甲供材料管理细则Word格式.docx

甲供材料管理细则Word格式.docx

《甲供材料管理细则Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《甲供材料管理细则Word格式.docx（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。

4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。

5、造价部职责：

5.1、依据工程部提供材料设备采购计划，及图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；

5.2参及工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见；

5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。

5.4、依据工程部及材料供货商提交结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。

5.5、及时对甲供材料预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。

5.6、对抽查不合格材料，造价部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。

三、甲供材料操作流程及要求：

1、制订材料采购计划

1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。

1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。

造价部依据工程部及施工单位提出计划进行总量复核控制。

1.3工程部依据部造价部复核后材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。

2、材料招标询价：

2.1造价部依据领导审批材料计划，对材料进行市场价格调查。

2.2工程部依据领导审批材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：

投标单位须知:

1、总体概要说明；

2、工程说明；

3、承包方式；

4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施；

5、投标单位资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备技术参数要求，对投标单位作为严格要求；

6、投标产生费用由投标单位自负；

7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格投标单位进行考察；

8、招标材料资金及付款情况说明；

9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求；

10、招标文件澄清及修改；

11、组成投标书文件，分技术标、商务标；

12、投标报价，采用报价方式或定额，包含费用；

13、投标书有效期及投标保证金；

14、付款方式；

15、投标书签暑；

16、投标书密封及标记；

17、送交投标书截止期；

18、投标书更改及撤回；

19、无效标书界定；

20保密要求；

21、标书评审，符合性鉴定；

22、投标书澄清；

23、合同授予条件；

24、接受和拒绝投标权力；

25、中标通知书；

26、履约担保；

27、合同协议书签署；

28评、定标细则；

29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求。

3、材料进场验收

3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本一项不可缺少业务工作。

科学合理进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要：

①、材料进场时必须具备正式出厂合格证和材质化验单；

②、各种设备、构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证明，并应按规定方法进行检验；

③、材料质量抽样和检验方法，应符合《建筑材料质量标准及管理规程》；

④、在现场配置材料，如砂浆、防水材料、防腐材料、饰面涂料、油漆等配合比，应进行试配合格后方可大批量使用；

⑤、重视材料使用认证和技术交底，以防错用和使用不合格材料。

对材料采购供应活动及材料质量进行监督检查验收，及时发现所供材料质量是否符合施工要求，便于及时进行处置和调整，避免隐患。

3．2材料质量检验方法和质量标准

材料质量检验方法主要有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。

其中理化检验和无损检验是要依靠试验设备和仪器，在专业实验室进行检验试验。

根据本工程实际情况，各相关责任工程师应做到是材料书面检验和外观检验：

①、书面检验是指通过对采购供应材料质量保证资料、实验报告等进行核认；

②、外观检验是指对采购供应材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题。

材料质量标准是用以衡量材料质量尺度，也是作为验收、检验材料质量依据；

不同材料有不同质量标准，对于进场材料验收，一般可依据审核认可材料质量保证资料或实验报告对所供材料进行抽查复核认证；

或者依据《建筑材料质量标准及管理规程》进行检查验收。

3．3甲供材签收及结帐：

①、对于供应商送货回单，现场必须审核其质量、数量、规格正确性，并会同监理、总包（现场总包代表）、甲方（现场二人签字）、乙方（领用人）签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性，并由工地办及时通知造价部，造价部要及时配合和支持查验或抽查。

②、甲供材结帐：

每月25日前，工地办收集汇总各甲供材后，提交工程部登记，再交由造价部复核后，作为付款依据，并做好记录。

每月25日前，各供货商亦应将甲供材送货单整理好后，交由造价部审核，特别是退货单须一并拿出来，及时每月结清。

若该月延时拿出来结帐，按双倍退货回单金额结算。

3．4对材料不合格处置方式

①、质量不合格：

监理、总包、现场工程师对验收材料，发现不合格，坚决要求供货商退货，并承担由产生运输费用、保管费用等，造成工程施工延期，由总包、监量、现场工程师出具书面证明，由供货商承担由此造成施工单位损失；

对总包、监量、现场工程师工作不负责，对不合格材料进行放行，经造价部抽查发现后，造价部有权向上级领导反映情况，公司将视具体情况对个人及单位作出处罚。

②、数量达不到要求：

对总量不足或超供现场，现场工程师应及时要求供货商进行补足或退货，由此造成费用由供货商进行承担，须在材料采购合同中作出详细说明；

对抽查单批次材料达不到规范要求，影响工程质量，不能施工，坚决要求材料商退货，对市场上普遍存在现象，依据实际抽查实测数量，作为材料结算及付款依据。

4、材料保管及出库

4．1材料保管：

所有甲供材料由施工单位统一保管，验收，出库等，保管费用由施工合同中明确。

4．2保管员对出入库材料要及时记帐，做到当日事当日毕。

时刻保证帐、物一致，严格报送制度和盘点制度。

主要原材料要向本公司项目经理及甲方现场负责人报送收支存月报，日清月结。

对盘盈、盘亏、报废要说明原因。

4．3、材料出库

严格材料出库审批制度，根据施工进度计划和分部分项施工技术交底记录，审批材料出库数量，检查监督施工现场工完料净情况，余料堆放或归库情况，保证安全合理使用出库材料。

工程材料采购供应、保管、使用全过程每一环节对工程成本控制均有非常重要意义，各环节、各职能岗位在运行中应严格按照计划、执行、检查、调整四个步骤进行动态管理，发现问题，制订措施及时处置薄弱环节，保证目标实现。

