工，如遇特殊工程情况，工程技术部负责人可以先行处理，再于变更后7个工作日内补办签证手续。

b）由非施工单位责任的设计变更引起的工程变更签证严格按以下规定的时限逐级对签证报告作出审核意见：

1）施工单位应在事后的5个工作日内提交签证报告，否则，视为施工单位自动放弃该项工程的签证。

2）监理人在收到施工单位签证报告的3个工作日内作出初审并报送工程技术部。

3）造价公司、工程技术部预算员应在收到施工单位报送的签证报告后5工作日内作出审核并报部门负责人。

4.3.招投标管理

根据相关法律法规和公司的规定，工程造价10万（含）以下的项目采用直接发包，工程造价10万到30万（含）的项目采用议标，工程造价30万到100万（含）的项目采用邀请招标，工程造价100万以上的项目采用公开招标。

公司内各工程项目需经招投标来确定施工单位的工程项目具体办法由工程技术部严格按照《工程建设项目施工招标投标办法》中相关规定执行。

4.4.合同签订管理

项目招投标完成后，由工程技术部严格按照《瀚蓝环境股份有限公司合同管理规定》进行合同的起草、法律审核、审批等流程的发起。

造价按实结算项目，则按照中标下浮费率或中标价签订施工合同。

4.5.项目施工管理

项项目施工管理主要目的为监督项目承包单位的施工质量，对工程质量的控制应始终“以人为本”，充分调动人的积极性，避免人的工作失误，使参建工程的每个人牢牢树立“百年大计，质量第一”的思想,,以优秀的工作质量创造优质的工程质量。

对项目进行预算监控，及时沟通解决现场施工问题，保证项目的按质按期完成。

4.5.1.施工管理范围

负责对项目进行施工管理和施工抢修工作。

4.5.2.工期控制

为了合理控制工期，保证总体施工进度顺利完成，特制定以下管理办法：

4.5.2.1.结合工程特点，根据施工合同工期要求，合理制定进度控制节点，合理编制、上报总施工进度计划，定期上报监理月进度计划、周进度计划，具体到各施工部位，并与各单位工程认真核对有无工作面冲突现象。

4.5.2.2.按项目竣工的目标时间编制施工进度计划，督促施工企业严格按进度落实。

对逾期未能完成的项目进度，应及早上报反映，与上级部门充分沟通，做好生产协调工作，责令项目承包单位在规定日期内完成。

4.5.2.3.如遇特殊原因工期须发生顺延的要提前上报原因，无正当理由发生工期顺延甲方将进行必要的经济处罚。

如因甲方原因发生工期顺延的将不追究施工单位责任，并视情况给予适当补偿。

4.5.3.质量控制

加强工程全过程的质量监控。

严格遵守工艺规程，不得以任何理由简化工序，在工序活动中应认真检查。

学习相关专业国家颁布执行的施工及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门的施工相关规定、达到对所检查对象的质量要求完全清楚。

对每一道工序质量都必须进行严格检查，当上一道工序质量不符合要求时，绝不允许进入下一道工序施工。

所有隐蔽工程必须由项目现场管理人员检查合格后方可覆盖，并做好双关的隐秘验收的现场资料。

对关键施工环节如管路焊接、井下固件安装等进行现场跟进检查，对未能满足要求的施工环节，应在现场与项目承包单位进行沟通解决。

4.5.4.安全管理

督促项目承包单位落实各项安全管理措施，确保施工安全。

4.5.5.施工竣工管理

根据项目方案和招投标要求的内容进行施工竣工初检。

若存在问题，要求项目承包单位立即整改，若无问题，则按照公司相关规定负责办理项目竣工验收手续。

4.5.6.设计、施工变更审批管理

为切实控制工程造价，规范工程变更等事项，保证工程管理规范化、标准化，要求如下：

4.5.6.1.所有有关图纸内容的变更、包括设计尺寸、结构形式、使用功能、施工做法等无论由哪一方提出，均应由设计单位出具设计变更通知单，施工单位提出施工方案及设计变更预算书（包括变更后新增工程量预算书和变更后取消工程量预算书）经审定后报建设方批准。

