泡沫铝生产建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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仓储库房
2000.00
2、配套建筑工程
办公楼
5
1000.00
5000.00
职工宿舍楼
6
750.00
4500.00
门卫室
60.00
配电室
240.00
其他辅助设施
200.00
合计
7250.00
15000.00
3、公共设施
道路硬化及停车场
1500.00
绿化工程
1200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币22000.00万元，其中项目企业自筹资金
8800.00万元，申请银行贷款13200.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年4月至2018年3月，工期共计12个月。
1.2项目建设单位介绍
公司己经成为西南最大的氯碱化工生产企业，所属产业涉及化工、电
力、矿产、建材、高分子材料、锂电材料、物流、对外贸易等多个领域,现为中国氯碱工业协会理事K单位，多年名列中国企业500强、中国石油和化学工业100强，是四川省突出贡献企业和宜宾市支柱骨干企业。
公司为全国首批循环经济试点企业、循环经济标准化试点企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业，获得有“中国质量诚信企业”“中国石油和化学工业企业文化建设示范单位”“全国聚氯乙烯标准化工作先进单位”“全国实施卓越绩效模式先进企业” “全国石油和
化工行业两化融合创新示范奖”“全国企事业知识产权试点单位”、全国氯碱行业“能效领跑者标杆企业（聚氯乙烯）”等荣誉。
集团独创的“以提高竞争力为目标的国企整体重塑”及精细管理模式，荣获第八届全国企业管理现代化创新成果国家级一等奖；
创建的以“人本、理性、创新、激情”为特征的学习型个性化平民创业激情文化成果两次荣获全国企业文化优秀成果奖。
集团经营班子被四川省委、省政府授予“四川省企业优秀经营团队”称号。
“十三五”期间，集团紧跟国家、省、市产业发展步伐，加紧实施“一体两翼”战略，围绕“打造绿色化学材料和先进化学电池材料技术公司”的发展定位，重点布局精细氯碱化工产业、化工新材料产业、新能源先进化学电池及材料产业，加快形成以氯碱化工产业为基础、以新材料产业和新能源先进化学电池及材料产业为两翼的大型综合现代企业集团，全力提升国际竞争力。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
第3页
2. 《崇左市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4. 《泡沫铝工业发展规划（2016-2020年）》；
5. 《中国制造2025》；
6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7. 《工业可行性研究编制手册》；
8. 《现代财务会计》；
9. 《工业投资项目评价与决策》；
10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1） 充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2） 坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。
（3） 认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4） 设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5） 注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；
对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；
对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；
对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；
对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下:
主要经济技术指标汇总表
序号
项目名称
单位
数据和指标
—
主要指标
达产年设计产能
吨/年
000
2
总用地面积
田
15.00
3
总建筑面积
m2
4
of
绿化面积
总投资资金，其中：
万元
22000.00
6.1
建筑工程费用
3299.00
6.2
设备及安装费用
12600.00
63
土地费用
300.00
6.4
其他费用
328.23
6.5
预备费用
825.97
6.6
建设期利息
646.80
6.7
铺底流动资金
4000.00
主要数据
达产年年产值
30000.00
年均销售收入
24818.18
年平均利润总额
6332.72
年均净利润
4749.54
年销售税金及附加
226.97
年均增值税
2269.68
7
年均所得税
1583.18
8
项目定员
人
280
9
建设期
个月
12
三
主要评价指标
项目投资利润率
%
28.79%
项目投资利税率
40.13%
税后财务内部收益率
21.42%
税前财务内部收益率
27.13%
税后财务静现值（ic=8%）
22,106.62
税前财务静现值（ic=8%）
32,416.81
投资回收期（税后）
年
5.15
投资回收期（税前）
4.37
盈亏平衡点
29.78%
1.7综合评价
本项目重点研究“泡沫铝生产线建设项目”的设计与建设，项目建成后，可满足当前泡沫铝消费市场的极大需求，推动我国相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。
项目产品市场前景广阔。
旦该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。
本项目建设符合国家产业政策，选址符合崇左市规划的相关要求。
该项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。
污染治理措施能够满足环保管理的耍求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国泡沫铝产业技术升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此,项目可行旦必要。
第二章项目市场分析
2.1建设地经济发展概况
2015年，崇左实现国内生产总值682.82亿元，比2014年增长8.0%。
第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重分别为22.7%、40.3%和37.0%,人均地区生产总值33355元。
农村居民人均纯收入8308元，城镇居民人均可支配收入24668元。
2016年全年地区生产总值（GDP）766.20亿元，比上年增长8.2%。
其中，第一产业增加值167.69亿元，增长3.4%；
第二产业增加值310.69亿元，增长7.9%；
第三产业增加值287.82亿元，增长11.5%。
第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重分别为21.9%、40.5%和37.6%,对经济增长的贡献率分别为9.4%、38.7%和51.9%。
按常住人口计算,人均地区生产总值37161元。
崇左市是中国最大的甘蔗种植、蔗糖生产基地，被誉为“中国糖都”，全市所辖7个县（市、区）分别被农业部划定为甘蔗“双高”（高产高糖）基地优势产区之一；
扶绥县、江州区、宁明县、大新县、龙州县等5县（区）被国家发改委定为甘蔗生产基地县（区）；
全市甘蔗种植面积稳定在400万亩以上，原料蔗和产糖量连续13个榨季位居全国首位，约占全国1/5、广西1/3；
为全国亚热带名优水果生产基地，农业特色优势产业有甘蔗、粮食、蔬菜、水果、木薯等。
2.2我国泡沫铝行业发展状况分析
作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的泡沫铝工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。
尽管外部环境不断变化，中国泡沫铝工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。
但随着全球泡沫铝产业格局的进一步调整，我国泡沫铝工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。
中国泡沫铝工业正处于由大而强的关键转型期。
当然随着“中国制造2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国泡沫铝行业在传统泡沫铝技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。
