工程变更控制程序文件Word下载.docx
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责任部门
输出资料
主导
参与
1
顾客要求更改
技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知〔Email、Fax或文件〕时,填写《工程变更申请单》。
技术部
营销部
外来文件接收登记表
工程变更申请单
2
变更评审
技术部项目工程师〔两个工作周〕召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性〔包括材料/零部件采购和供给、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等〕进展评审,并记录于《工程变更可行性评估表》,由项目工程师综合各部门反应结果,决定是否变更和变更执行。
2〕针对变更的产品纳入工程变更台账管理,进展跟踪;
3〕通过评审后的产品,制定变更日程计划;
相关部门
工程变更可行性评估表
工程变更台账
工程变更日程计划表
3
与顾客沟通提出变更的方法、途径
顾客提出的变更不可行,那么将部评审不可行原因信息反应给顾客,双方达成一致意见后,由技术部与顾客沟通,并根据顾客需求提出新的变更的方式,经顾客同意后再进展变更评审。
4
产品实施变更
1〕变更获客户认可后,项目工程师根据变更要施公司部临时变更工艺,并负责组织变更后的产品试制工作。
2〕质量部对变更后的产品〔至少5套〕按图面和顾客特殊要求进展全尺寸检验、性能实验,提供书面的产品检验测试报告。
3〕项目工程师按顾客要求提供变更各阶段〔样件、试生产〕产品供装配验证
质量部
产品检验报告
产品性能试验报告
5
变更产品跟进验证
项目工程师跟进客户装配的验证结果,假设客户试装合格,那么准备PPAP资料向客户提交,假设不合格,那么重新协商并按客户要求提供产品供验证。
产品试装验证报告
6
提交PPAP资料
1〕技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件并提交。
2〕技术部项目工程师跟进客户批准情况,假设没有完全批准,那么根据客户要求进展整改,假设完全批准,那么实施部永久变更。
PPAP文件
7
下发设计和工程变更通知单
1〕收到客户PPAP文件批准资料,由项目工程师编制《设计和工程更改通知单》,,会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部,由部门经理批准。
2〕技术部项目工程师负责部的变更资料准备,由资料管理员根据《技术文件更改通知书》要求,将文件受控下发到使用部门。
设计和工程更改通知单
文件资料发放回收记录表
8
文件存档
工程变更完成后,项目工程师负责将顾客批准后的PPAP文件移交资料员单独存档,资料管理员记录于变更台账。
设计和工程变更台帐
5.2公司部发起的变更
流程
公司部申请更改
公司各部门〔采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部、技术部〕根据实际需要对产品开发过程或产品制造过程提出变更申请。
1〕技术部项目工程师〔两个工作周〕召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对公司部提出的变更的可行性〔包括材料/零部件采购和供给、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等〕进展评审,并记录于《工程变更可行性评估表》中,由项目工程师综合各部门反应结果,决定是否变更和变更执行。
通知顾客批准
1〕需要通知顾客批准情况详见附件1;
2〕假设客户有特殊要求按客户要求执行,如福特《SREA》流程。
外部工程变更申请单
SREA
验证变更
1〕工程变更获客户认可或供给商同意后,项目工程师根据变更要施公司部临时变更工艺,并组织变更后的产品试制。
3〕项目工程师按顾客或供给商要求提供变更各阶段〔样件、试生产〕产品供生产、装配验证。
产品检验报告、产品性能试验报告
跟进验证结果
1〕项目工程师根据客户要求或供给商申请提供各阶段样品验证数量。
2〕项目工程师跟进客户装配或供给商的验证结果:
假设客户试装合格,那么准备PPAP资料向客户提交与供给商的PPAP资料提交要求;
假设不合格,那么由变更申请部门重新提出更改方案。
1〕技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件向客户提交;
2〕采购部负责要求供给商按《生产件批准程序》要求提交PPAP资料到质量部审批;
3〕技术部项目工程师跟进客户供给商PPAP资料批准情况,假设没有完全批准,那么根据客户要求进展整改,假设完全批准,那么实施部永久变更。
采购部
1〕收到客户PPAP文件批准资料,由项目工程师编制《工程变更通知单》,会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部,由部门经理批准;