4.5.6.2.严格控制施工过程中发生的工程变更洽商“先上报，再会签，后实施”的程序。

所有变更、洽商均应经建设方批准后方可施工，无建设方签字批准的变更、洽商内容建设方不予认可，由此产生的一切后果均由施工单位自行承担。

4.5.6.3.变更、洽商内容施工完毕，施工方应及时通知监理方及建设方现场核实工程量，施工内容经各方认定后施工方应于3日内规范填写《工程变更签认单》（见附表），发生变更的项目签证必须在变更完成后十五个工作日内完成签证。

由施工方技术负责人及项目经理签字后附盖有施工方单位公章并由相应预算员签字盖章的《工程变更结算书》递交建设方现场项目部，经项目部预算人员审核认定后，报建设方作为工程变更、洽商结算拨款的唯一依据。

4.5.6.4.所有变更、洽商签认顺序必须按照附表中所注顺序进行，若发生越级签字现象，则被越过一方有权拒签并对该项工程费用支出不负任何责任。

4.6.竣工验收管理

4.6.1.项目竣工验收范围

新建、扩建、改建、抢修的基本建设项目（工程）和技术改造项目按批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准的，必须及时组织验收，办理固定资产移交手续。

4.6.2.项目竣工验收的组织及职责

4.6.2.1.工程技术部负责工程和技改项目竣工验收工作。

4.6.2.2.工程技术部组织相关部门或单位对项目进行竣工验收，就项目是否满足验收条件来出具意见和审批通过。

4.6.3.项目竣工验收条件

进行竣工验收必须符合以下要求：

4.6.3.1.生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建完，能满足生产使用。

4.6.3.2.主要工艺设备配套设施经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计方案所规定的产品或实现设计方案所设计的功能。

4.6.3.3.必要的生活设施，已按设计要求建成。

4.6.3.4.生产准备工作能适应投产的需要。

4.6.3.5.环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。

4.6.4.项目竣工验收流程

4.6.4.1.据工程项目的规模大小复杂程度，整个项目的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。

规模较大、较复杂的项目，应先进行初验，然后进行全部项目的竣工验收；

规模较小，较简单的项目，可以一次进行全部项目的竣工验收。

4.6.4.2.项目竣工验收时，主要工作为：

实地考察工程概况并对设计、施工等方面工作和工程质量、试车情况等做综合全面评价，若从国外引进新技术或成套设备的项目，应按照签订的合同和国外提供的设计文件等资料，进行验收。

4.6.4.3.项目符合竣工验收要求后，由竣工验收小组各代表于《工程竣工正式验收表》中签名确认，确定竣工验收合格。

《实施方案》、设计图纸（若有）和《工程竣工正式验收表》、验收相关文件（适合于重大项目）由工程技术部和公司档案室存档。

4.7.项目结算管理

4.7.1.结算管理范围

概算金额在100万元（含）以下的项目,由工程技术部负责具体的结算编制、审核管理工作（可委托外部造价管理咨询公司），概算金额在100万元以上（不含）的项目，则根据《瀚蓝环境股份有限公司职权规范管理手册》中的规定由公司财务部负责编制、审核结算，实施部门根据费用结算逐级呈审。

4.7.2.结算管理内容

根据结算管理范围内权限，由工程技术部对结算编制（可委托外部造价管理咨询公司）、审核、审批、执行和监控。

4.7.3.结算管理规定

4.7.3.1.结算金额在100万元（含）以下的项目，即实行按实结算（特殊情况经工程技术部讨论后，另行确定），由工程技术部（可委托外部造价管理咨询公司）负责编制、审核并出具正式《项目结算书》。

4.7.3.2.项目算超100万元（不含）以上的改造、项目由公司财务部（可委托外部造价管理咨询公司）负责编制、审核并出具正式《项目结算书》，公司财务部代表公司对其进行结算管理，由工程技术部进行协助与配合其管理工作。