随着《泡沫铝工业“十三五”发展规划》的发布，中国泡沫铝行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。
泡沫铝行业发展空间
从产业发展层面看，泡沫铝工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。
“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在泡沫铝行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。
大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。
随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国泡沫铝行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：
面对我国泡沫铝工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国泡沫铝工业加快向中高端迈进。
2.3我国泡沫铝行业发展趋势分析
技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。
泡沫铝行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快泡沫铝先进生产力建设。
主要包括“三大创新”：
科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。
以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国泡沫铝行业的结构调整，大大提高我国泡沫铝工艺技术水平，提高我国泡沫铝的技术含量和产品档次。
ERP企业资源计划、PDM产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快泡沫铝企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。
泡沫铝行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。
2.4市场小结
综上可以看出，我国泡沫铝业及泡沫铝产品发展前景十分可观。
市场需求十分旺盛。
随着国内外消费需求的进一步增加，必将带动泡沫铝市场需求的进一步拉大。
因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。
第三章项目建设的背景和必要性
3.1项目提出背景
说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项1=1是否符合这些宏观经济要求。
“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，泡沫铝行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。
为应对国内外泡沫铝市场的变化，政府大力推动并加快泡沫铝工业转型升级，泡沫铝产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，泡沫铝市场需求上升，供不应求。
项目方结合我国泡沫铝行业发展较好的行业背景、泡沫铝等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“泡沫铝生产线建设项目”。
项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的泡沫铝开发生产基地。
本次项目的建设对于加快崇左市泡沫铝行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。
项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。
因此，本次项目的提出恰合时宜旦意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
3.2项目建设必要性分析
一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。
包括下面这些内容。
企业获得的利润情况。
企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。
扩大生产能力，改变产品结构。
采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。
产品进入国际市场的优越条件和竞争力。
对当地经济、社会发展的积极影响。
包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。
3.2.1有利于促进我国泡沫铝工业快速发展的需要
泡沫铝工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。
从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。
随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。
随着现代泡沫铝工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代泡沫铝业生产的主要方向，以减少中国泡沫铝品生产设备和技术与国际先进水平的差距。
从而加大力度引进先进的泡沫铝设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使泡沫铝品生产向创新之路发展。
本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的泡沫铝加工技术和装备，促进我国泡沫
第12页
铝工业在新时期继续快速健康发展，有利丁•将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时旦必要。
3.2.2提升技术进步，满足泡沫铝行业生产高品质产品的需要
搞好泡沫铝技术进步与产业升级对于泡沫铝全行业发展具有重要意义。
全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。
崇左市XX有限公司自成立以来一直从事泡沫铝泡沫铝的生产，技术己相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国泡沫铝尖端技术的空白，还可有效满足泡沫铝行业生产高品质产品的需要。
从泡沫铝企业来说，生产高端泡沫铝既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是泡沫铝企业“做精”的战略选择。
随着泡沫铝行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。
面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对泡沫铝的市场需求。
3.2.4符合《中国制造2025》“三步走”实现制造强国战略目标
《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和重点：
其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。
提高国家制造业创新能力，大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。
生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。
因此，项目实施符合《中国制造2025》发展部署。
3.2.5提升我国泡沫铝产品研发和技术创新水平的需要
本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化泡沫铝研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端泡沫铝，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。
对推进崇左市产业结构调整和经济转型升级，夯实全省泡沫铝产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。
3.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来国内泡沫铝行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“泡沫铝项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对泡沫铝进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大泡沫铝的生产主业，延伸企业
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