4．4对数量不足或失窃材料处理

凡因施工单位保管不善，施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃，施工单位施工期间照管不善等上述情况，施工单位须及时报甲方现场负责人，提出补货要求，由此产生材料费用概由施工单位承担，造成工程延期，也由施工单位负责。

四、施工单位甲供材料管理及结算办法：

1、总量控制原则：

甲供材料（设备）应按图纸及定额规定损耗率作为该工程甲供材料总控制量。

施工单位可按工程进展情况，分阶段提交各种材料总量计划。

如由于图纸变更引起甲供材料变化，施工单位应以书面形式申报给甲方及审计单位，审核后追加或减少甲供材料数量，如施工单位未及时申报造成甲供材料供应问题，造成损失有施工单位负责。

2、材料计划：

2.1施工单位必须在实际使用前30天以书面形式报送经总包、监理、业主现场代表签字甲供材料（设备）供应计划单,上报给业主工程部甲供材采购负责人安排采购计划，计划单中应包括材料（设备）品种、名称、规格、型号、数量、质量等级、供货日期、供货地点、已累计供应数。

（见附件材料计划申请单样式）。

计划申请单壹式四联，施工单位、业主现场、公司造价部、工程部各一份。

2.2甲方根据施工单位提交材料申请计划单要求供货商及时送货到需求地点。

甲供材料（设备）到场时7天视为正常；

超过7天到场，甲方应提前通知乙方，乙方应适时调整工序，不计损失。

如果由于施工单位申报计划不及时造成延误供货，施工单位需自行调整施工工序，如造成损失有施工单位自负。

2.3乙方所报材料（设备）需求计划漏项或临时变更等原因需要材料，情况紧急时需申报应急材料需求计划（并说明原因），应急需求计划必须由乙方项目经理签字并加盖印章，直接报送业主现场代表签字后送甲方工程部经理审核签字，甲方进行应急采购送货，应急申报手续办理后甲方将此应急材料申请单交于总包、监理、补办会签手续，壹式四联。

2.4施工单位在上报计划时所用材料（设备）名称规格及型号、计量单位书写应以行业统一名称并及图纸定额写法及供应商一致，不得使用简称、别称及俗称,以防造成采购品种有误。

3、现场验收

3.1现场施工单位应指定专人接收甲供材料，并由总包、业主、监理、审计共同参及对甲供材料验收。

应在《甲供材料（设备）进场验收单》上签字确认。

特别在夜间及下班时间内到货,乙方指定专人，应保证随叫随到，及时进行验收。

待上班后由业主组织其他相关单位会签材料进场验收单。

3.2监理检查产品出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向供货方索取。

资料补齐后方可办理验收手续；

检查同一批进场产品型号、规格是否一致，产品质量是否符合要求，不合格材料坚决杜绝进场，并在《甲供材料（设备）进场验收单》上签署有关质量意见。

3.3总包、施工单位仔细检查产品实物及资料上（送货单）内容和各项技术指标是否相符；

检查产品外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否完好，合格，是否有破损；

检查其数量是否及送货单一致（特别是施工单位材料签收专职人员），如有短缺应由供货商补足。

3.4.业主、审计督促材料验收程序是否符合要求，供货商在质量、数量、供应时间上等不符合合同要求时，根据业主及供货商签订供货合同有关条款进行处罚，经济处罚事项在付款实施时扣除，数量赔偿事项在下次送货时监督实。

3.5材料验收单由施工单位接收材料专人填写，参加验收人员共同签署意见，并附送货单小票,提交业主造价部汇总审核。

验收单严禁随意涂放，如有涂改须有当事人签章。

3.6甲供材料（设备）经质检部门（或有权检测部门）检验不合格需退货，施工单位应出具书面退货申请，将申请、检验报告等证明文件一起报甲方工程部，经审核后办理相关手续。

由于乙方施工原因或计划不周或不根据变更及时提报材料变更增减计划等原因造成退货申请，因退货所产生费用概由施工单位承担。

4、甲供材结算原则：

4.1甲供材料按图纸计算加上现行定额规定损耗率数量施工单位包干使用，因设计变更增加部分，由甲方依据施工单位提交计划按实补足，

4.2在保证施工工程质量前提下，甲供材在定额规定损耗率范围节约量按照甲乙双方5：

5分成,节约量=按图预算量-实际供货量,最大限度鼓励节约，工程结算时按照甲方采购价结算给施工单位，甲供材超供部分，依据施工单位签收材料数量，甲供材料款在支付工程款同时扣除。

每月有业主造价部及供货商核对供货数量,并将核对后供货数量及现场签收进场验收单数量核对,审核单上必须有本月供应数及累计供应数汇总，并有供货商和施工单位共同签字认可。

五、本规定作为及施工单位、材料供货商签订合同附件，及合同具有同等法律效力。

六、总之，加强甲供材料管理工作，有利于加强各责任人责任心，有利于各责任方材料成本控制，有利于各责任方现场施工管理、有利于工程材料结算管理，有利于各责任方总体成本控制。

因此，应该提高认识，充分认识甲供材料重要性和必要性。

本规定自20XX年XX月XX日起执行，凡此前及本文相抵相关文件均以本规定为准。