信息安全保密管理规定V.1Word格式文档下载.doc
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审核人
批准人
批准日期
1
组织名称和架构变更
2012-2-1
2012-2-13
版权所有Copyright©
2009
目录
1.目的 1
2.适用范围 1
3.引用标准/名词定义 1
4.职责 1
5.内容及要求 1
5.1计算机信息分类标准 1
5.2计算机信息分类表 2
5.3计算机信息分类标识管理 5
5.4计算机信息分类的安全管理 5
5.5计算机信息分类安全管理的实施 12
5.6计算机设备安全保密总则 13
5.7计算机上网安全保密管理规定 14
5.8涉密存储介质保密管理规定 14
5.9计算机维修维护管理规定 15
5.10用户密码安全保密管理规定 16
5.11笔记本电脑安全保密管理规定 16
5.12涉密电子文件保密管理规定 17
5.13涉密计算机系统病毒防治管理规定 18
6.表单 18
7.参考文件/表单 18
版权所有Copyright©
信息安全保密管理规定
1.目的
为保护计算机信息系统处理的江苏CA秘密安全，特制定本规定。
2.适用范围
本规定适用于采集、存储、处理、传输、输出江苏CA秘密信息的计算机系统。
3.引用标准/名词定义
《中华人民共和国保守秘密法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》
4.职责
管理中心主管江苏CA计算机系统的保密工作。
各部门主管本部门的计算机信息系统的保密工作
5.内容及要求
5.1计算机信息分类标准
5.1.1绝密信息
绝密信息是指那些具有最高安全级别，对公司计算机系统和业务系统的正常和安全运行起到至关重要作用的信息。
绝密信息一旦对被非法访问或篡改，会导致灾难性的影响，并且这种影响在短时期内是不可恢复的。
5.1.2机密信息
机密信息是指那些必须在公司使用，并且有严格访问控制的信息。
任何对机密信息的非法访问、修改或删除会严重影响公司计算机系统的安全，但这种影响是可以在短时期内恢复的。
5.1.3秘密信息
秘密信息通常是指那些只供内部使用的计算机信息资料，任何对秘密信息的非法访问、修改或删除可能会对公司计算机系统地安全造成一定的影响，但不可能是严重的或不可恢复的。
5.1.4公开信息
公开信息是指可以公共访问和对外发布的信息，并且公开信息可以自由发布而不会产生任何安全问题。
5.2计算机信息分类表
计算机信息分类
举例说明
n公开信息
n公司公共信息
n公司介绍
n公司组织结构
n业务介绍
n公司地点信息
n公司新闻稿
n公司年报（审计报告、资产负债表和损益报告等）
n公司各业务公共信息
n江苏省安全CA认证网关数字证书认证
n江苏省CA安全认证网关SSLVPN
n公司对外政策
n电子认证业务规则
n电子认证服务管理方法
n中华人民共和国电子签名法
n商务密码管理条例
n中华人民共和国认证认可条例
n驱动集合包软件使用协议
秘密信息
公司计算机信息安全规定
n计算机信息安全管理规范
n计算机信息安全技术规范
n计算机信息安全操作规定
n其它计算机信息安全相关规章制度
计算机信息系统操作和维护资料
n用户操作手册
n技术支持资料
n管理员操作手册
n安装软件和安装配置手册
n硬件和软件资产清单
n计算机信息系统供应商服务协议（SLA
）
n系统补丁软件和相关安装资料
n操作培训资料
n相关参考资料
n相关操作和维护记录
n数据库数据结构资料
其他
n内部通知
n内部发行的各种文件
n内部网站上供内部员工下载的各类资料
n内部会议记录
n内部普通工作电子邮件
机密信息
客户信息
内部员工的个人隐私
n个人履历
n个人档案
n学历背景
n个人财政情况
n个人电子邮件
计算机信息系统相关
n一般用户和操作员帐号和口令
n业务应用程序开发相关技术资料
n计算机信息系统安全审计数据和相关报告
n计算机信息系统初始备份（不包括任何业务和办公数据）
计算机信息系统设计和实施资料
n网络拓扑图（LAYER2和LAYER3）
n网络布线图
n系统流程图
n系统设计方案（包括系统升级）
n系统实施方案（包括系统升级）
n系统安装配置细则（软件、硬件和网络等）
n系统测试方案和测试报告
内部运营信息
n财务数据
n内部运营审计报告
n内部人事资料
n客户相关资料
n市场营销相关资料
n公司文件或通知
n上级部门所发的各种文件
绝密信息
n所有系统管理员帐号和口令
n所有计算机信息安全员帐号和口令
n业务数据库管理员帐号和口令