4.7.3.3.工程竣工结算具备的基本条件：

应符合合同或协议有关结算条款的规定；

应具备完整有效的质量评定结果和符合规范要求的竣工验收资料；

工程竣工图纸、设计变更、现场签证及其他有关结算的原始资料应齐备；

工程遗留问题已处理完毕并验收合格。

施工单位结算书按要求编制，所附资料齐全。

4.7.4.工程竣工结算资料的要求

4.7.4.1.施工单位应向工程技术部提交相关的资料作为工程结算的依据，但不限于以下资料：

招投标文件、中标通知书、施工合同、开工报告、工程联系单。

工程变更签证、竣工图纸、工程确认签证、工程竣工验收报告等与工程相关的资料。

4.7.4.2.施工单位应向工程技术部提交的结算资料及《结算资料签收表》一式两份，工程技术部对结算资料按下表要求检查完毕后，双方在《结算资料签收表》上签名确认并各执一份留底归档。

项目竣工验收完成后，由工程技术部按《工程技术部结算资料表》中内容要求准备结算材料，移交至工程技术部预结算员处。

4.7.5.工程竣工结算书的编制要求

4.7.5.1.外部造价管理咨询公司和施工单位编制的结算书必须使用工程技术部统一的结算书表格和工程量汇总表格。

除定额结算的工程结算书按造价软件导出的文件格式编制外，其余的结算表格必须按工程技术部统一的表格编制。

4.7.5.2.编制及审核结算书前，必须仔细核对合同约定的承包范围、承包内容、计价办法，变更与签证的计价办法等有关结算的合同条款。

4.7.5.3.对于图纸范围外或清单范围外的设计变更、现场签证所产生的费用应在结算书中注明依据或来源，并且必须要提供书面的证明，对于任何个人的口头承诺均不能作为结算的依据，做到一单一结算，确保数据的有效性。

4.7.5.4.对于根据竣工图纸和相关结算资料都不能清晰计算工程量或没有合同和设计图纸的零星工程，工程技术部应当组织监理公司和施工单位、造价咨询单位人员一起到施工现场丈量尺寸，并且共同签字确认，以作为竣工结算的依据。

4.7.5.5.设计变更及现场签证的结算应按合同约定的计价办法计算，若合同没有约定的，可参照市场价进行结算，原则上遵循满足客观事实及市场规则以合理最低价结算的原则。

4.7.5.6.工程竣工后，施工单位应在合同约定的时间内提交结算书及相关支持的资料，并提供结算书的电子版。

工程项目在资料齐全的情况下，要求预结算员或外部造价管理咨询公司在十五个工作日内完成结算初稿的编制、审核（特殊项目除外）；

其他的重大工程项目，由公司财务部确定完成的时间，具体项目具体分析。

4.7.5.7.预结算员或外部造价管理咨询公司在完成《项目结算书》编制、审核后，安排相关负责人员与施工单位在十五个工作日内对数，并达成一致意见。

原则上，施工单位确认的结算价不能突破内部结算价，若有超出内部结算价的应对超出部分作详细分析说明。

4.7.5.8.对于外部造价管理咨询公司与施工单位对数后不能达成一致意见的，预结算员应把双方有异议的项目及费用以表格形式详细罗列出来并对每项增加具体的处理意见，报部门领导、公司领导等逐级呈阅。

工程技术部在上级领导批准的原则下组织力量与施工单位进行谈判，妥善解决分歧。

4.7.5.9.外部造价管理咨询公司与施工单位双方完成工程结算对数审核并达成一致意见，施工单位项目负责人对《项目结算书》签名确认后，由预结算员在公司内部进行结算流程审批。

