质量管理体系全套表格Word格式.docx
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日期:
签名:
文件保管部门意见:
管理者代表意见:
外来文件清单
文件编号
实施日期
数量
文件发放审批表
起草部
门
拟定
人
发放范围
文件密
级
申请日
时间要求
□一般性□急□紧急要求完审时间:
年月日
文件类别
□行政文件□采购文件□技术文件□其他文件
文件主要
事项
呈报部门
意见
部门负责人:
年月曰
建议会审
部门
□总经理□办公室□业务部□质管部
会审部门
会审部门1:
签字:
会审部门2:
会审部门3:
分管领导
批示
年
月日
总经理批
示
年月曰
归档情况
归档人签字:
质量记录清单
记录名称
保存期(年)
质量目标分解表
总目标:
a、医疗器械安全有效达100%b、顾客满意率>98%c、顾客投诉处理率100%
代号
目标
目标实现控制点
考核
01
总经理
持续改进,顾客满意度持续达98%以上。
组织管理评审,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
一般一年组织一次管理评审
02
管理者代表
建立元善的质量管理体系,确保有效运行,不合格的纠正、预防有效率达100%
定期组织内审,发现问题及时解决,制定纠正预防措施。
一般一年组织一次内部质量体系审核
03
办公室
管理人员管理水平、员工操作技能,能满足生产、管理的需要,培训完成率100%
制定培训计划、考核标准、控制好各类文件。
笔试、现场考核
04
质检部
检测设备送检率达100%,产品漏检
率0%
保证检测器具的准确性,严格按检验规程检验,质量记录控制应符合要求。
计量、检测器具一般一年组织一次;
每季度检杳一次外购件入库情况及质量记录控制情况。
05
业务部
保证采购物资满足产品质量要求,顾客反馈信息处理有效率达100%满意度持续达以98%上。
疋期考祭供方能力,择优选疋合格供方;
以顾客为中心,建立顾客信息反馈登记表,及时了解顾客、市场需求。
每年评定次供方供应能力,每个季度统计次顾客满意度。
06
仓库
做好产品包装、防护工作。
账清、物清、卡清,产品出库贯彻先入先出的原则。
每季度要抽查一次。
管理评审计划
序号:
JL/YC5.6-01
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
批准:
管理评审通知单
JL/YC5.6-02序号:
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
日
期:
管理评审报告
JL/YC5.6-03序号:
评审会议时间、地点:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
年度培训计划
JL/YC6.2-01序号:
日期:
受培训部门
参加培训人员
培训方式:
培训内容:
考核方式
备注:
培训记录表
JL/YC6.2-02序号:
时间:
培训题目:
培训教师
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩考核合格率:
备注
培训申请单
JL/YC6.2-03序号:
申请部
门:
申请
人:
申请日期:
培训方
式:
期限:
培训对
象
共
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
岗位技能、业绩考评表
JL/YC6.2-04序号:
姓名
职务
评价人
事业部
评价区间
年月s年月
评价尺度及分数
优秀(10分)良好(8分)
一般(6分)较差(4分)极差(2分)
评分
本栏平均
权重系数
1.工作素质
仅考虑工作的品质,与期望值比较,工作过程、结果的符合程度(准确性、反复率等)。
作业绩
2.工作量
仅考虑完成工作数量。
职责内工作、上级交办工作及自主性工作完成的总量。
3.工作速度
仅考虑工作的速度,完成工作的迅速性、时效性,有无浪费时间或拖拉现象。
4.工作达成度
与年度目标或与期望值比较,工作达成与目标或标准之差距,同时应考虑工作客观难度。
工作能力
5.计划性
工作事前计划程度,对工作(内容、时间、数量、程序)安排分配的合理性、有效性。
3
6.应变力
针对客观变化,采取措施(行动)的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。
7.改善创新
问题意识强否,为有效工作,在改进工作方面的主动性及效果。
8.职务技能
对担任职务相关知识的掌握、运用,工作的熟练程度。
9.发展潜力
是否具有学识、涵养,可塑程度。
10.周全缜密
工作认真细致及深入程度,考虑问题的全面性、遗漏率。
工作态度
11.合作性
人际关系,团队精神及与他人(部门)工作配合情况。
12.责任感
严格要求自己与否,遵守制度纪律情况。
13.工作态度
工作自觉性、积极性;
对工作的投入程度,进取精神、勤奋程度、责任心等。
14.执行力
对上级指示、决议、计划的执行程度及执行中对下级检查跟进程度。
15.品德言行
是否做到廉洁、诚信,是否具有职业道德。
评价得分
I(1s4项平均分)X4+(5s10平均分)X3+(11s15项平均分)X3=分
岀勤及奖惩
n出勤:
迟到、早退次X0.5+旷工天X2+事假天X0.4+病假天
X0.2=分
山处罚:
警告次X1+小过次X3+大过次X9=分
IV奖励:
表扬次X1+小功次X3+大功次X9=分
总分
I分-n分-山分+V分=分
评价等级
□A.90分以上口B.70s89分口C.40s69分口D.40分以下
评价者意见
员工培训档案
JL/YC6.2-05序号:
姓名
性别
出生年月
身份证号码
学历
专业
所属部门
职位
培训时间
培训内容
培训机构
取得证
所在部
所在岗
书
位
人力资源部评语:
年?