n行内加密设备的密钥以及有关管理员帐号和口令
n业务和办公系统和数据库的数据备份
业务数据
n对私业务数据（包括个人用户帐号信息）
n对公业务数据（包括企业用户帐号信息）
n内部业务的决策、计划、调研、统计等相关资料
n行内商业秘密
其它
n国家保密局规定的国家机密信息
n有关国家金融机密数据
5.3计算机信息分类标识管理
对不同安全类别的计算机信息进行明确的标识，有助于内部相关人员依照公司有关计算机信息安全规章制度进行具体操作和处理，从而最大限度地降低了由于人为的误操作所带来的安全隐患的概率。
5.3.1分类标识的原则
a.所有计算机信息安全分类标识必须正确反应该计算机信息的安全防护级别，技术中心对公司计算机信息安全分类有最终决定权。
b.计算机信息安全分类标识务必详尽，而且其内容和格式在行内必须统一。
c.对所有的计算机信息安全分类标识，必须由专人作定期更新维护（每1年一次）。
d.一般采用标签方式对计算机信息进行安全分类标识，但是对以电子格式的数据和文档则可以采用有关电子方式进行安全分类标识，例如强制性的“安全声明”（BANNER）、安全警告提示窗口、加入安全分类信息到电子文档的属性中等。
5.3.2分类标识的内容
计算机信息安全分类标识必须包括并不仅限于下列信息：
a.简单描述或内部编号
b.创建日期和最后修改日期
c.版本控制信息
d.安全类别和相关操作处理规章制度的“链接”
e.专管人员或专管部门
5.4计算机信息分类的安全管理
5.4.1公开信息
操作类别
安全管理规定
向第三方公开
n硬件和软件维护
n系统集成
n公共信息可以向第三方人员或公司公开，并允许对外进行发布，但是要注明公共信息的来源出处。
口头传递
n会议
n电话录音
n手机
n电话
n公开谈话
没有特殊安全规定。
通过电子通讯手段传递
n互联网服务
n电子邮件
n传真
n内部网络
n手机短信息
n在发送传真时，应当有传真封面，并注明发件人（部门）、收件人（部门）等信息。
复制拷贝
n复印
n电子拷贝
n数据备份
存储
n电子文档
n打印文档
作废处理
n非写存储介质
n可写存储介质
n纸张
n硬件设备
n存有公共信息的磁盘可以不经过格式化或覆盖操作，并可以直接使用。
n纸张可以直接再利用。
5.4.2秘密信息
n有关项目负责人员需要向公司技术中心总监，提出申请，经批准后方可执行，并且必须事先和第三方签订“保密协议”。
n只限于在公司内部发布。
n所有公司员工，未经相关授权，禁止以任何口头方式向非公司人员或非相关人员透露内部计算机信息。
n只限于在公司内部进行。
n所有公司员工，未经相关授权，禁止以任何电子手段向非公司人员或非相关人员透露内部计算机信息。
n所有电子通讯系统必须设有身份验证（用户身份验证或设备身份验证）和审计机制。
n经由相关部门主管同意后，可以对内部信息进行复制拷贝，但是必须遵循“谁复制，谁负责”的原则，防止在复制过程中产生安全隐患。
n数据备份必须存放在指定的地点，并由专人负责安全存放。
n必须对信息进行标识，注明信息的密级是内部信息。
n应当存放在规定的地点或网络驱动器，以便统一管理。
n内部员工应对本人拥有的内部信息拷贝妥善保管。
n纸张文件必须粉碎。
n可写存储介质必须格式化（初始化）后方可重新使用。
n非写存储介质必须进行物理销毁。
n硬件设备必须事先进行完全初始化。
5.4.3机密信息
n一般禁止向任何第三方透露公司秘密信息，如有特殊情况，则需要公司领导书面批准，并且必须事先和第三方签订严格的保密条款（需要专业律师介入）后方可进行。
n禁止以任何口头方式向非相关人员透露公司秘密信息。
n禁止在公共场合，讨论任何有公司秘密信息。
n禁止以任何电子通讯手段向非相关人员透露公司秘密信息。
n不得利用电子通讯系统传递、转发或抄送公司秘密信息。
所有需要通过电子通讯手段的公司秘密信息，必须事先提出申请，上报管理中心批准后方可实施。
并且传递时需进行加密处理，而且加密系统必须有国家有关部门的认证许可并经过公司领导及技术中心一致认可后方可上线使用。
n所有电子通讯系统必须设有身份验证（用户身份验证或设备身份验证）
n一般禁止对秘密信息进行复印或电子拷贝，如有特殊需要，经由技术中心总监书面同意后，再由计算机安全员进行具体操作，并亲自交付接收人手中。
n数据备份建议进行加密处理具体数据备份操作员不得知道用于加密数据备份的密钥或口令。
，集中存放在有防火和防磁级别的保险柜中。
并进行异地备份。
备份介质必须标明备份日期、备份内容和相应密级以及根据有关规定确定保密期限。
严格控制知悉此备份的人数，做好登记后进保密柜保存。