4.7.6.结算管理流程

4.7.6.1.资料移交

公司相关部门须根据本细则中“5.7.3工程竣工结算资料的要求”的规定，将资料移交至预结算员，由预结算员进行核对资料是否齐全并按规定做好相关资料的移交登记工作。

4.7.6.2.结算编制、审核、审批

由预结算员编制《项目结算书》，亦可委托外部造价管理咨询公司。

在《项目结算书》编制过程中，如遇到不明晰的或有需要的，由施工管理员协助预结算员考察施工现场条件。

在编制《项目结算书》时必须根据本细则中“5.7.3结算管理规定”中的规定执行。

审核和审批内容包括：

工程量、材料价格、子目套定额及计费程序、文本是否规范、调整内容是否统一等。

4.7.6.3.业务完成

经审批的《项目结算书》，由工程技术部预结算员整理装订形成成果文件存档，并加盖公章签名确认。

结算成果文件由工程技术部（预结算员、资料管理员）存档两份。

4.7.7.提交项目款项支付资料

项目承包单位签收《项目结算书》后，承包单位根据《项目结算书》的相关内容向工程技术部出具项目款项支付资料，由工程技术部签收。

4.7.8.项目款项的支付

由工程技术部向综合管理部提供项目款项的支付资料及发起OA流程，完成项目款项的支付工作。

4.8.安全、文明施工管理办法

4.8.1.安全管理范围

本细则的安全管理范围指小型工程技改项目工地和应急抢修工程工地的安全管理，重大项目的安全管理参照公司有关规章制度执行。

4.8.2.安全管理细则

4.8.2.1.项目承包单位对项目工地的安全负有主要责任，施工作业时应落实安全技术交底，落实班前教育制度，佩戴安全用具、用品，做好岗位各项安全检查工作，人和设备坚决杜绝带病工作，防止安全事故发生。

4.8.2.2.工程技术部对发包项目工地的安全负有监督责任，工程技术部应不定期对项目工地进行巡视，发现安全隐患，应及时以书面的形式告知项目承包单位，并责令其限期整改。

对于存在的重大隐患，应立即联系承包单位现场负责人，停止相关作业，整改完成后才可恢复施工。

4.8.2.3.生产运营部、区管理部对辖区项目工地的安全进行日常监督，应指派专人对项目工地进行跟进，定期巡视检查，如发现安全隐患，应及时通知项目实施单位及项目承包单位，并要求项目承包单位限期整改。

4.8.2.4.项目是否需要聘请监理单位视实际需要决定。

4.9.附则

5.8.1.本规定未尽事宜按《瀚蓝环境股份有限公司工程项目管理细则》及各专项工程项目的管理规定执行。

5.8.2.本规定由工程技术部负责解释，其变更、修订需经公司总经理批准。

5.8.3.本规定自发文之日起执行。

5.附件

附表一：

工程量确认单

附表二：

工程签证单

附表三：

计日工确认单

附表四：

工程抢险、小额工程维修流程

附表五：

工程变更审批表

附表六：

工程竣工验收申请表

附表七：

工程竣工验收表

附表八：

项目结算资料表

工程名称：

施工单位：

编号：

工程部位及内容（或草图示意）：

建设单位签名

施工单位签名

其他单位签名

片区现场管理人员：

经办人：

片区负责人：

现场负责人：

负责人：

日期：

备注：

本确认单一式三份，施工单位，甲方片区管理部，甲方工程技术部各一份

签证的原因以及内容（或草图示意图）：

本确认单一式三份，施工单位，甲方片区管理部，甲方工程技术部各一份

序号

用工原因

用工位置

用工数量

日期

备注

1

2

3

4

5

施工单位负责人：

片区现场管理人员签名：

片区负责人签名：

附表四

附表五

项目编号：

变更情况说明

日期：

年月日

生产运营部意见

现场管理员：

部门负责人：

工程技术部意见

公司领导意见

公司领导意见：

注：

本表附设计变更相关资料，包括变更建议、现场影像图片、变更设计文件等，共一式四份。

附表六

验收单位

合同号

项目名称

项目编号

项目设备

合同金额

万元

施工单位

开工日期

竣工日期

项目资料

情况

1、《实施方案》或施工图纸。

有　　无　　

2、项目合同。

3、《工程签证单》。

4、《施工或设计变更》。

5、设备安装说明、电路原理图和接线图。

6、隐蔽工程质量检查及验收记录。

7、质量问题及其处理的有关文件和记录。

8、其它（请注：

）　　

实施

理由

项目试

运行情况

项目试运行时间：

试运行情况：

项目单位

意见

1、本表请正反两面打印。

附表七

工程竣工验收表

验收概况

预算金额及下浮率

万元%

竣