?
月?
日
所在部门评语:
设施配置申请单
JL/YC6.3-01序号:
设施名称:
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
审核:
批准:
设施一览表
JL/YC6.3-03序号:
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
放置地点
设施日常保养项目表
JL/YC6.3-04序号:
设施编号:
使用部门:
保养人:
月:
保养项目
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
i16
异常情况记录
备注
注:
保养后,用“V’表示日保,“?
”为周保、“X’表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
执行部门:
编号:
JL/YC6305
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
设施检修单
JL/YC
6306设施使用部门:
序号:
设施名称
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
验收人:
验收记录:
备注;
设施报废单
编号:
JL/YC6.3-07
使用部门:
设施编号
起用时间
型号规格化
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人:
备注:
工作环境检查记录表
JL/YC6.4-01序号:
受检部门
检查地点
检杳项目
检查日期
现场要求(规定):
检杳结论:
改进建议:
参加检查人员签字:
日期:
风险分析一预期用途/目的的特征表
公司名称:
产品名称:
预期用途和怎样使
用:
是否接触病人或其他
所用的元件/材料:
能量给丁/源于病人:
物质给予/源于病人:
被加工的生物材料:
火菌/用户火菌或其它微生物控制:
用户是否需日常清洁或消毒:
9:
改变病人环境:
测量功能:
11
器械输出的数据解释:
是否与其它药物或医
疗技术联用:
不需要的能量或物质输出:
受环境影响:
器械是否影响环境
16
基本消耗品/附件
17
是否需要维护或校正
18
是否包括软件
19
是否有严格的寿命周
20
延长/长期使用的影响
21
使用者或病人对器械机械力控制
22
决疋器械的寿命(包括老化)
23
一次性/重复使用
24
是否需安全退出运仃
或处置
25
安装和使用是否需特
殊培训
26
新生产过程是否需建立或引入
27
是否器械的成功使用,决定性的取决于人为因素,如用户接口
28
器械是否可移动或可携带式
其它重要的特征:
风险分析一一已知或可预见的危害表
JL/YC6.4-01序号:
危害判定
风险估计
(危害的可能后果)
风险评价(风险是否需要降
低)
风险控制(降低风险的措施)
条款
内容
产品要求评审表
编号JL/YC7.2-01
□初次评审□修订(原评审号:
)序号:
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
1―1电话■记录
□附招标书或合同草案等
共页
顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)
填写人:
本公司为满足顾客要求作出的承诺
国家、行业法律、法规要求
质管部(评审产品供应能力)
业务部门(评审标书或合同的合法、完整性、
明确性)
评审结论
1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审;
2.特殊合同产品要求
评审部门:
全体部门;
3.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由营销经理批准.
顾客电话记录
JL/YC7.2-02序号:
顾客姓名
电话号码
电话内容
记录人
定单确认表
JL/YC7.2-03序号:
顾客名称:
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
评审结论(对书面评审的产品要求,应注明评审表编号:
)
承办人签名:
顾客确认:
联系人:
地址:
电话:
传真:
邮编:
1.本表仅用于对口头定单的记录,确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;
2.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审,填写“产品要求评审表
“,并正式签定合同;
3.顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
销售计划通知单
JL/YC7.2-04序号:
产品名称
规格型号
单位
交货数量
交货日期
实际交
货数