未经许可严禁私自复制、转储和借阅。
n严格控制数据备份的份数，并对每份备份作详细的记录备案。
每周做增量备份，每月做全量备份。
n任何对秘密信息的复制拷贝，都必须记录备案。
n必须对信息进行标识，注明信息的密级是秘密信息。
n所有电子文档（包括电子邮件和其附件）必须进行加密处理，并应当存放在规定的网络驱动器，以便统一管理。
n打印文档或电子文档的存储介质，不得转借他人，不得带出工作区，必须存放在保险柜中妥善保管。
因工作需要必须携带出工作区的，需经主管领导批准，并报管理中心登记备案，返回后要经管理中心审查注销。
n可写存储介质必须格式化和覆盖后方可重新使用。
n任何需要重新使用的存储介质或硬件设备，需要由计算机安全员进行验收，确定没有任何敏感数据遗留后方可继续使用。
n任何作废的存储介质或硬件设备，需要由计算机安全员进行验收，在确定没有任何敏感数据遗留后，交付专门部门进行相关处理。
5.4.4绝密信息
n严禁向任何第三方透露公司机密信息。
n严禁以任何口头方式向非相关人员透露公司机密信息。
n严禁在公共场合，讨论任何公司机密信息。
n严禁以任何电子通讯手段向非相关人员透露公司机密信息。
n严禁使用任何公共网络传递公司机密信息，不管信息有否加密。
n只能在专用网络中传递经过加密的公司机密信息，而且加密系统必须有国家有关部门的认证许可并经公司领导及技术中心总监一致认可后方可上线使用。
n所有电子通讯系统必须设有身份验证（用户身份验证或设备身份验证）。
n严禁对机密信息进行复印或电子拷贝。
n数据备份必须进行加密处理具体数据备份操作员不得知道用于加密数据备份的密钥或口令。
每周做增量备份，每月做全量备份
n必须对信息进行标识，注明信息的密级是机密信息。
n所有电子文档（包括电子邮件和其附件）必须进行加密处理，并由专人存放在有严格物理访问控制的存储设备中，以便统一管理。
n打印文档或电子文档的存储介质，不得转借他人，不得带出工作区，必须存放在有严格物理访问控制的保险柜中妥善保管。
n任何需要重新使用的存储介质或硬件设备，需要由技术中心进行验收，确定没有任何敏感数据遗留后方可继续使用。
n任何作废的存储介质或硬件设备，需要由技术中心进行验收，在确定没有任何敏感数据遗留后，提交公司领导人进行报批，经核准后方可由专门部门进行相关处理。
5.5计算机信息分类安全管理的实施
5.5.1实施工作流程
本管理制度是由技术中心主要负责制订，并送交公司领导审批。
经审批通过后，由技术中心统一负责、计算机信息安全员分管负责，并在相关技术中心人员的协助下完成具体实施工作。
整个工作流程如下所示：
公司领导
审核/核准计算机信息
分类安全管理制度
制定/修改计算机信息
技术中心
协助执行
情况汇报
组织领导
计算机信息
安全管理员
相关技术中心人员
5.5.2更新维护要求
技术中心负责人员安全管理制度的维护工作。
当制订计算机信息分类安全管理制度的依据发生变化时，例如发生重大安全事故、出现新的安全弱点等，需要对计算机信息分类安全管理制度进行相应的审查和评估。
同时，技术中心还需要对计算机信息分类安全管理制度进行每年一次的定期评估，以确保其内容的有效性，准确性和完整性。
5.5.3奖励和处罚
计算机信息分类安全管理制度将由计算机信息安全员进行具体分管负责，并把执行情况向技术中心总监汇报，并由技术中心总监直接呈报给公司领导作为公司各部门年度目标责任制考核的内容之一。
对执行制度好、计算机安全工作成绩显著的部门和个人，将给与表彰和适当奖励；
对违反本安全管理制度的、计算机安全工作存在不足或有安全隐患的部门，由技术中心发出书面整改通知，限期整改；
对刻意不执行本安全管理制度、漠视计算机安全工作和存在安全隐患而没有及时整改的，以至造成重大安全事故和案件的，将追究部门主要负责人和直接责任者的责任，构成犯罪的，将依法追究其刑事责任。
5.6计算机设备安全保密总则
5.6.1各涉密部门应建立设备台帐档案，用以记录设备的原始资料、运行过程中的维修、升级和变更等情况，设备的随机资料（含磁介质、光盘等）及保修（单）卡由各涉密部门自行保管。
5.6.2计算机密级类别的设定，由管理中心根据实际工作需要，以储存信息的最高密级设定计算机密级，并由管理中心负责按保密规定粘贴密级标识。
5.6.3要设专人对计算机设备进行管理。
计算机资源原则上只能用于本单位的正常工作，禁止利用计算机资源从事与工作无关的活动。
5.6.4承担涉密事项处理的计算机应专机专用，专人管理，严格控制，不得他人使用。
5.6.5禁止使用涉密计算机上国际互联网或其它非涉密信息系统；
禁止在非涉密计算机系统上处理涉密信息.