2〕技术部项目工程师负责部的变更资料准备,由资料管理员根据《技术文件更改通知单》要求,将文件受控下发到使用部门。
工程变更通知单
执行更改
1〕生产部、供给商在生产变更后的产品时,按《批次号管理程序》执行,防止与老状态产品混料,确保产品可进展追溯;
2〕物流部负责厂更改前生产的产品按《技术文件更改通知书》处理,可交货的产品联系顾客确认更改产品的切换时间,不可交货的按报废流程处理;
3〕假设变更涉与到外购件,那么由采购部统计供给商产品库存,反应在
《工程变更通知单》,由物流部与客户协商使用。
9
工程变更台帐
5.3供给商向公司提出的变更
工作说明
供给商更改申请
供给商根据实际需要填写《工程变更申请单》
供给商
文件接收并转发到相关部
采购部负责接收供给商变更申请并移交到技术部项目工程师。
文件签字接收、登记
项目工程师签字接收,按《文件与记录控制程序》执行,保存确认记录。
外来文件接收记录表
召集相关人员评审是否承受变更
1〕技术部项目工程师〔两个工作周〕召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对供给商提出的变更的可行性进〔包括材料/零部件采购和供给、生产能力〕行评审,并记录于《工程变更可行性评估表》,由项目工程师综合各部门反应结果,决定是否变更和变更执行。
反应采购部进而反应供给商
变更方案评审不可行,由采购部将部的评审结果反应给供给商,要求供给商重新提交或终止变更申请提交。
提交顾客批准承受变更
1〕当供给商的变更项目涉与到PPAP或顾客特殊要求时,项目工程师必须向顾客提交批准。
2〕需要通知顾客批注情况详见附件1。
供给商执行变更
1〕工程变更获批准后,采购部要求供给商按公司各阶段的样品需求提交验证。
2〕质量部对变更后的产品〔至少5套〕按图面和公司特殊要求进展全尺寸检验、性能实验,提供书面的产品检验测试报告。
产品试装
变更后的首批产品质量部按照《首批交样和小批试装规定》进展试装、性能评价,并形成报告存档。
首批交样和小批试装规定
试装结果反应、PPAP提交通知
1〕质量部将试装结果通知采购,由采购部反应给供给商。
2〕假设试装合格那么由项目工程师确定PPAP提交日期与等级并由采购部反应到供给商该信息
10
与供给商签署PPAP
质量部按公司《生产件批准程序》对PPAP进展审核与签收。
生产件批准程序
11
工程变更完成后,项目工程师负责将批准后的供给商PPAP文件提交资料员存档,资料管理员记录于变更台账。
6.相关文件
文件名称
文件编号
福特PPAP〔2001年6月版〕
福特SREA
技术文件和资料控制程序
DLS-QP-002
DLS-QP-014
7.相关表单
表单名称
表单编号
保存期限
三年
8.附件1
PPAP手册第4版中3.1条“通知顾客〞的情况:
〔1〕与以前被批准的零件或产品相比,使用了其它不同的加工方法或材料;
〔2〕使用新的或改良的工装(不包括易损工装)、模具、铸模、模型等,包括补充的或替换用的工装;
〔3〕对现有的工装或设备进展翻新或重新布置之后进展生产;
〔4〕工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进展的生产;
〔5〕分供方对零件、非等效材料、或效劳(如:
热处理、电镀)的变更,从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求;
〔6〕在工装停止批量生产到达或超过12个月以后重新启用而生产的产品;
〔7〕涉与由部制造,或由分供方制造所生产的产品组件,其产品和过程的变更,而这些组件会影响到销售产品的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性;
〔8〕试验/检验方法的变更——新技术的采用〔不影响接收准那么〕;
3.2.对于散装材料还包含以下两条:
〔1〕在新的供给商或现有的供给商处购置新的原材料;
〔2〕产品外观属性的变更。
3.3.长安福特公司明确提出需提交SREA有如下的情况〔包括但不仅限于〕:
〔1〕分供方的变化;
〔2〕热处理、电镀、焊接工艺的变化;
〔3〕供给商组件设计的变化;
〔4〕生产线/工装因制造位置的变换而重新定位;
〔5〕使用替代材料或组件;
〔6〕过程顺序的变化;
〔7〕设备的变化;
〔8〕工装设备在厂的移动〔加工场地变化〕;
〔9〕替换长安福特认可的量具;
〔10〕电子零件(电容器、电阻器、完整的电路和相似的零件)的加工工艺变化;
〔11〕有重要特性或影响排放的零件的加工过程发生变化。
9.流程图
9.1顾客向公司提出的变更
主导部门
流程图
耗时
生产部
1天
3天
30天
10天
产品检验报告、
工程变更更改通知单
9.2公司部发起的变更
相关申请部门
技术部/采
5天
15天
8天
PPAP资料
9.3供给商向公司提出的变更
首批交样
9.附件1
〔9〕替换长安福特马自达认可的量具;
9.修改履历:
修订日期
修改容
页码
修改人
生效日期