5.6.6对领导和重要部门处理涉密信息的计算机安装物理隔离卡。
未安装物理隔离卡的涉密计算机严禁连接国际互联网。
5.6.7涉密计算机系统的软件配置情况及本身有涉密内容的各种应用软件，不得进行外借和拷贝。
5.6.8不得将涉密存储介质带出办公场所，如因工作需要必须带出的，需履行相应的审批和登记手续。
5.6.9未经许可，任何私人的光盘、软盘、U盘不得在涉密计算机设备上使用；
涉密计算机必需安装防病毒软件并定期升级。
5.6.10各部门产生的涉密信息其输出需经本部门主管领导签字审批，由专人进行操作，并登记、备案，对输出的涉密信息按相应密级进行管理。
5.6.11涉密信息除制定完善的备份制度外，必须采取有效的防盗、防火措施，保证备份的安全保密，并做好异地保存。
5.7计算机上网安全保密管理规定
5.7.1未经批准涉密计算机一律不许上互联网。
如有特殊需求，必须事先提出申请，并报管理中心批准后方可实施，上网涉密计算机必需安装物理隔离卡。
5.7.2要坚持“谁上网，谁负责”的原则，各部门要有一名领导负责此项工作，信息上网必须经过单位领导严格审查，并经主管领导批准。
5.7.3国际互联网必须与涉密计算机系统实行物理隔离
5.7.4在与国际互联网相连的信息设备上不得存储、处理和传输任何涉密信息。
5.7.5应加强对上网人员的保密意识教育，提高上网人员保密观念，增强防范意识，自觉执行保密规定。
5.7.6涉密人员在其它场所上国际互联网时，要提高保密意识，不得在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论和传播公司秘密信息。
使用电子函件进行网上信息交流，应当遵守保密管理规定，不得利用电子函件传递、转发或抄送公司秘密信息。
5.8涉密存储介质保密管理规定
5.8.1涉密存储介质是指存储了涉密信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘及U盘等。
5.8.2有涉密存储介质的部门需填写和保管《涉密存储介质登记表》（JSCA-B-009-2012-01），并将登记表的复制件报办公室登记、备案并及时报告变动情况。
5.8.3因工作需要向存储介质上拷贝涉密信息时，应填写《涉密存储介质使用情况登记表》（JSCA-B-009-2012-02），经公司领导批准，同时在介质上按信息的最高密级标明密级。
5.8.4存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在非涉密计算机或低密级的计算机上，不得转借他人，不得带出工作区，下班后存放在公司指定的密码柜中。
5.8.5因工作需要必须携带出工作区的，需填写《涉密存储介质外出携带登记表》（JSCA-B-009-2012-03），经主管领导批准，并报管理中心登记备案，返回后要经管理中心审查注销。
5.8.6复制涉密存储介质，须经公司领导批准，且每份介质各填一份《涉密存储介质使用情况登记表》，并赋予不同编号。
5.8.7需归档的涉密存储介质，应连同《涉密存储介质使用情况登记表》一起及时归档。
5.8.8各部门负责管理其使用的各类涉密存储介质，应当根据有关规定确定密级及保密期限，并视同纸制文件，按相应密级的文件进行分密级管理，严格借阅、使用、保管及销毁制度。
借阅、复制、传递和清退等必须严格履行手续，不能降低密级使用。
5.8.9涉密存储介质的维修应保证信息不被泄露，由各涉密部门负责人负责。
需外送维修的，要经领导批准，到公司指定的维修点维修，并有专人在场。
5.8.10不再使用的涉密存储介质
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